Открыть главное меню
Центр поддержки системы бронирования β

Счет

Версия от 00:03, 4 июня 2012; Лидия Чаплин (обсуждение | вклад)

Система Nemo позволяет автоматически формировать счета на оплату по безналичному расчету в соответствии с шаблонами пользователя. Шаблон задается в разделе «Способы оплаты» - «Счет». В форму на странице вставляются переменные, отвечающие за вывод той или иной динамической информации. Предусмотрена подсказка с именами всех доступных переменных.

Bill.png

! Заполняя шаблон счета, обратите внимание, что в таблице переменных указаны переменные для всех компонентов.

Счет предназначен для взаиморасчетов агентств и компаний. Работа счета налажена таким образом, что информация о плательщике и получателе берется по иерархической лестнице: плательщик - родитель текущего пользователя, получатель - родитель родителя (например, если заказ делается под компанией, то в информации о плательщике будут ее реквизиты, а в информации о получателе - реквизиты агентства).

После того, как субагент выставил счет, агент имеет возможность зафиксировать оплату по этому счету в клиентском кабинете.

На странице со сформированным счетом есть возможность распечатать счет и отправить его на почту. При отправке счета на почту применяется шаблон письма «Счет-квитанция», настраиваемый в пункте меню "Заказы" - "Шаблоны электронных писем".

Invoice body.png

Для работы с физическими лицами рекомендуется применять идентичный платежный шлюз - "Квитанция".

Работа переменных

Для создания шаблона счета на странице "Счет" предусмотрен ряд переменных, которые используют информацию из настроек агентства и данных заказа. Шаблон можно настроить для каждого компонента как для всего агентства, так и для отдельных компаний. Ряд переменных связан с использованием НДС.

Переменные ##PCT#NDS#PRICE##,##PCT#NDS#CHARGES##, ##VAL#NDS#CHARGES##, ##PCT#NDS#COMMISSION##, ##VAL#NDS#COMMISSION## зависят от настройки «Тип налогообложения» - находится в разделе «Администрирование» - «Настройки агентства». Для того чтобы использовать значение НДС из настройки, нужно указать «Тип налогообложения» - "с НДС" и установить значение для НДС в поле «НДС (в процентах)».

! Если значение НДС не указано, Nemo будет использовать значение по умолчанию, которое равно восемнадцати процентам.

Расчет НДС, для переменной ##PCT#NDS#PRICE## в системе зависит от типа перелета:

  • Если перелет локальный (ВВЛ), то значение берется из настройки;
  • Если перелет внешний (МВЛ), значение НДС устанавливается равным нулю.

Расчет переменной »##NDS##» также зависит от типа перелета. Для локальных перелетов расчет идет от всей суммы, для внешних - НДС считается только от сборов.

! Определение типа перелета идет по стране, указанной в профиле пользователя.

Переменные ##VAL#NDS#COMMISSION## и ##PCT#NDS#COMMISSION## предназначены для расчета НДС от агентской комиссии, которая задается в комиссионных правилах.

Переменная ##PAYMENT#SUM#HUMAN## - сумма платежа словами - работает только для валюты рубли, что связанно с особенностями перевода.

Пример шаблона счета

<div id="bank-blank">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000" border="1" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 600px;">
<tbody>
<tr>
<td>Поставщик <b>##PARENT#AGENCY#NAME##</b> ##PARENT#AGENCY#ADDRESS## тел ##PARENT#AGENCY#PHONE##  факс ##PARENT#AGENCY#FAX##</td>
</tr>
<tr>
<td>Реквизиты  поставщика: ИНН <b>##PARENT#AGENCY#INN##</b>, КПП <b>##PARENT#AGENCY#KPP##</b>, Банк <b>##PARENT#AGENCY#BANK##</b><br />Расчетный счет <b>##PARENT#AGENCY#BILL##</b>, Корр. cчет <b>##PARENT#AGENCY#BANK#BILL##</b>, БИК <b>##PARENT#AGENCY#BANK#BIK##</b> <br />ОКПО <b>##PARENT#AGENCY#OKPO##</b>, ОКВЭД <b>##PARENT#AGENCY#OKVED##</b><br />Отправитель: он же</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br /> <span style="font-family: Tahoma; color: #080000; font-size: medium;"> <b>СЧЕТ № </b> <b>##INVOICE##</b> </span> <span style="font-family: Tahoma; color: #080000; font-size: medium;"> <b> от </b> <b>##PAYMENT#DATE##</b> </span> <br /><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000" border="1" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 600px;">
<tbody>
<tr>
<td>Плательщик:</td>
<td><b>##AGENCY#OFFICIAL#NAME## </b></td>
</tr>
<tr>
<td>Получатель:</td>
<td><b>Тот же </b></td>
</tr>
<tr>
<td>№ заявки</td>
<td><b>##RESERVATION##</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000" border="1" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 600px;">
<tbody>
<tr align="center">
<td>№пп</td>
<td>Наименование</td>
<td>Кол-<br />во</td>
<td>Ед.<br />изм.</td>
<td>
<p>Тариф, ##GDS#CURRENCY##</p>
</td>
<td>Курс<br />BSP</td>
<td>Таксы,<br />руб</td>
<td>Цена за ед.<br />руб.</td>
<td>Сумма<br />руб.</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>1</td>
<td align="left"><b>Авиабилеты<br /></b> <b>##PASSENGERS##</b><br /> <b>##PRODUCT#TRIP##</b><br /> <b>##PRODUCT#AIRCRAFTS##</b><br /> <b>##PRODUCT#DATES##</b><br /> <b>##PRODUCT#NAME##</b><br /> <b>##NDS#WORDS##</b> <br /></td>
<td><b>##COUNT#PASSENGERS##</b></td>
<td>Шт.</td>
<td><b>##BASE#SUM##</b></td>
<td><b>##GDS#RATE#RUB##</b></td>
<td><b>##TAXES#SUM##</b></td>
<td><b>##PRICE##</b></td>
<td><b>##PRICE##</b></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>2</td>
<td align="left"><b>Комиссионное вознаграждение<br />(в т.ч. НДС 18 %)</b></td>
<td>1</td>
<td>Шт.</td>
<td>-</td>
<td><br /></td>
<td>-</td>
<td>-<br /></td>
<td><b>##CHARGE##</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"><b>ИТОГО:</b></td>
<td align="center"><b><span class="short#text" id="result#box">##PAYMENT#SUM##</span></b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"><b>В т.ч. НДС -18 %<br /></b></td>
<td align="center"><b><span class="short#text" id="result#box">##NDS##</span></b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"><b>К ОПЛАТЕ: </b><b>##PAYMENT#SUM#HUMAN##</b></td>
<td align="center"><b><span class="short#text" id="result#box">##PAYMENT#SUM##</span></b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /><br />
<hr />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 600px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" rowspan="2">ВНИМАНИЕ:</td>
<td>В платежном поручении указывать № счета и № бронирования (заявки)</td>
</tr>
<tr>
<td>Счет действителен к оплате до ##EXPIRY#DATE##</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="position: absolute; z-index: 10; margin-left: 465px; margin-top: -110px;"> <img src="stamp.jpg" /> </span>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; width: 600px;">
<tbody>
<tr align="center">
<td width="35##" align="right">Должность:</td>
<td align="right"> </td>
<td align="left">___________________________ FIO</td>
</tr>
<tr align="center">
<td align="right">Главный бухгалтер:</td>
<td align="right"> </td>
<td align="left">___________________________ FIO</td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="3"><br />  <br />  <br /> При безналичных платежах отправка по факсу (___) __________ платежного поручение обязательна.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;" id="_mcePaste">##AGENCY#OFFICIAL#NAME##</div>

См. также

Источник — https://support.nemo.travel/index.php?title=Счет&oldid=2302
'