Центр поддержки системы бронирования - Вклад участника [ru]

Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API

2021-02-24T10:29:44Z

Кристина Киреева: /* Порядок подключения модуля Payment Gateway API */

[[Категория:Модули]]
[[Категория:Дополнительные модули‎]]
Payment Gateway API представляет собой протокол для подключения платежных шлюзов. Сервис позволяет с минимальными затратами времени и ресурсов подключить любой существующий платежный шлюз, используя единую схему подключения. Преимущество метода в том, что работы по разработке интеграции заказчик выполняет на своей стороне, а значит, самостоятельно планирует сроки интеграции и независимо управляет ресурсом.

=Порядок подключения модуля Payment Gateway API=

Модуль Payment Gateway API является дополнительным. Чтобы подключиться к Nemo.travel по данному протоколу, обратитесь в коммерческий отдел по адресу connect@nemo.travel

Для подключения платёжного сервиса по представленному методу агентству необходимо:

# Создать тикет в проектном трекере {{NameSystem}} на подключение сервиса. Тикет будет передан сотрудниками технической поддержки в коммерческий отдел для согласования условий подключения и эксплуатации сервиса. После согласования будет открыт доступ к сервису "UniversalNemoPay" в разделе "Доступ к способам оплаты" (доступно только администраторам системы {{NameSystem}} )
# Провести интеграцию с {{NameSystem}} по протоколу Payment Gateway API, используя техническую документацию по интеграции ([[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API#Техническая документация по интеграции с сервисом Payment Gateway API|Техническая документация по интеграции с сервисом Payment Gateway API]])
# Выполнить настройку метода оплаты ([[Интеграция сервиса приёма платежей с помощью Payment Gateway API#Настройка платёжного шлюза в {{NameSystem}}|Настройка платёжного шлюза]]) и сообщить в тикете реквизиты для взаимодействия {{NameSystem}} и платёжного шлюза (комплект: URL, логин, пароль) для завершения настройки платёжного метода технической поддержкой {{NameSystem}}
# Протестировать подключение перед началом боевой эксплуатации
# Сообщить в тикете о готовности перехода в продуктовый режим. Предоставить контакты службы поддержки сервиса по приёму платежей и тестовые реквизиты для дальнейшей поддержки сервиса

==Особенности==
Сервис не поддерживает фискализацию платежей по ФЗ 54.

==Настройка платёжного шлюза в {{NameSystem}}==

# В разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Доступ к способам оплаты''' откройте доступ к способу оплаты UniversalNemoPay для пользователей/групп/компаний (подробнее о настройке см. [[Платежные методы в Nemo.travel]])
# В разделе '''Финансы и платежи → Платежные методы → Управление шлюзами''' создайте метод оплаты "UniversalNemoPay" (подробнее о настройке см. [[Платежные методы в Nemo.travel]])
# Откройте раздел "Реквизиты" созданного платёжного метода и задайте настройки доступа к платёжному шлюзу (подробнее о настройке см. [[Платежные методы в Nemo.travel]]):
#* ''URL клиентского сервера для запросов'' - адрес запросов для доступа к Сервису, например http://test.com/test
#* ''API логин'' - реквизит доступа к платёжному шлюзу, выдаётся платёжным шлюзом
#* ''Пароль'' - реквизит доступа к платёжному шлюзу, выдаётся платёжным шлюзом
#* ''Валюта'' - валюта по договору с платёжным шлюзом
#* ''Использовать двухстадийную оплату'' - если параметр включен, будет использована схема запросов с преавторизацией. Если выключен - схема запросов без преавторизации.
#* ''Разрешить оплату только картами Visa Electron и MasterCard Maestro''
#* ''Добавить локатор в начало идентификатора платежа при передаче в платежный шлюз'' - в orderNumber будет добавлен префикс с локатором.
#* ''Отображать фрэйм со страницей оплаты на странице информации о заказе '' - для оплаты во фрейме на странице заказа без перехода на странцу платёжного шлюза
#* ''Высота фрэйма со страницей оплаты'' - задайте высоту фрейма

=Техническая документация по интеграции с сервисом Payment Gateway API=

'''Используемые в разделе термины:'''
*''Система Немо'' - система бронирования Nemo Travel,
*''Сервис'' - сервис по приему платежей.

==Описание запросов==

{| class="wikitable"
! Название запроса !! Описание !! Особенности
|-
| register.do || Запрос регистрации заказа (без преавторизации)|| -
|-
| registerPreAuth.do || Запрос регистрации заказа c преавторизацией || -
|-
| deposit.do || Запрoс завершения oплаты заказа || -
|-
| reverse.do || Запрос отмены оплаты заказа || -
|-
| refund.do || Запрос возврата средств оплаты заказа || -
|-
| getOrderStatusExtended.do || Расширенный запрос состояния заказа || -
|-
|}

* Запросы, использующиеся при двухстадийной оплате (с преавторизацией): registerPreAuth.do, deposit.do.
* Запросы, использующиеся при одностадийной оплате (без преавторизации): register.do.
* Запросы reverse.do, refund.do и getOrderStatusExtended.do могут быть использованы при любой схеме оплаты.
* При необходимости возврата средств система Немо посылает запрос обновления заказа в платежный шлюз. Если полученный статус заказа - orderStatus=1, то посылается запрос reverse.do, если orderStatus=2, то посылается refund.do.

==Порядок взаимодействия Системы Немо и Сервиса==

===Оплата с преавторизацией===
#При инициировании оплаты Система Немо отправляет Запрос регистрации заказа registerPreAuth.do.
#Система Немо перенаправляет пользователя на url, который Сервис указал в ответе на запрос регистрации для совершения операции эквайринга на стороне Сервиса.
#Периодически Система Немо отправляет запрос getOrderStatusExtended.do для получения состояния заказа до тех пор, пока Сервис не укажет в качестве orderStatus 1 или 6 при нулевом значении errorCode. При получении orderStatus = 6 процедура оплаты в Системе Немо завершается как неуспешная. Если orderStatus =1, процедура продолжается.
#Параллельно с завершением транзакции Сервис переадресует клиента обратно на страницу заказа (returnUrl в запросе registerPreAuth.do). В результате операции Система Немо дополнительно направляет запрос getOrderStatusExtended для получения актуального статуса оплаты. При получении orderStatus = 6 процедура оплаты в Системе Немо завершается как неуспешная. Если orderStatus =1, процедура продолжается.
#Система Немо выполняет оформление заказа.
##Если оформление прошло успешно, Система Немо инициирует запрос deposit.do для завершения операции эквайринга на стороне Сервиса;
##Если оформление прошло неуспешно, Система Немо инициирует запрос reverse.do;
#Процедура оплаты завершена.

===Оплата без преавторизации===
#При инициировании оплаты Система Немо отправляет Запрос регистрации заказа register.do.
#Система Немо перенаправляет пользователя на url, который Сервис указал в ответе на запрос регистрации для совершения операции эквайринга на стороне Сервиса.
#Периодически Система Немо отправляет запрос getOrderStatusExtended.do для получения состояния заказа до тех пор, пока Сервис не укажет в качестве orderStatus 2 или 6 при нулевом значении errorCode. При получении orderStatus = 6 процедура оплаты в Системе Немо завершается как неуспешная. Если orderStatus =2, процедура продолжается.
#Параллельно с завершением транзакции Сервис переадресует клиента обратно на страницу заказа (returnUrl в запросе register.do). В результате операции Система Немо дополнительно направляет запрос getOrderStatusExtended для получения актуального статуса оплаты.
#Если orderStatus=2 и errorCode=0, Система Немо выполняет оформление заказа.

===Возврат средств===
Для возврата средств Система Немо направляет getOrderStatusExtended.do.
*Если полученный статус заказа orderStatus=1, то Система Немо направляет запрос reverse.do,
*Если orderStatus=2, то Система Немо направляет запрос refund.do.

==Формат запросов/ответов==

Универсальный API для подключения платежных шлюзов реализован с помощью HTTP запросов/ответов методом POST.

* register.do
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderNumber, amount, returnUrl, currency, description, language, jsonParams
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderNumber || Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы || Номер биллинга
|-
| amount || Сумма к оплате || Сумма платежа в копейках (или центах)
|-
| returnUrl || Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Значение должно представлять собой абсолютную ссылку. || Пример: "http://test.com/universal_nemo_pay__after_authorisation?billing_id=111111111".
|-
| currency || Валюта || Код валюты платежа ISO 4217.
|-
| description || Описание заказа в свободной форме || Пример: "Оплата заказа №586578 (1X96WD) с сайта http://test.com".
|-
| language || Язык в кодировке ISO 639-1. || Пример: "ru".
|-
| jsonParams || Блок для передачи дополнительных параметров мерчанта. || Пример данных передаваемых Немо: {"onlyMaestro":"false","email":"test@mutelab.com","phone":"79270099000"}
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: orderId, formUrl, errorCode, errorMessage.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
| formUrl || URL платежной формы, на который надо перенаправить браузер клиента. || -
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
|}
</div></div>

* registerPreAuth.do
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderNumber, amount, returnUrl, currency, description, language, jsonParams
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderNumber || Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы || Номер биллинга
|-
| amount || Сумма к оплате || Сумма платежа в копейках (или центах)
|-
| returnUrl || Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Значение должно представлять собой абсолютную ссылку. || Пример: "http://test.com/universal_nemo_pay__after_authorisation?billing_id=111111111".
|-
| currency || Валюта || Код валюты платежа ISO 4217.
|-
| description || Описание заказа в свободной форме || Пример: "Оплата заказа №586578 (1X96WD) с сайта http://test.com".
|-
| language || Язык в кодировке ISO 639-1. || Пример: "ru".
|-
| jsonParams || Блок для передачи дополнительных параметров мерчанта. || Пример данных передаваемых Немо: {"onlyMaestro":"false","email":"test@mutelab.com","phone":"79270099000"}
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: orderId, formUrl, errorCode, errorMessage.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
| formUrl || URL платежной формы, на который надо перенаправить браузер клиента. || -
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
|}
</div></div>

* deposit.do

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderId, amount.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
| amount || Сумма к оплате || Сумма платежа в копейках (или центах)
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: errorCode, errorMessage.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
|}
</div></div>

* reverse.do

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderId.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: errorCode, errorMessage.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
|}
</div></div>

* refund.do

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderId.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: errorCode, errorMessage.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
|}
</div></div>

* getOrderStatusExtended.do

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры запроса: userName, password, orderId, language, orderNumber.
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| userName || API логин || Логин магазина, полученный при подключении
|-
| password || Пароль || Пароль магазина, полученный при подключении
|-
| orderId || Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. || -
|-
| orderNumber || Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы || Номер биллинга
|-
| language || Язык в кодировке ISO 639-1. || Пример: "ru".
|-
|}
</div></div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Параметры ответа: errorCode, errorMessage, orderStatus и cardAuthInfo(expiration, cardholderName, approvalCode, pan).
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
! Название параметра !! Описание !! Особенности
|-
| errorCode || Код ошибки. || Любое значение отличное от "0" воспринимается нашей системой как неуспешный ответ.
|-
| errorMessage || Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. || -
|-
| orderStatus || Состояние заказа в платежной системе. ||
* 0 - Заказ зарегистрирован, но не оплачен
* 1 - Предавторизованная сумма захолдирована (для двухстадийных платежей)
* 2 - Проведена полная авторизация суммы заказа
* 6 - Авторизация отклонена
|-
| cardAuthInfo || Тэг с атрибутами платежа. ||
* expiration - Срок истечения действия карты в формате YYYYMM.
* cardholderName - Имя держателя карты.
* approvalCode - Код авторизации платежа. Поле фиксированной длины (6 символов), может содержать цифры и латинские буквы.
* pan - Маскированный номер карты, которая использовалась для оплаты.
|-
|}
</div></div>

=См.также=
*[[Платежный шлюз]]
*[[Платежные методы в Nemo.travel]]

Order reports

2020-10-13T14:12:29Z

Кристина Киреева: /* Analytic statistics */

[[Категория:Статистика и отчёты]] [[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]] [[Категория:Решения для B2B]]
'''Airline order report''' — the company's air ticket sales report with information on ticket numbers, ticketing dates, types of transportation, etc. within the selected time period.

==Purpose==
Airline order report component in Websky system was created to help the agency generate different types of agency sales reports and facilitate the analysis of sales statistics for agency managers.

==Examples of usage==
In the unloaded data, the following information is available:
* the number of tickets sold, orders and segments for different periods,
* problem orders in the context of different transition sources (including meta search);
* search statistics;
* summary of the value of sold additional services;
* returned tickets;
* flight routes.

==Configuration of access to order reports==
The component is connected by the Websky administrator. The administrator also sets up the agency rights to view specific reports in ''''Statistics and Reports → Reports → Access to orders reports''''. If you notice that any report listed below is not in your settings, contact Websky technical support.


''''Attention!'''' Only the manager and experts of the root agency have access to all connected reports. Subagents have access only to the following reports: '''Customizable ticketed order report''', '''Customizable report for all conversions''', ''Analytical statistics''', '''Aggregated sales report''', '''Electronic documents''', '''Manual ticket returns''', '''Automatic ticket returns''', if they are available for the root agency.

==Work principle==
Reports are located in '''Statistics and reports → Reports → Avia orders report'''.

To '''receive a report''', you must specify the ''parameters'' by which the report will be generated.
# Choose the report type
# Choose the report parameters:
#* '''Period'''.
#** ''Date from'' - date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available)
#** ''Date to'' — date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available) <br /> For different types of reports, reservation date, ticketing date or other dates can be used as date parameters. For clarification, see the description of the specific report below.
#* '''Aggregation type''' — The information in the report can be grouped by time period (day / month / year).
# Select the data display form. The data in the report can be obtained in three ways:
#* View a table with data on the current page — to do this, click the '''View the report''' button.
#* Downloading XLS tables to your computer — to do this, click the '''Download in XLS''' button.
#* Downloading a file with data in XML format to your computer - to do this, click the '''Download in XML''' button.
For convenience of storing reports, you can enable the ''Add description to the table'' option, then the XLS table will contain a header describing the main report parameters (for which subagency the report is formed, the selection date, the report type).

Also, for convenience of users, in this section you can filter and sort the column values in ascending and descending order.

== Report types ==

=== Availability Check Fails===
The report displays information about all orders in which there were any problems during the transition from the search page to the booking page (for example, the flight was no longer available, the price increased, an error occurred etc.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Metasearch
| Creation date
| Customer IP
| Search external ID
| Route
| Begin date of services
| Number of segments
| Number of adult
| Number of child
| Number of infants with seat
| Number of infants without seat
| Price
| Currency
| Price change
| Search GDS
| Booking GDS
|-
|}

All problem orders, creation date of which is within the selected range, fall into the selection. The creation date hereinafter refers to the date of transition from the search results page to the booking page. Under the service start date means the date of departure.

=== Tickets by directions ===
Отчет агрегирует информацию о суммарной стоимости выписанных заказов по конкретным маршрутам.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Begin date of services
| Route
| Number of legs
| Number of segments
| Number of transfers
| Route type
| Departure country code
| Arrival country code
| Number of orders
| Segments count sum
| Number of tickets
| Total price
| Currency
|-
|}

All ticketed orders with a departure date and arrival date included in the selected date range fall into the selection.

=== Number of ticketing ===
The report displays information on the total number of tickets issued on each route per day, month or year, depending on the aggregation type selected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Complete date
| Route
| Number of tickets
|-
|}

All issued orders are included, the issue date of which is included in the selected date range, fall into the selection.

=== Direction and sources data ===

The report helps to analyze the conversion in the context of specific transition sources and flight routes with details of the problems encountered during the ordering process. <br />

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| Route
| Source
| Pending bookings
| Bookings with failed checking availability count
| Bookings with failed checking availability IDs
| Booked orders count
| With failed booking
| With failed booking IDs
| Ticketed bookings
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is included in the selected date range.<br />
Example:
[[File:report1.png|800px]]

1 1st line means that there was one transfer from the Momondo source to the agent's site on the AAQ-VKO route on the specified day, while the client did not attempt to make a reservation.<br />
The 3rd line means that the AER-LED route on the specified day had one transition from the Yandex source to the agent's site, the order was successfully booked and checked out, and there were no problems in the ticketing process.<br />
The 5th line means that the AER-PEE route on the specified day was one transition from the Momondo source to the agent's site, but an error occurred during the actualization of the flight and the number of this order was indicated.<br />

=== Average tickets tariff ===
The report displays information on the number of orders issued, tickets, the total value of orders and the average cost of the fare for the particular time period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| Number of orders
| Number of segments
| Number of tickets
| Average base price
| Total price
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range. Also for this report, there is an additional "Supplier" parameter in the form, which allows you to generate a report only for a specific supplier.

=== Aggregated companies statistics ===
The report displays the total price of fares, taxes and agency fees for orders issued within a specific period, as well as the number of orders and tickets issued.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| New bookings count
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Booked orders count
| Ticketed orders count
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is within a selected date range.

=== Companies statistics ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both written out and booked, but not written out orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Booking date
| PNR
| Number of tickets
|-
|}

The selection includes orders whose booking date is within the selected date range.

=== Financial statement of the company ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both issued and booked, but not issued orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| GDS
| Payment method
| Number of orders
| Number of segments
| Total price
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Total charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Number of tickets
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose issue date is within the selected date range.

=== General sales information ===
This report contains general information on the number of searches, orders, tickets, and the cost of orders issued by a specific agency company for the selected period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Company ID
| Partner name
| Complete date
| Searches count
| Number of orders
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose ticketing date is within the selected range.

=== Sales information report ===
This report contains information on issued orders with breakdown by cost and indicating ticket numbers and PNR.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Order ID
| Complete date
| PNR
| Number of segments
| Number of tickets
| Total number of segments
| Fare price
| Base price
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Total price
| Currency
| Payment type
| Transition source
| Tickets
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range.

=== Ticket manual returns ===
This report contains detailed information on returns.

It consists of the following columns:
<div style=" overflow: auto;">
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| PNR
| Ticket number
| Fare
| Taxes
| Agency charge
| Subagency charge
| Payment charge
| Retained fare
| Retained taxes
| Retained agency charge
| Retained subagency charge
| Retained for non refundable fare
| Airline charge imposed for booking cancellation
| AlphaInsurance paid price
| ERV insurance paid price
| Aeroexpress paid price
| Service pack paid price
| Retained insurance price for AlphaInsurance
| ERV insurance retained price
| Aeroexpress retained price
| Service pack retained price
| Agency refund charge
| Total refund
| Complete date
| User name
|-
|}
</div>
The selection includes orders whose issue date is in the selected date range.

=== Time to flight ===
The report contains information about the time between payment and departure on various routes.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Route
| Payment date
| Begin date of services
| Days difference
| Number of orders
|-
|}

All paid orders, the issue date of which falls within the selected date range, are included in the selection.

=== Unsuccessful booking attempts ===
The report contains information about orders, the booking of which for one reason or another failed.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Error during the creation
| Airline
|-
|}

Data can be grouped by inaccessibility type, using the ''Group data by'' parameter. Grouping criteria:
* price increase
* flight is unavailable
* booking errors<br />

To filter the data included in the report for specific airlines, list the codes of the required airlines in the ''Airlines list by commas'' field. <br>
The selection includes all orders of selected airlines that meet the grouping criteria, the date of the booking attempt of which falls within the selected date range.

===Orders with bonus cards===

This report is available only if the Bonus programs module is connected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Agency ID
| Bonus program type
| Bonus card number
| Bonuses
| Begin date of services
| End date of services
|-
|}

=== Orders conversion ===

The report contains detailed statistics on the status of orders, which will allow to perform the analysis of the conversion dynamics for a certain period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1600px"
|-
| Source || GDS || Error during the creation || Airline|| Route|| Creation date || Total count
| Pending without data || There was no booking but pending with data | Pending with data but there was an error during booking || Stayed the booked (not ticketed) || Ticketed || Ratio of ticketed to total for day
| Ratio of ticketed to booked for day
|-
|}

* Total count - the total number of all orders
* Pending without data - user did not enter passenger data into the order
* There was no booking but pending with data - user entered passenger data, but there was no booking attempt
* Выписанные к переходам - the number of ticketed orders divided by the total number of orders
* Ratio of ticketed to total for day - the number of ticketed orders, divided by the total number of booked
* Number of orders issued in this report includes also voided/returned.

For this report, it is possible to group data.<br />
Grouping criteria:
* transition source
* booking provider
* transition error
* airline
* route<br />
The selection displays orders that meet the grouping criteria, the creation date of which falls within the selected date range.

You can also select in advance the type of conversion calculation using the option '''Conversion calculate by:'''
* Ticket''(the fact of order issue will be considered as a conversion criterion, i.e., the ratio of written orders to booked/all is taken into account)''
* Payment''(the fact of payment is considered the conversion criterion, i.e. the ratio of paid orders to booked/all is taken into account, while among paid orders may be both iisued and not issued)''

=== Ticketed bookings custom report ===
The report displays the statistics selected by the user for the orders issued.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
For this report, the possibility to group data on a variety of parameters is implemented.<br />
Grouping criteria:
* GDS
* Nemo2 package ID
* User ID
* Company ID
* Payment status
* Payment method
* Route type
* Количество пассажиров
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure(IATA)
* Point of arrival (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Airline

Also there is the possibility of choosing a flight by:
*Ticket date
*Service begin date (i.e. departure)

Available columns:
* Maximum minutes in transit with transfers
* Average minutes in transit with transfers
* Minimum minutes from search to booking
* Average minutes from search to booking
* Maximum minutes from search to booking
* Minimum minutes from booking to issue
* Average minutes from booking to issue
* Maximum minutes from booking to issue
* Minimum days from issue to departure
* Average days from issue to departure
* Maximum days from issue to departure
* Number of tickets
* Tickets * segments
* Minimum total price
* Average total price
* Maximum total price
* Minimum base price
* Average base price
* Maximum base price
* Minimum tariff price
* Minimum tariff price
* Average tariff price
* Maximum sum of fees
* Average sum of fees
* Maximum sum of fees
* Minimum sum of AlfaInsurance
* Average sum of AlfaInsurance
* Maximum sum of AlfaInsurance
* Minimum sum of ERV insurance
* Average sum of ERV insurance
* Maximum sum of ERV insurance
* Minimum sum of Aeroexpress
* Average sum of Aeroexpress
* Maximum sum of Aeroexpress
* Minimum sum of additional services
* Average sum of additional services
* Maximum sum of additional services
* Minimum price of service packages
* Average price of service package
* Maximum price of the service package
* Minimum profit
* Average profit
* Maximum profit
* Destination Country Code
* Minimum profit for one ticket
* Average profit for one ticket
* Maximum profit for one ticket
* Minimum profit for one ticket * segment
* Average profit for one ticket * segment
* Maximum profit for one ticket * segment
* Minimum number of passengers in the order
* Average number of passengers in the order
* Maximum number of passengers in the order
* Maximum number of segments in the order
* Minimum minutes in transit
* Average minutes in transit
* Maximum minutes in transit
* Minimum minutes in transit with transfers
* Average umber of segments in the order
* Minimum umber of segments in the order
* Order examples
</div>
</div>
The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.

===Electronic documents===
The report contains statistics on electronic documents (EMD). <br>
One line of the report contains information on one electronic document.<br>
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1050px"
|-
| Order ID || Date|| Number|| Ticket number || Type|| Subtype || Original price || Original currency || Price || Currency || RFISC data || Taxes sum
|-
| Order number in the Websky system || Order date || Electronic document number || Passenger ticket number to which the electronic document from this row of the table belongs || The type of electronic document, the values can be seen in the table "Types" below || The subtype of the electronic document, the values can be seen in the table "Subtypes" below || The amount for which the electronic document was issued in the currency of the supplier || Supplier currency code || The amount for which the electronic document was issued || The currency code of the previous column. Currency corresponds to the one that the client had when buying on the site || RFISC subcodes are set by the airline itself and determine the specific type of service || Shown for air tickets
|-
|}

You can download the report in XLS, XML, CSV formats.

The reports in XML and СSV format use numerical designations of types and subtypes of electronic documents in the following form:
<pre>
<el_doc_type>7</el_doc_type> - Types
<el_doc_type_sub>6</el_doc_type_sub> - Subtypes
</pre>

{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Type
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Airline additional service'
|-
| 2 || 'AlphaInsurance policy'
|-
| 3 || 'ERV policy'
|-
| 4 || 'Aeroexpress ticket'
|-
| 5 || 'Ticket'
|-
| 6 || 'Charge'
|-
| 7 || 'EMD'
|-
| 8 || 'Ticket change'
|-
| 9 || 'Ticket return'
|-
| 10 || 'Airline additional services return'
|-
|}
| || 
|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Subtypes
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Air ticket'
|-
| 2 || 'Airline additional service'
|-
| 3 || 'Air ticket issue'
|-
| 4 || 'Penalty'
|-
| 5 || 'Refund'
|-
| 6 || 'Additional charge'
|-
| 7 || 'Conj. ticket'
|-
| 9 || 'Policy'
|-
| 10 || 'Order discount'
|-
| 11 || 'Order charge'
|-
| 12 || 'Refund'
|-
| 13 || 'Payment'
|-
|}
|}
The selection includes electronic documents, the date of registration of which is in the specified date range.
====Sample "Electronic Documents" report:====
[[Файл:Эл документы.jpg|Отчёт "Электронные документы"]]
<br>
Analysis of the order №522597:
*Total cost of the order will be: "Cost" of the ticket + "Additional charge cost"+ "Ancillary services cost" = 1980 + 500 + 600 = 3080RUB;
*Fare price separately in the report table is not indicated, you can calculate the fare price for this case like this: "Ticket cost" - "Amount of taxes" of the ticket + "Additional charge price" = 1980-1500 + 500 = 980RUB. The order from the example was issued in Sirena Travel GDS, this GDS sent an agency charge (TaxCode = AG), to which EMD is issued according to the rules of the GDS (second line from the example of the order above).
'''Attention!''' Although an EMD is issued for the 500RUB amount of this tax, it is also included in the "Tax amount" of the ticket.

===Customizable report for issued air orders===
This report contains only selected information on all issued air orders for a given period (including tickets voided and returned at the time of the report).

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
</div>
</div>

The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.<br>

Only the selected columns are displayed in the selection.

=== Analytic statistics ===

The report contains conversion and changes of sales on the chosen date. <br />
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| '''Number of searches in a day'''
| '''Number of searches in current month'''
| '''Number of searches in 30 days'''
| '''Tendency of searches for day'''
| '''Tendency of searches for month'''
| '''Tendency of searches for day 30 days'''
| '''Ticketed segments in a day'''
| '''Ticketed segments in current month'''
| '''Ticketed segments in 30 days'''
| '''Ticketed segments in last 30 days'''
| '''Sales tendency for day'''
| '''Sales tendency for 30 days'''
| '''Number of orders in day'''
| '''Ratio of ticketed to total for day'''
| '''Ratio of ticketed to booked for day'''
| '''Rejects without ticketing to ticketed in day'''
| '''Rejects with ticketing to ticketed in day'''
|-
|}

* ''Number of searches in a day'' - number of scans GDS per day;
* ''Number of searches in current month'' - number of GDS scans in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Number of searches in 30 days'' - number of GDS scans in the last 30 days;
* ''Tendency of searches for day'' - change in the number of scans for the selected day relative to the average for the last 30 days;
* ''Tendency of searches for month'' - change in the number of scans for the selected month relative to the average for the last 30 days
* ''Tendency of searches for day 30 days'' - change in the number of scans in the last 30 days to the previous 30 days;
* ''Ticketed segments in a day'' - number of ticketed segments per day;
* ''Ticketed segments in current month'' - number of ticketed segments in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Ticketed segments in 30 days'' - number of ticketed segments in the last 30 days;
* ''Ticketed segments in last 30 days'' - number of ticketed segments for the previous 30 days;
* ''Sales tendency for day'' - number of ticketed segments per day relative to the average for the last 30 days;
* ''Sales tendency for 30 days'' - number of ticketed segments in 30 days relative to the previous 30 days;
* ''Number of orders in day'' - number of transitions from the search results page to the order page;
* ''Ratio of ticketed to total for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Ratio of ticketed to booked for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Rejects without ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled segments not previously ticketed to the issued segments per day;
* ''Rejects with ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled and previously ticketed segments to ticketed segments per day.

===Customizable report for all transitions===
This report contains only selected information for all air orders.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
* Order status
</div>
</div>

Order status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Statuses
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || New
|-
| 3 || Booked
|-
| 7 || Confirmed
|-
| 8 || Cancelled
|-
|}

Route types can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Route types:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || OW
|-
| 2 || RT
|-
| 3 || CR
|-
|}

Payment status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Payment status:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Not payed
|-
| 2 || Partial payment (less than full price)
|-
| 3 || Fully payed
|-
|}

{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Suppliers (general):
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Sabre
|-
| 2 || Travelport Galileo
|-
| 5 || Sirena Travel
|-
| 18 || Amadeus
|-
| 30 || Sita
|-
| 33 || Nemo Inventory
|-
| 36 || Travelfusion
|-
| 40 || Travelport UAPI
|-
|}

The payment method corresponds to the gateway identifiers specified in the admin panel: '''(Finances → Payment methods → Gateway control → Payment Gateway No.N'''.

Only the selected columns are displayed in the selection.

'''Attention!''' The number of days in the report must be no more than 31.

===Aggregated sales report===

The report aggregates information on the number of: segments, air orders, air tickets, EMD, aeroexpress tickets, exchanges and returns, insurance policies and ERV, according to the selected agency. The sample includes information from all orders issued for which the departure date and arrival date falls within the selected date range.

{| class="wikitable"
|[[Файл:Aggregated sales report.png|1300px]]
|-
|Aggregated sales report
|}

==См. также==
*[[Статистика|Statistics (rus)]]
*[[Модуль метрики|Metric module (rus)]]

Order reports

2020-10-13T14:05:06Z

Кристина Киреева: /* Orders conversion */

[[Категория:Статистика и отчёты]] [[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]] [[Категория:Решения для B2B]]
'''Airline order report''' — the company's air ticket sales report with information on ticket numbers, ticketing dates, types of transportation, etc. within the selected time period.

==Purpose==
Airline order report component in Websky system was created to help the agency generate different types of agency sales reports and facilitate the analysis of sales statistics for agency managers.

==Examples of usage==
In the unloaded data, the following information is available:
* the number of tickets sold, orders and segments for different periods,
* problem orders in the context of different transition sources (including meta search);
* search statistics;
* summary of the value of sold additional services;
* returned tickets;
* flight routes.

==Configuration of access to order reports==
The component is connected by the Websky administrator. The administrator also sets up the agency rights to view specific reports in ''''Statistics and Reports → Reports → Access to orders reports''''. If you notice that any report listed below is not in your settings, contact Websky technical support.


''''Attention!'''' Only the manager and experts of the root agency have access to all connected reports. Subagents have access only to the following reports: '''Customizable ticketed order report''', '''Customizable report for all conversions''', ''Analytical statistics''', '''Aggregated sales report''', '''Electronic documents''', '''Manual ticket returns''', '''Automatic ticket returns''', if they are available for the root agency.

==Work principle==
Reports are located in '''Statistics and reports → Reports → Avia orders report'''.

To '''receive a report''', you must specify the ''parameters'' by which the report will be generated.
# Choose the report type
# Choose the report parameters:
#* '''Period'''.
#** ''Date from'' - date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available)
#** ''Date to'' — date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available) <br /> For different types of reports, reservation date, ticketing date or other dates can be used as date parameters. For clarification, see the description of the specific report below.
#* '''Aggregation type''' — The information in the report can be grouped by time period (day / month / year).
# Select the data display form. The data in the report can be obtained in three ways:
#* View a table with data on the current page — to do this, click the '''View the report''' button.
#* Downloading XLS tables to your computer — to do this, click the '''Download in XLS''' button.
#* Downloading a file with data in XML format to your computer - to do this, click the '''Download in XML''' button.
For convenience of storing reports, you can enable the ''Add description to the table'' option, then the XLS table will contain a header describing the main report parameters (for which subagency the report is formed, the selection date, the report type).

Also, for convenience of users, in this section you can filter and sort the column values in ascending and descending order.

== Report types ==

=== Availability Check Fails===
The report displays information about all orders in which there were any problems during the transition from the search page to the booking page (for example, the flight was no longer available, the price increased, an error occurred etc.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Metasearch
| Creation date
| Customer IP
| Search external ID
| Route
| Begin date of services
| Number of segments
| Number of adult
| Number of child
| Number of infants with seat
| Number of infants without seat
| Price
| Currency
| Price change
| Search GDS
| Booking GDS
|-
|}

All problem orders, creation date of which is within the selected range, fall into the selection. The creation date hereinafter refers to the date of transition from the search results page to the booking page. Under the service start date means the date of departure.

=== Tickets by directions ===
Отчет агрегирует информацию о суммарной стоимости выписанных заказов по конкретным маршрутам.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Begin date of services
| Route
| Number of legs
| Number of segments
| Number of transfers
| Route type
| Departure country code
| Arrival country code
| Number of orders
| Segments count sum
| Number of tickets
| Total price
| Currency
|-
|}

All ticketed orders with a departure date and arrival date included in the selected date range fall into the selection.

=== Number of ticketing ===
The report displays information on the total number of tickets issued on each route per day, month or year, depending on the aggregation type selected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Complete date
| Route
| Number of tickets
|-
|}

All issued orders are included, the issue date of which is included in the selected date range, fall into the selection.

=== Direction and sources data ===

The report helps to analyze the conversion in the context of specific transition sources and flight routes with details of the problems encountered during the ordering process. <br />

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| Route
| Source
| Pending bookings
| Bookings with failed checking availability count
| Bookings with failed checking availability IDs
| Booked orders count
| With failed booking
| With failed booking IDs
| Ticketed bookings
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is included in the selected date range.<br />
Example:
[[File:report1.png|800px]]

1 1st line means that there was one transfer from the Momondo source to the agent's site on the AAQ-VKO route on the specified day, while the client did not attempt to make a reservation.<br />
The 3rd line means that the AER-LED route on the specified day had one transition from the Yandex source to the agent's site, the order was successfully booked and checked out, and there were no problems in the ticketing process.<br />
The 5th line means that the AER-PEE route on the specified day was one transition from the Momondo source to the agent's site, but an error occurred during the actualization of the flight and the number of this order was indicated.<br />

=== Average tickets tariff ===
The report displays information on the number of orders issued, tickets, the total value of orders and the average cost of the fare for the particular time period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| Number of orders
| Number of segments
| Number of tickets
| Average base price
| Total price
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range. Also for this report, there is an additional "Supplier" parameter in the form, which allows you to generate a report only for a specific supplier.

=== Aggregated companies statistics ===
The report displays the total price of fares, taxes and agency fees for orders issued within a specific period, as well as the number of orders and tickets issued.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| New bookings count
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Booked orders count
| Ticketed orders count
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is within a selected date range.

=== Companies statistics ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both written out and booked, but not written out orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Booking date
| PNR
| Number of tickets
|-
|}

The selection includes orders whose booking date is within the selected date range.

=== Financial statement of the company ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both issued and booked, but not issued orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| GDS
| Payment method
| Number of orders
| Number of segments
| Total price
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Total charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Number of tickets
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose issue date is within the selected date range.

=== General sales information ===
This report contains general information on the number of searches, orders, tickets, and the cost of orders issued by a specific agency company for the selected period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Company ID
| Partner name
| Complete date
| Searches count
| Number of orders
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose ticketing date is within the selected range.

=== Sales information report ===
This report contains information on issued orders with breakdown by cost and indicating ticket numbers and PNR.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Order ID
| Complete date
| PNR
| Number of segments
| Number of tickets
| Total number of segments
| Fare price
| Base price
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Total price
| Currency
| Payment type
| Transition source
| Tickets
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range.

=== Ticket manual returns ===
This report contains detailed information on returns.

It consists of the following columns:
<div style=" overflow: auto;">
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| PNR
| Ticket number
| Fare
| Taxes
| Agency charge
| Subagency charge
| Payment charge
| Retained fare
| Retained taxes
| Retained agency charge
| Retained subagency charge
| Retained for non refundable fare
| Airline charge imposed for booking cancellation
| AlphaInsurance paid price
| ERV insurance paid price
| Aeroexpress paid price
| Service pack paid price
| Retained insurance price for AlphaInsurance
| ERV insurance retained price
| Aeroexpress retained price
| Service pack retained price
| Agency refund charge
| Total refund
| Complete date
| User name
|-
|}
</div>
The selection includes orders whose issue date is in the selected date range.

=== Time to flight ===
The report contains information about the time between payment and departure on various routes.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Route
| Payment date
| Begin date of services
| Days difference
| Number of orders
|-
|}

All paid orders, the issue date of which falls within the selected date range, are included in the selection.

=== Unsuccessful booking attempts ===
The report contains information about orders, the booking of which for one reason or another failed.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Error during the creation
| Airline
|-
|}

Data can be grouped by inaccessibility type, using the ''Group data by'' parameter. Grouping criteria:
* price increase
* flight is unavailable
* booking errors<br />

To filter the data included in the report for specific airlines, list the codes of the required airlines in the ''Airlines list by commas'' field. <br>
The selection includes all orders of selected airlines that meet the grouping criteria, the date of the booking attempt of which falls within the selected date range.

===Orders with bonus cards===

This report is available only if the Bonus programs module is connected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Agency ID
| Bonus program type
| Bonus card number
| Bonuses
| Begin date of services
| End date of services
|-
|}

=== Orders conversion ===

The report contains detailed statistics on the status of orders, which will allow to perform the analysis of the conversion dynamics for a certain period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1600px"
|-
| Source || GDS || Error during the creation || Airline|| Route|| Creation date || Total count
| Pending without data || There was no booking but pending with data | Pending with data but there was an error during booking || Stayed the booked (not ticketed) || Ticketed || Ratio of ticketed to total for day
| Ratio of ticketed to booked for day
|-
|}

* Total count - the total number of all orders
* Pending without data - user did not enter passenger data into the order
* There was no booking but pending with data - user entered passenger data, but there was no booking attempt
* Выписанные к переходам - the number of ticketed orders divided by the total number of orders
* Ratio of ticketed to total for day - the number of ticketed orders, divided by the total number of booked
* Number of orders issued in this report includes also voided/returned.

For this report, it is possible to group data.<br />
Grouping criteria:
* transition source
* booking provider
* transition error
* airline
* route<br />
The selection displays orders that meet the grouping criteria, the creation date of which falls within the selected date range.

You can also select in advance the type of conversion calculation using the option '''Conversion calculate by:'''
* Ticket''(the fact of order issue will be considered as a conversion criterion, i.e., the ratio of written orders to booked/all is taken into account)''
* Payment''(the fact of payment is considered the conversion criterion, i.e. the ratio of paid orders to booked/all is taken into account, while among paid orders may be both iisued and not issued)''

=== Ticketed bookings custom report ===
The report displays the statistics selected by the user for the orders issued.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
For this report, the possibility to group data on a variety of parameters is implemented.<br />
Grouping criteria:
* GDS
* Nemo2 package ID
* User ID
* Company ID
* Payment status
* Payment method
* Route type
* Количество пассажиров
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure(IATA)
* Point of arrival (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Airline

Also there is the possibility of choosing a flight by:
*Ticket date
*Service begin date (i.e. departure)

Available columns:
* Maximum minutes in transit with transfers
* Average minutes in transit with transfers
* Minimum minutes from search to booking
* Average minutes from search to booking
* Maximum minutes from search to booking
* Minimum minutes from booking to issue
* Average minutes from booking to issue
* Maximum minutes from booking to issue
* Minimum days from issue to departure
* Average days from issue to departure
* Maximum days from issue to departure
* Number of tickets
* Tickets * segments
* Minimum total price
* Average total price
* Maximum total price
* Minimum base price
* Average base price
* Maximum base price
* Minimum tariff price
* Minimum tariff price
* Average tariff price
* Maximum sum of fees
* Average sum of fees
* Maximum sum of fees
* Minimum sum of AlfaInsurance
* Average sum of AlfaInsurance
* Maximum sum of AlfaInsurance
* Minimum sum of ERV insurance
* Average sum of ERV insurance
* Maximum sum of ERV insurance
* Minimum sum of Aeroexpress
* Average sum of Aeroexpress
* Maximum sum of Aeroexpress
* Minimum sum of additional services
* Average sum of additional services
* Maximum sum of additional services
* Minimum price of service packages
* Average price of service package
* Maximum price of the service package
* Minimum profit
* Average profit
* Maximum profit
* Destination Country Code
* Minimum profit for one ticket
* Average profit for one ticket
* Maximum profit for one ticket
* Minimum profit for one ticket * segment
* Average profit for one ticket * segment
* Maximum profit for one ticket * segment
* Minimum number of passengers in the order
* Average number of passengers in the order
* Maximum number of passengers in the order
* Maximum number of segments in the order
* Minimum minutes in transit
* Average minutes in transit
* Maximum minutes in transit
* Minimum minutes in transit with transfers
* Average umber of segments in the order
* Minimum umber of segments in the order
* Order examples
</div>
</div>
The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.

===Electronic documents===
The report contains statistics on electronic documents (EMD). <br>
One line of the report contains information on one electronic document.<br>
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1050px"
|-
| Order ID || Date|| Number|| Ticket number || Type|| Subtype || Original price || Original currency || Price || Currency || RFISC data || Taxes sum
|-
| Order number in the Websky system || Order date || Electronic document number || Passenger ticket number to which the electronic document from this row of the table belongs || The type of electronic document, the values can be seen in the table "Types" below || The subtype of the electronic document, the values can be seen in the table "Subtypes" below || The amount for which the electronic document was issued in the currency of the supplier || Supplier currency code || The amount for which the electronic document was issued || The currency code of the previous column. Currency corresponds to the one that the client had when buying on the site || RFISC subcodes are set by the airline itself and determine the specific type of service || Shown for air tickets
|-
|}

You can download the report in XLS, XML, CSV formats.

The reports in XML and СSV format use numerical designations of types and subtypes of electronic documents in the following form:
<pre>
<el_doc_type>7</el_doc_type> - Types
<el_doc_type_sub>6</el_doc_type_sub> - Subtypes
</pre>

{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Type
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Airline additional service'
|-
| 2 || 'AlphaInsurance policy'
|-
| 3 || 'ERV policy'
|-
| 4 || 'Aeroexpress ticket'
|-
| 5 || 'Ticket'
|-
| 6 || 'Charge'
|-
| 7 || 'EMD'
|-
| 8 || 'Ticket change'
|-
| 9 || 'Ticket return'
|-
| 10 || 'Airline additional services return'
|-
|}
| || 
|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Subtypes
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Air ticket'
|-
| 2 || 'Airline additional service'
|-
| 3 || 'Air ticket issue'
|-
| 4 || 'Penalty'
|-
| 5 || 'Refund'
|-
| 6 || 'Additional charge'
|-
| 7 || 'Conj. ticket'
|-
| 9 || 'Policy'
|-
| 10 || 'Order discount'
|-
| 11 || 'Order charge'
|-
| 12 || 'Refund'
|-
| 13 || 'Payment'
|-
|}
|}
The selection includes electronic documents, the date of registration of which is in the specified date range.
====Sample "Electronic Documents" report:====
[[Файл:Эл документы.jpg|Отчёт "Электронные документы"]]
<br>
Analysis of the order №522597:
*Total cost of the order will be: "Cost" of the ticket + "Additional charge cost"+ "Ancillary services cost" = 1980 + 500 + 600 = 3080RUB;
*Fare price separately in the report table is not indicated, you can calculate the fare price for this case like this: "Ticket cost" - "Amount of taxes" of the ticket + "Additional charge price" = 1980-1500 + 500 = 980RUB. The order from the example was issued in Sirena Travel GDS, this GDS sent an agency charge (TaxCode = AG), to which EMD is issued according to the rules of the GDS (second line from the example of the order above).
'''Attention!''' Although an EMD is issued for the 500RUB amount of this tax, it is also included in the "Tax amount" of the ticket.

===Customizable report for issued air orders===
This report contains only selected information on all issued air orders for a given period (including tickets voided and returned at the time of the report).

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
</div>
</div>

The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.<br>

Only the selected columns are displayed in the selection.

=== Analytic statistics ===
Отчет показывает конверсии и изменение продаж в один выбранный день. <br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| '''Number of searches in a day'''
| '''Number of searches in current month'''
| '''Number of searches in 30 days'''
| '''Tendency of searches for day'''
| '''Tendency of searches for month'''
| '''Tendency of searches for day 30 days'''
| '''Ticketed segments in a day'''
| '''Ticketed segments in current month'''
| '''Ticketed segments in 30 days'''
| '''Ticketed segments in last 30 days'''
| '''Sales tendency for day'''
| '''Sales tendency for 30 days'''
| '''Number of orders in day'''
| '''Ratio of ticketed to total for day'''
| '''Ratio of ticketed to booked for day'''
| '''Rejects without ticketing to ticketed in day'''
| '''Rejects with ticketing to ticketed in day'''
|-
|}

* ''Number of searches in a day'' - number of scans GDS per day;
* ''Number of searches in current month'' - number of GDS scans in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Number of searches in 30 days'' - number of GDS scans in the last 30 days;
* ''Tendency of searches for day'' - change in the number of scans for the selected day relative to the average for the last 30 days;
* ''Tendency of searches for month'' - change in the number of scans for the selected month relative to the average for the last 30 days
* ''Tendency of searches for day 30 days'' - change in the number of scans in the last 30 days to the previous 30 days;
* ''Ticketed segments in a day'' - number of ticketed segments per day;
* ''Ticketed segments in current month'' - number of ticketed segments in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Ticketed segments in 30 days'' - number of ticketed segments in the last 30 days;
* ''Ticketed segments in last 30 days'' - number of ticketed segments for the previous 30 days;
* ''Sales tendency for day'' - number of ticketed segments per day relative to the average for the last 30 days;
* ''Sales tendency for 30 days'' - number of ticketed segments in 30 days relative to the previous 30 days;
* ''Number of orders in day'' - number of transitions from the search results page to the order page;
* ''Ratio of ticketed to total for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Ratio of ticketed to booked for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Rejects without ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled segments not previously ticketed to the issued segments per day;
* ''Rejects with ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled and previously ticketed segments to ticketed segments per day.

===Customizable report for all transitions===
This report contains only selected information for all air orders.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
* Order status
</div>
</div>

Order status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Statuses
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || New
|-
| 3 || Booked
|-
| 7 || Confirmed
|-
| 8 || Cancelled
|-
|}

Route types can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Route types:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || OW
|-
| 2 || RT
|-
| 3 || CR
|-
|}

Payment status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Payment status:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Not payed
|-
| 2 || Partial payment (less than full price)
|-
| 3 || Fully payed
|-
|}

{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Suppliers (general):
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Sabre
|-
| 2 || Travelport Galileo
|-
| 5 || Sirena Travel
|-
| 18 || Amadeus
|-
| 30 || Sita
|-
| 33 || Nemo Inventory
|-
| 36 || Travelfusion
|-
| 40 || Travelport UAPI
|-
|}

The payment method corresponds to the gateway identifiers specified in the admin panel: '''(Finances → Payment methods → Gateway control → Payment Gateway No.N'''.

Only the selected columns are displayed in the selection.

'''Attention!''' The number of days in the report must be no more than 31.

===Aggregated sales report===

The report aggregates information on the number of: segments, air orders, air tickets, EMD, aeroexpress tickets, exchanges and returns, insurance policies and ERV, according to the selected agency. The sample includes information from all orders issued for which the departure date and arrival date falls within the selected date range.

{| class="wikitable"
|[[Файл:Aggregated sales report.png|1300px]]
|-
|Aggregated sales report
|}

==См. также==
*[[Статистика|Statistics (rus)]]
*[[Модуль метрики|Metric module (rus)]]

Order reports

2020-10-13T14:04:22Z

Кристина Киреева: /* Tickets by directions */

[[Категория:Статистика и отчёты]] [[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]] [[Категория:Решения для B2B]]
'''Airline order report''' — the company's air ticket sales report with information on ticket numbers, ticketing dates, types of transportation, etc. within the selected time period.

==Purpose==
Airline order report component in Websky system was created to help the agency generate different types of agency sales reports and facilitate the analysis of sales statistics for agency managers.

==Examples of usage==
In the unloaded data, the following information is available:
* the number of tickets sold, orders and segments for different periods,
* problem orders in the context of different transition sources (including meta search);
* search statistics;
* summary of the value of sold additional services;
* returned tickets;
* flight routes.

==Configuration of access to order reports==
The component is connected by the Websky administrator. The administrator also sets up the agency rights to view specific reports in ''''Statistics and Reports → Reports → Access to orders reports''''. If you notice that any report listed below is not in your settings, contact Websky technical support.


''''Attention!'''' Only the manager and experts of the root agency have access to all connected reports. Subagents have access only to the following reports: '''Customizable ticketed order report''', '''Customizable report for all conversions''', ''Analytical statistics''', '''Aggregated sales report''', '''Electronic documents''', '''Manual ticket returns''', '''Automatic ticket returns''', if they are available for the root agency.

==Work principle==
Reports are located in '''Statistics and reports → Reports → Avia orders report'''.

To '''receive a report''', you must specify the ''parameters'' by which the report will be generated.
# Choose the report type
# Choose the report parameters:
#* '''Period'''.
#** ''Date from'' - date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available)
#** ''Date to'' — date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available) <br /> For different types of reports, reservation date, ticketing date or other dates can be used as date parameters. For clarification, see the description of the specific report below.
#* '''Aggregation type''' — The information in the report can be grouped by time period (day / month / year).
# Select the data display form. The data in the report can be obtained in three ways:
#* View a table with data on the current page — to do this, click the '''View the report''' button.
#* Downloading XLS tables to your computer — to do this, click the '''Download in XLS''' button.
#* Downloading a file with data in XML format to your computer - to do this, click the '''Download in XML''' button.
For convenience of storing reports, you can enable the ''Add description to the table'' option, then the XLS table will contain a header describing the main report parameters (for which subagency the report is formed, the selection date, the report type).

Also, for convenience of users, in this section you can filter and sort the column values in ascending and descending order.

== Report types ==

=== Availability Check Fails===
The report displays information about all orders in which there were any problems during the transition from the search page to the booking page (for example, the flight was no longer available, the price increased, an error occurred etc.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Metasearch
| Creation date
| Customer IP
| Search external ID
| Route
| Begin date of services
| Number of segments
| Number of adult
| Number of child
| Number of infants with seat
| Number of infants without seat
| Price
| Currency
| Price change
| Search GDS
| Booking GDS
|-
|}

All problem orders, creation date of which is within the selected range, fall into the selection. The creation date hereinafter refers to the date of transition from the search results page to the booking page. Under the service start date means the date of departure.

=== Tickets by directions ===
Отчет агрегирует информацию о суммарной стоимости выписанных заказов по конкретным маршрутам.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Begin date of services
| Route
| Number of legs
| Number of segments
| Number of transfers
| Route type
| Departure country code
| Arrival country code
| Number of orders
| Segments count sum
| Number of tickets
| Total price
| Currency
|-
|}

All ticketed orders with a departure date and arrival date included in the selected date range fall into the selection.

=== Number of ticketing ===
The report displays information on the total number of tickets issued on each route per day, month or year, depending on the aggregation type selected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Complete date
| Route
| Number of tickets
|-
|}

All issued orders are included, the issue date of which is included in the selected date range, fall into the selection.

=== Direction and sources data ===

The report helps to analyze the conversion in the context of specific transition sources and flight routes with details of the problems encountered during the ordering process. <br />

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| Route
| Source
| Pending bookings
| Bookings with failed checking availability count
| Bookings with failed checking availability IDs
| Booked orders count
| With failed booking
| With failed booking IDs
| Ticketed bookings
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is included in the selected date range.<br />
Example:
[[File:report1.png|800px]]

1 1st line means that there was one transfer from the Momondo source to the agent's site on the AAQ-VKO route on the specified day, while the client did not attempt to make a reservation.<br />
The 3rd line means that the AER-LED route on the specified day had one transition from the Yandex source to the agent's site, the order was successfully booked and checked out, and there were no problems in the ticketing process.<br />
The 5th line means that the AER-PEE route on the specified day was one transition from the Momondo source to the agent's site, but an error occurred during the actualization of the flight and the number of this order was indicated.<br />

=== Average tickets tariff ===
The report displays information on the number of orders issued, tickets, the total value of orders and the average cost of the fare for the particular time period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| Number of orders
| Number of segments
| Number of tickets
| Average base price
| Total price
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range. Also for this report, there is an additional "Supplier" parameter in the form, which allows you to generate a report only for a specific supplier.

=== Aggregated companies statistics ===
The report displays the total price of fares, taxes and agency fees for orders issued within a specific period, as well as the number of orders and tickets issued.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| New bookings count
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Booked orders count
| Ticketed orders count
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is within a selected date range.

=== Companies statistics ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both written out and booked, but not written out orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Booking date
| PNR
| Number of tickets
|-
|}

The selection includes orders whose booking date is within the selected date range.

=== Financial statement of the company ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both issued and booked, but not issued orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| GDS
| Payment method
| Number of orders
| Number of segments
| Total price
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Total charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Number of tickets
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose issue date is within the selected date range.

=== General sales information ===
This report contains general information on the number of searches, orders, tickets, and the cost of orders issued by a specific agency company for the selected period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Company ID
| Partner name
| Complete date
| Searches count
| Number of orders
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose ticketing date is within the selected range.

=== Sales information report ===
This report contains information on issued orders with breakdown by cost and indicating ticket numbers and PNR.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Order ID
| Complete date
| PNR
| Number of segments
| Number of tickets
| Total number of segments
| Fare price
| Base price
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Total price
| Currency
| Payment type
| Transition source
| Tickets
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range.

=== Ticket manual returns ===
This report contains detailed information on returns.

It consists of the following columns:
<div style=" overflow: auto;">
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| PNR
| Ticket number
| Fare
| Taxes
| Agency charge
| Subagency charge
| Payment charge
| Retained fare
| Retained taxes
| Retained agency charge
| Retained subagency charge
| Retained for non refundable fare
| Airline charge imposed for booking cancellation
| AlphaInsurance paid price
| ERV insurance paid price
| Aeroexpress paid price
| Service pack paid price
| Retained insurance price for AlphaInsurance
| ERV insurance retained price
| Aeroexpress retained price
| Service pack retained price
| Agency refund charge
| Total refund
| Complete date
| User name
|-
|}
</div>
The selection includes orders whose issue date is in the selected date range.

=== Time to flight ===
The report contains information about the time between payment and departure on various routes.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Route
| Payment date
| Begin date of services
| Days difference
| Number of orders
|-
|}

All paid orders, the issue date of which falls within the selected date range, are included in the selection.

=== Unsuccessful booking attempts ===
The report contains information about orders, the booking of which for one reason or another failed.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Error during the creation
| Airline
|-
|}

Data can be grouped by inaccessibility type, using the ''Group data by'' parameter. Grouping criteria:
* price increase
* flight is unavailable
* booking errors<br />

To filter the data included in the report for specific airlines, list the codes of the required airlines in the ''Airlines list by commas'' field. <br>
The selection includes all orders of selected airlines that meet the grouping criteria, the date of the booking attempt of which falls within the selected date range.

===Orders with bonus cards===

This report is available only if the Bonus programs module is connected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Agency ID
| Bonus program type
| Bonus card number
| Bonuses
| Begin date of services
| End date of services
|-
|}

=== Orders conversion ===

The report contains detailed statistics on the status of orders, which will allow to perform the analysis of the conversion dynamics for a certain period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1600px"
|-
| Source || GDS || Error during the creation || Airline|| Route|| Creation date || Total count
| Pending without data || There was no booking but pending with data | Pending with data but there was an error during booking || Stayed the booked (not ticketed) || Ticketed || Ratio of ticketed to total for day
| Ratio of ticketed to booked for day
|-
|}

Пояснение к столбцам:
* Total count - the total number of all orders
* Pending without data - user did not enter passenger data into the order
* There was no booking but pending with data - user entered passenger data, but there was no booking attempt
* Выписанные к переходам - the number of ticketed orders divided by the total number of orders
* Ratio of ticketed to total for day - the number of ticketed orders, divided by the total number of booked
* Number of orders issued in this report includes also voided/returned.

For this report, it is possible to group data.<br />
Grouping criteria:
* transition source
* booking provider
* transition error
* airline
* route<br />
The selection displays orders that meet the grouping criteria, the creation date of which falls within the selected date range.

You can also select in advance the type of conversion calculation using the option '''Conversion calculate by:'''
* Ticket''(the fact of order issue will be considered as a conversion criterion, i.e., the ratio of written orders to booked/all is taken into account)''
* Payment''(the fact of payment is considered the conversion criterion, i.e. the ratio of paid orders to booked/all is taken into account, while among paid orders may be both iisued and not issued)''

=== Ticketed bookings custom report ===
The report displays the statistics selected by the user for the orders issued.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
For this report, the possibility to group data on a variety of parameters is implemented.<br />
Grouping criteria:
* GDS
* Nemo2 package ID
* User ID
* Company ID
* Payment status
* Payment method
* Route type
* Количество пассажиров
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure(IATA)
* Point of arrival (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Airline

Also there is the possibility of choosing a flight by:
*Ticket date
*Service begin date (i.e. departure)

Available columns:
* Maximum minutes in transit with transfers
* Average minutes in transit with transfers
* Minimum minutes from search to booking
* Average minutes from search to booking
* Maximum minutes from search to booking
* Minimum minutes from booking to issue
* Average minutes from booking to issue
* Maximum minutes from booking to issue
* Minimum days from issue to departure
* Average days from issue to departure
* Maximum days from issue to departure
* Number of tickets
* Tickets * segments
* Minimum total price
* Average total price
* Maximum total price
* Minimum base price
* Average base price
* Maximum base price
* Minimum tariff price
* Minimum tariff price
* Average tariff price
* Maximum sum of fees
* Average sum of fees
* Maximum sum of fees
* Minimum sum of AlfaInsurance
* Average sum of AlfaInsurance
* Maximum sum of AlfaInsurance
* Minimum sum of ERV insurance
* Average sum of ERV insurance
* Maximum sum of ERV insurance
* Minimum sum of Aeroexpress
* Average sum of Aeroexpress
* Maximum sum of Aeroexpress
* Minimum sum of additional services
* Average sum of additional services
* Maximum sum of additional services
* Minimum price of service packages
* Average price of service package
* Maximum price of the service package
* Minimum profit
* Average profit
* Maximum profit
* Destination Country Code
* Minimum profit for one ticket
* Average profit for one ticket
* Maximum profit for one ticket
* Minimum profit for one ticket * segment
* Average profit for one ticket * segment
* Maximum profit for one ticket * segment
* Minimum number of passengers in the order
* Average number of passengers in the order
* Maximum number of passengers in the order
* Maximum number of segments in the order
* Minimum minutes in transit
* Average minutes in transit
* Maximum minutes in transit
* Minimum minutes in transit with transfers
* Average umber of segments in the order
* Minimum umber of segments in the order
* Order examples
</div>
</div>
The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.

===Electronic documents===
The report contains statistics on electronic documents (EMD). <br>
One line of the report contains information on one electronic document.<br>
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1050px"
|-
| Order ID || Date|| Number|| Ticket number || Type|| Subtype || Original price || Original currency || Price || Currency || RFISC data || Taxes sum
|-
| Order number in the Websky system || Order date || Electronic document number || Passenger ticket number to which the electronic document from this row of the table belongs || The type of electronic document, the values can be seen in the table "Types" below || The subtype of the electronic document, the values can be seen in the table "Subtypes" below || The amount for which the electronic document was issued in the currency of the supplier || Supplier currency code || The amount for which the electronic document was issued || The currency code of the previous column. Currency corresponds to the one that the client had when buying on the site || RFISC subcodes are set by the airline itself and determine the specific type of service || Shown for air tickets
|-
|}

You can download the report in XLS, XML, CSV formats.

The reports in XML and СSV format use numerical designations of types and subtypes of electronic documents in the following form:
<pre>
<el_doc_type>7</el_doc_type> - Types
<el_doc_type_sub>6</el_doc_type_sub> - Subtypes
</pre>

{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Type
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Airline additional service'
|-
| 2 || 'AlphaInsurance policy'
|-
| 3 || 'ERV policy'
|-
| 4 || 'Aeroexpress ticket'
|-
| 5 || 'Ticket'
|-
| 6 || 'Charge'
|-
| 7 || 'EMD'
|-
| 8 || 'Ticket change'
|-
| 9 || 'Ticket return'
|-
| 10 || 'Airline additional services return'
|-
|}
| || 
|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Subtypes
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Air ticket'
|-
| 2 || 'Airline additional service'
|-
| 3 || 'Air ticket issue'
|-
| 4 || 'Penalty'
|-
| 5 || 'Refund'
|-
| 6 || 'Additional charge'
|-
| 7 || 'Conj. ticket'
|-
| 9 || 'Policy'
|-
| 10 || 'Order discount'
|-
| 11 || 'Order charge'
|-
| 12 || 'Refund'
|-
| 13 || 'Payment'
|-
|}
|}
The selection includes electronic documents, the date of registration of which is in the specified date range.
====Sample "Electronic Documents" report:====
[[Файл:Эл документы.jpg|Отчёт "Электронные документы"]]
<br>
Analysis of the order №522597:
*Total cost of the order will be: "Cost" of the ticket + "Additional charge cost"+ "Ancillary services cost" = 1980 + 500 + 600 = 3080RUB;
*Fare price separately in the report table is not indicated, you can calculate the fare price for this case like this: "Ticket cost" - "Amount of taxes" of the ticket + "Additional charge price" = 1980-1500 + 500 = 980RUB. The order from the example was issued in Sirena Travel GDS, this GDS sent an agency charge (TaxCode = AG), to which EMD is issued according to the rules of the GDS (second line from the example of the order above).
'''Attention!''' Although an EMD is issued for the 500RUB amount of this tax, it is also included in the "Tax amount" of the ticket.

===Customizable report for issued air orders===
This report contains only selected information on all issued air orders for a given period (including tickets voided and returned at the time of the report).

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
</div>
</div>

The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.<br>

Only the selected columns are displayed in the selection.

=== Analytic statistics ===
Отчет показывает конверсии и изменение продаж в один выбранный день. <br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| '''Number of searches in a day'''
| '''Number of searches in current month'''
| '''Number of searches in 30 days'''
| '''Tendency of searches for day'''
| '''Tendency of searches for month'''
| '''Tendency of searches for day 30 days'''
| '''Ticketed segments in a day'''
| '''Ticketed segments in current month'''
| '''Ticketed segments in 30 days'''
| '''Ticketed segments in last 30 days'''
| '''Sales tendency for day'''
| '''Sales tendency for 30 days'''
| '''Number of orders in day'''
| '''Ratio of ticketed to total for day'''
| '''Ratio of ticketed to booked for day'''
| '''Rejects without ticketing to ticketed in day'''
| '''Rejects with ticketing to ticketed in day'''
|-
|}

* ''Number of searches in a day'' - number of scans GDS per day;
* ''Number of searches in current month'' - number of GDS scans in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Number of searches in 30 days'' - number of GDS scans in the last 30 days;
* ''Tendency of searches for day'' - change in the number of scans for the selected day relative to the average for the last 30 days;
* ''Tendency of searches for month'' - change in the number of scans for the selected month relative to the average for the last 30 days
* ''Tendency of searches for day 30 days'' - change in the number of scans in the last 30 days to the previous 30 days;
* ''Ticketed segments in a day'' - number of ticketed segments per day;
* ''Ticketed segments in current month'' - number of ticketed segments in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Ticketed segments in 30 days'' - number of ticketed segments in the last 30 days;
* ''Ticketed segments in last 30 days'' - number of ticketed segments for the previous 30 days;
* ''Sales tendency for day'' - number of ticketed segments per day relative to the average for the last 30 days;
* ''Sales tendency for 30 days'' - number of ticketed segments in 30 days relative to the previous 30 days;
* ''Number of orders in day'' - number of transitions from the search results page to the order page;
* ''Ratio of ticketed to total for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Ratio of ticketed to booked for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Rejects without ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled segments not previously ticketed to the issued segments per day;
* ''Rejects with ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled and previously ticketed segments to ticketed segments per day.

===Customizable report for all transitions===
This report contains only selected information for all air orders.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
* Order status
</div>
</div>

Order status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Statuses
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || New
|-
| 3 || Booked
|-
| 7 || Confirmed
|-
| 8 || Cancelled
|-
|}

Route types can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Route types:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || OW
|-
| 2 || RT
|-
| 3 || CR
|-
|}

Payment status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Payment status:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Not payed
|-
| 2 || Partial payment (less than full price)
|-
| 3 || Fully payed
|-
|}

{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Suppliers (general):
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Sabre
|-
| 2 || Travelport Galileo
|-
| 5 || Sirena Travel
|-
| 18 || Amadeus
|-
| 30 || Sita
|-
| 33 || Nemo Inventory
|-
| 36 || Travelfusion
|-
| 40 || Travelport UAPI
|-
|}

The payment method corresponds to the gateway identifiers specified in the admin panel: '''(Finances → Payment methods → Gateway control → Payment Gateway No.N'''.

Only the selected columns are displayed in the selection.

'''Attention!''' The number of days in the report must be no more than 31.

===Aggregated sales report===

The report aggregates information on the number of: segments, air orders, air tickets, EMD, aeroexpress tickets, exchanges and returns, insurance policies and ERV, according to the selected agency. The sample includes information from all orders issued for which the departure date and arrival date falls within the selected date range.

{| class="wikitable"
|[[Файл:Aggregated sales report.png|1300px]]
|-
|Aggregated sales report
|}

==См. также==
*[[Статистика|Statistics (rus)]]
*[[Модуль метрики|Metric module (rus)]]

Order reports

2020-10-13T14:04:09Z

Кристина Киреева: /* Availability Check Fails */

[[Категория:Статистика и отчёты]] [[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]] [[Категория:Решения для B2B]]
'''Airline order report''' — the company's air ticket sales report with information on ticket numbers, ticketing dates, types of transportation, etc. within the selected time period.

==Purpose==
Airline order report component in Websky system was created to help the agency generate different types of agency sales reports and facilitate the analysis of sales statistics for agency managers.

==Examples of usage==
In the unloaded data, the following information is available:
* the number of tickets sold, orders and segments for different periods,
* problem orders in the context of different transition sources (including meta search);
* search statistics;
* summary of the value of sold additional services;
* returned tickets;
* flight routes.

==Configuration of access to order reports==
The component is connected by the Websky administrator. The administrator also sets up the agency rights to view specific reports in ''''Statistics and Reports → Reports → Access to orders reports''''. If you notice that any report listed below is not in your settings, contact Websky technical support.


''''Attention!'''' Only the manager and experts of the root agency have access to all connected reports. Subagents have access only to the following reports: '''Customizable ticketed order report''', '''Customizable report for all conversions''', ''Analytical statistics''', '''Aggregated sales report''', '''Electronic documents''', '''Manual ticket returns''', '''Automatic ticket returns''', if they are available for the root agency.

==Work principle==
Reports are located in '''Statistics and reports → Reports → Avia orders report'''.

To '''receive a report''', you must specify the ''parameters'' by which the report will be generated.
# Choose the report type
# Choose the report parameters:
#* '''Period'''.
#** ''Date from'' - date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available)
#** ''Date to'' — date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available) <br /> For different types of reports, reservation date, ticketing date or other dates can be used as date parameters. For clarification, see the description of the specific report below.
#* '''Aggregation type''' — The information in the report can be grouped by time period (day / month / year).
# Select the data display form. The data in the report can be obtained in three ways:
#* View a table with data on the current page — to do this, click the '''View the report''' button.
#* Downloading XLS tables to your computer — to do this, click the '''Download in XLS''' button.
#* Downloading a file with data in XML format to your computer - to do this, click the '''Download in XML''' button.
For convenience of storing reports, you can enable the ''Add description to the table'' option, then the XLS table will contain a header describing the main report parameters (for which subagency the report is formed, the selection date, the report type).

Also, for convenience of users, in this section you can filter and sort the column values in ascending and descending order.

== Report types ==

=== Availability Check Fails===
The report displays information about all orders in which there were any problems during the transition from the search page to the booking page (for example, the flight was no longer available, the price increased, an error occurred etc.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Metasearch
| Creation date
| Customer IP
| Search external ID
| Route
| Begin date of services
| Number of segments
| Number of adult
| Number of child
| Number of infants with seat
| Number of infants without seat
| Price
| Currency
| Price change
| Search GDS
| Booking GDS
|-
|}

All problem orders, creation date of which is within the selected range, fall into the selection. The creation date hereinafter refers to the date of transition from the search results page to the booking page. Under the service start date means the date of departure.

=== Tickets by directions ===
Отчет агрегирует информацию о суммарной стоимости выписанных заказов по конкретным маршрутам.<br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Begin date of services
| Route
| Number of legs
| Number of segments
| Number of transfers
| Route type
| Departure country code
| Arrival country code
| Number of orders
| Segments count sum
| Number of tickets
| Total price
| Currency
|-
|}

All ticketed orders with a departure date and arrival date included in the selected date range fall into the selection.

=== Number of ticketing ===
The report displays information on the total number of tickets issued on each route per day, month or year, depending on the aggregation type selected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Complete date
| Route
| Number of tickets
|-
|}

All issued orders are included, the issue date of which is included in the selected date range, fall into the selection.

=== Direction and sources data ===

The report helps to analyze the conversion in the context of specific transition sources and flight routes with details of the problems encountered during the ordering process. <br />

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| Route
| Source
| Pending bookings
| Bookings with failed checking availability count
| Bookings with failed checking availability IDs
| Booked orders count
| With failed booking
| With failed booking IDs
| Ticketed bookings
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is included in the selected date range.<br />
Example:
[[File:report1.png|800px]]

1 1st line means that there was one transfer from the Momondo source to the agent's site on the AAQ-VKO route on the specified day, while the client did not attempt to make a reservation.<br />
The 3rd line means that the AER-LED route on the specified day had one transition from the Yandex source to the agent's site, the order was successfully booked and checked out, and there were no problems in the ticketing process.<br />
The 5th line means that the AER-PEE route on the specified day was one transition from the Momondo source to the agent's site, but an error occurred during the actualization of the flight and the number of this order was indicated.<br />

=== Average tickets tariff ===
The report displays information on the number of orders issued, tickets, the total value of orders and the average cost of the fare for the particular time period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| Number of orders
| Number of segments
| Number of tickets
| Average base price
| Total price
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range. Also for this report, there is an additional "Supplier" parameter in the form, which allows you to generate a report only for a specific supplier.

=== Aggregated companies statistics ===
The report displays the total price of fares, taxes and agency fees for orders issued within a specific period, as well as the number of orders and tickets issued.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| New bookings count
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Booked orders count
| Ticketed orders count
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is within a selected date range.

=== Companies statistics ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both written out and booked, but not written out orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Booking date
| PNR
| Number of tickets
|-
|}

The selection includes orders whose booking date is within the selected date range.

=== Financial statement of the company ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both issued and booked, but not issued orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| GDS
| Payment method
| Number of orders
| Number of segments
| Total price
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Total charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Number of tickets
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose issue date is within the selected date range.

=== General sales information ===
This report contains general information on the number of searches, orders, tickets, and the cost of orders issued by a specific agency company for the selected period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Company ID
| Partner name
| Complete date
| Searches count
| Number of orders
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose ticketing date is within the selected range.

=== Sales information report ===
This report contains information on issued orders with breakdown by cost and indicating ticket numbers and PNR.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Order ID
| Complete date
| PNR
| Number of segments
| Number of tickets
| Total number of segments
| Fare price
| Base price
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Total price
| Currency
| Payment type
| Transition source
| Tickets
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range.

=== Ticket manual returns ===
This report contains detailed information on returns.

It consists of the following columns:
<div style=" overflow: auto;">
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| PNR
| Ticket number
| Fare
| Taxes
| Agency charge
| Subagency charge
| Payment charge
| Retained fare
| Retained taxes
| Retained agency charge
| Retained subagency charge
| Retained for non refundable fare
| Airline charge imposed for booking cancellation
| AlphaInsurance paid price
| ERV insurance paid price
| Aeroexpress paid price
| Service pack paid price
| Retained insurance price for AlphaInsurance
| ERV insurance retained price
| Aeroexpress retained price
| Service pack retained price
| Agency refund charge
| Total refund
| Complete date
| User name
|-
|}
</div>
The selection includes orders whose issue date is in the selected date range.

=== Time to flight ===
The report contains information about the time between payment and departure on various routes.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Route
| Payment date
| Begin date of services
| Days difference
| Number of orders
|-
|}

All paid orders, the issue date of which falls within the selected date range, are included in the selection.

=== Unsuccessful booking attempts ===
The report contains information about orders, the booking of which for one reason or another failed.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Error during the creation
| Airline
|-
|}

Data can be grouped by inaccessibility type, using the ''Group data by'' parameter. Grouping criteria:
* price increase
* flight is unavailable
* booking errors<br />

To filter the data included in the report for specific airlines, list the codes of the required airlines in the ''Airlines list by commas'' field. <br>
The selection includes all orders of selected airlines that meet the grouping criteria, the date of the booking attempt of which falls within the selected date range.

===Orders with bonus cards===

This report is available only if the Bonus programs module is connected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Agency ID
| Bonus program type
| Bonus card number
| Bonuses
| Begin date of services
| End date of services
|-
|}

=== Orders conversion ===

The report contains detailed statistics on the status of orders, which will allow to perform the analysis of the conversion dynamics for a certain period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1600px"
|-
| Source || GDS || Error during the creation || Airline|| Route|| Creation date || Total count
| Pending without data || There was no booking but pending with data | Pending with data but there was an error during booking || Stayed the booked (not ticketed) || Ticketed || Ratio of ticketed to total for day
| Ratio of ticketed to booked for day
|-
|}

Пояснение к столбцам:
* Total count - the total number of all orders
* Pending without data - user did not enter passenger data into the order
* There was no booking but pending with data - user entered passenger data, but there was no booking attempt
* Выписанные к переходам - the number of ticketed orders divided by the total number of orders
* Ratio of ticketed to total for day - the number of ticketed orders, divided by the total number of booked
* Number of orders issued in this report includes also voided/returned.

For this report, it is possible to group data.<br />
Grouping criteria:
* transition source
* booking provider
* transition error
* airline
* route<br />
The selection displays orders that meet the grouping criteria, the creation date of which falls within the selected date range.

You can also select in advance the type of conversion calculation using the option '''Conversion calculate by:'''
* Ticket''(the fact of order issue will be considered as a conversion criterion, i.e., the ratio of written orders to booked/all is taken into account)''
* Payment''(the fact of payment is considered the conversion criterion, i.e. the ratio of paid orders to booked/all is taken into account, while among paid orders may be both iisued and not issued)''

=== Ticketed bookings custom report ===
The report displays the statistics selected by the user for the orders issued.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
For this report, the possibility to group data on a variety of parameters is implemented.<br />
Grouping criteria:
* GDS
* Nemo2 package ID
* User ID
* Company ID
* Payment status
* Payment method
* Route type
* Количество пассажиров
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure(IATA)
* Point of arrival (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Airline

Also there is the possibility of choosing a flight by:
*Ticket date
*Service begin date (i.e. departure)

Available columns:
* Maximum minutes in transit with transfers
* Average minutes in transit with transfers
* Minimum minutes from search to booking
* Average minutes from search to booking
* Maximum minutes from search to booking
* Minimum minutes from booking to issue
* Average minutes from booking to issue
* Maximum minutes from booking to issue
* Minimum days from issue to departure
* Average days from issue to departure
* Maximum days from issue to departure
* Number of tickets
* Tickets * segments
* Minimum total price
* Average total price
* Maximum total price
* Minimum base price
* Average base price
* Maximum base price
* Minimum tariff price
* Minimum tariff price
* Average tariff price
* Maximum sum of fees
* Average sum of fees
* Maximum sum of fees
* Minimum sum of AlfaInsurance
* Average sum of AlfaInsurance
* Maximum sum of AlfaInsurance
* Minimum sum of ERV insurance
* Average sum of ERV insurance
* Maximum sum of ERV insurance
* Minimum sum of Aeroexpress
* Average sum of Aeroexpress
* Maximum sum of Aeroexpress
* Minimum sum of additional services
* Average sum of additional services
* Maximum sum of additional services
* Minimum price of service packages
* Average price of service package
* Maximum price of the service package
* Minimum profit
* Average profit
* Maximum profit
* Destination Country Code
* Minimum profit for one ticket
* Average profit for one ticket
* Maximum profit for one ticket
* Minimum profit for one ticket * segment
* Average profit for one ticket * segment
* Maximum profit for one ticket * segment
* Minimum number of passengers in the order
* Average number of passengers in the order
* Maximum number of passengers in the order
* Maximum number of segments in the order
* Minimum minutes in transit
* Average minutes in transit
* Maximum minutes in transit
* Minimum minutes in transit with transfers
* Average umber of segments in the order
* Minimum umber of segments in the order
* Order examples
</div>
</div>
The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.

===Electronic documents===
The report contains statistics on electronic documents (EMD). <br>
One line of the report contains information on one electronic document.<br>
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1050px"
|-
| Order ID || Date|| Number|| Ticket number || Type|| Subtype || Original price || Original currency || Price || Currency || RFISC data || Taxes sum
|-
| Order number in the Websky system || Order date || Electronic document number || Passenger ticket number to which the electronic document from this row of the table belongs || The type of electronic document, the values can be seen in the table "Types" below || The subtype of the electronic document, the values can be seen in the table "Subtypes" below || The amount for which the electronic document was issued in the currency of the supplier || Supplier currency code || The amount for which the electronic document was issued || The currency code of the previous column. Currency corresponds to the one that the client had when buying on the site || RFISC subcodes are set by the airline itself and determine the specific type of service || Shown for air tickets
|-
|}

You can download the report in XLS, XML, CSV formats.

The reports in XML and СSV format use numerical designations of types and subtypes of electronic documents in the following form:
<pre>
<el_doc_type>7</el_doc_type> - Types
<el_doc_type_sub>6</el_doc_type_sub> - Subtypes
</pre>

{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Type
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Airline additional service'
|-
| 2 || 'AlphaInsurance policy'
|-
| 3 || 'ERV policy'
|-
| 4 || 'Aeroexpress ticket'
|-
| 5 || 'Ticket'
|-
| 6 || 'Charge'
|-
| 7 || 'EMD'
|-
| 8 || 'Ticket change'
|-
| 9 || 'Ticket return'
|-
| 10 || 'Airline additional services return'
|-
|}
| || 
|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Subtypes
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Air ticket'
|-
| 2 || 'Airline additional service'
|-
| 3 || 'Air ticket issue'
|-
| 4 || 'Penalty'
|-
| 5 || 'Refund'
|-
| 6 || 'Additional charge'
|-
| 7 || 'Conj. ticket'
|-
| 9 || 'Policy'
|-
| 10 || 'Order discount'
|-
| 11 || 'Order charge'
|-
| 12 || 'Refund'
|-
| 13 || 'Payment'
|-
|}
|}
The selection includes electronic documents, the date of registration of which is in the specified date range.
====Sample "Electronic Documents" report:====
[[Файл:Эл документы.jpg|Отчёт "Электронные документы"]]
<br>
Analysis of the order №522597:
*Total cost of the order will be: "Cost" of the ticket + "Additional charge cost"+ "Ancillary services cost" = 1980 + 500 + 600 = 3080RUB;
*Fare price separately in the report table is not indicated, you can calculate the fare price for this case like this: "Ticket cost" - "Amount of taxes" of the ticket + "Additional charge price" = 1980-1500 + 500 = 980RUB. The order from the example was issued in Sirena Travel GDS, this GDS sent an agency charge (TaxCode = AG), to which EMD is issued according to the rules of the GDS (second line from the example of the order above).
'''Attention!''' Although an EMD is issued for the 500RUB amount of this tax, it is also included in the "Tax amount" of the ticket.

===Customizable report for issued air orders===
This report contains only selected information on all issued air orders for a given period (including tickets voided and returned at the time of the report).

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
</div>
</div>

The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.<br>

Only the selected columns are displayed in the selection.

=== Analytic statistics ===
Отчет показывает конверсии и изменение продаж в один выбранный день. <br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| '''Number of searches in a day'''
| '''Number of searches in current month'''
| '''Number of searches in 30 days'''
| '''Tendency of searches for day'''
| '''Tendency of searches for month'''
| '''Tendency of searches for day 30 days'''
| '''Ticketed segments in a day'''
| '''Ticketed segments in current month'''
| '''Ticketed segments in 30 days'''
| '''Ticketed segments in last 30 days'''
| '''Sales tendency for day'''
| '''Sales tendency for 30 days'''
| '''Number of orders in day'''
| '''Ratio of ticketed to total for day'''
| '''Ratio of ticketed to booked for day'''
| '''Rejects without ticketing to ticketed in day'''
| '''Rejects with ticketing to ticketed in day'''
|-
|}

* ''Number of searches in a day'' - number of scans GDS per day;
* ''Number of searches in current month'' - number of GDS scans in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Number of searches in 30 days'' - number of GDS scans in the last 30 days;
* ''Tendency of searches for day'' - change in the number of scans for the selected day relative to the average for the last 30 days;
* ''Tendency of searches for month'' - change in the number of scans for the selected month relative to the average for the last 30 days
* ''Tendency of searches for day 30 days'' - change in the number of scans in the last 30 days to the previous 30 days;
* ''Ticketed segments in a day'' - number of ticketed segments per day;
* ''Ticketed segments in current month'' - number of ticketed segments in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Ticketed segments in 30 days'' - number of ticketed segments in the last 30 days;
* ''Ticketed segments in last 30 days'' - number of ticketed segments for the previous 30 days;
* ''Sales tendency for day'' - number of ticketed segments per day relative to the average for the last 30 days;
* ''Sales tendency for 30 days'' - number of ticketed segments in 30 days relative to the previous 30 days;
* ''Number of orders in day'' - number of transitions from the search results page to the order page;
* ''Ratio of ticketed to total for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Ratio of ticketed to booked for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Rejects without ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled segments not previously ticketed to the issued segments per day;
* ''Rejects with ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled and previously ticketed segments to ticketed segments per day.

===Customizable report for all transitions===
This report contains only selected information for all air orders.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
* Order status
</div>
</div>

Order status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Statuses
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || New
|-
| 3 || Booked
|-
| 7 || Confirmed
|-
| 8 || Cancelled
|-
|}

Route types can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Route types:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || OW
|-
| 2 || RT
|-
| 3 || CR
|-
|}

Payment status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Payment status:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Not payed
|-
| 2 || Partial payment (less than full price)
|-
| 3 || Fully payed
|-
|}

{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Suppliers (general):
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Sabre
|-
| 2 || Travelport Galileo
|-
| 5 || Sirena Travel
|-
| 18 || Amadeus
|-
| 30 || Sita
|-
| 33 || Nemo Inventory
|-
| 36 || Travelfusion
|-
| 40 || Travelport UAPI
|-
|}

The payment method corresponds to the gateway identifiers specified in the admin panel: '''(Finances → Payment methods → Gateway control → Payment Gateway No.N'''.

Only the selected columns are displayed in the selection.

'''Attention!''' The number of days in the report must be no more than 31.

===Aggregated sales report===

The report aggregates information on the number of: segments, air orders, air tickets, EMD, aeroexpress tickets, exchanges and returns, insurance policies and ERV, according to the selected agency. The sample includes information from all orders issued for which the departure date and arrival date falls within the selected date range.

{| class="wikitable"
|[[Файл:Aggregated sales report.png|1300px]]
|-
|Aggregated sales report
|}

==См. также==
*[[Статистика|Statistics (rus)]]
*[[Модуль метрики|Metric module (rus)]]

Order reports

2020-10-13T14:03:26Z

Кристина Киреева: /* Configuration of access to order reports */

[[Категория:Статистика и отчёты]] [[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]] [[Категория:Решения для B2B]]
'''Airline order report''' — the company's air ticket sales report with information on ticket numbers, ticketing dates, types of transportation, etc. within the selected time period.

==Purpose==
Airline order report component in Websky system was created to help the agency generate different types of agency sales reports and facilitate the analysis of sales statistics for agency managers.

==Examples of usage==
In the unloaded data, the following information is available:
* the number of tickets sold, orders and segments for different periods,
* problem orders in the context of different transition sources (including meta search);
* search statistics;
* summary of the value of sold additional services;
* returned tickets;
* flight routes.

==Configuration of access to order reports==
The component is connected by the Websky administrator. The administrator also sets up the agency rights to view specific reports in ''''Statistics and Reports → Reports → Access to orders reports''''. If you notice that any report listed below is not in your settings, contact Websky technical support.


''''Attention!'''' Only the manager and experts of the root agency have access to all connected reports. Subagents have access only to the following reports: '''Customizable ticketed order report''', '''Customizable report for all conversions''', ''Analytical statistics''', '''Aggregated sales report''', '''Electronic documents''', '''Manual ticket returns''', '''Automatic ticket returns''', if they are available for the root agency.

==Work principle==
Reports are located in '''Statistics and reports → Reports → Avia orders report'''.

To '''receive a report''', you must specify the ''parameters'' by which the report will be generated.
# Choose the report type
# Choose the report parameters:
#* '''Period'''.
#** ''Date from'' - date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available)
#** ''Date to'' — date in DD.MM.YYYY format (date selection on the calendar is available) <br /> For different types of reports, reservation date, ticketing date or other dates can be used as date parameters. For clarification, see the description of the specific report below.
#* '''Aggregation type''' — The information in the report can be grouped by time period (day / month / year).
# Select the data display form. The data in the report can be obtained in three ways:
#* View a table with data on the current page — to do this, click the '''View the report''' button.
#* Downloading XLS tables to your computer — to do this, click the '''Download in XLS''' button.
#* Downloading a file with data in XML format to your computer - to do this, click the '''Download in XML''' button.
For convenience of storing reports, you can enable the ''Add description to the table'' option, then the XLS table will contain a header describing the main report parameters (for which subagency the report is formed, the selection date, the report type).

Also, for convenience of users, in this section you can filter and sort the column values in ascending and descending order.

== Report types ==

=== Availability Check Fails===
The report displays information about all orders in which there were any problems during the transition from the search page to the booking page (for example, the flight was no longer available, the price increased, an error occurred etc.<br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Metasearch
| Creation date
| Customer IP
| Search external ID
| Route
| Begin date of services
| Number of segments
| Number of adult
| Number of child
| Number of infants with seat
| Number of infants without seat
| Price
| Currency
| Price change
| Search GDS
| Booking GDS
|-
|}

All problem orders, creation date of which is within the selected range, fall into the selection. The creation date hereinafter refers to the date of transition from the search results page to the booking page. Under the service start date means the date of departure.

=== Tickets by directions ===
Отчет агрегирует информацию о суммарной стоимости выписанных заказов по конкретным маршрутам.<br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Begin date of services
| Route
| Number of legs
| Number of segments
| Number of transfers
| Route type
| Departure country code
| Arrival country code
| Number of orders
| Segments count sum
| Number of tickets
| Total price
| Currency
|-
|}

All ticketed orders with a departure date and arrival date included in the selected date range fall into the selection.

=== Number of ticketing ===
The report displays information on the total number of tickets issued on each route per day, month or year, depending on the aggregation type selected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Complete date
| Route
| Number of tickets
|-
|}

All issued orders are included, the issue date of which is included in the selected date range, fall into the selection.

=== Direction and sources data ===

The report helps to analyze the conversion in the context of specific transition sources and flight routes with details of the problems encountered during the ordering process. <br />

{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| Route
| Source
| Pending bookings
| Bookings with failed checking availability count
| Bookings with failed checking availability IDs
| Booked orders count
| With failed booking
| With failed booking IDs
| Ticketed bookings
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is included in the selected date range.<br />
Example:
[[File:report1.png|800px]]

1 1st line means that there was one transfer from the Momondo source to the agent's site on the AAQ-VKO route on the specified day, while the client did not attempt to make a reservation.<br />
The 3rd line means that the AER-LED route on the specified day had one transition from the Yandex source to the agent's site, the order was successfully booked and checked out, and there were no problems in the ticketing process.<br />
The 5th line means that the AER-PEE route on the specified day was one transition from the Momondo source to the agent's site, but an error occurred during the actualization of the flight and the number of this order was indicated.<br />

=== Average tickets tariff ===
The report displays information on the number of orders issued, tickets, the total value of orders and the average cost of the fare for the particular time period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| Number of orders
| Number of segments
| Number of tickets
| Average base price
| Total price
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range. Also for this report, there is an additional "Supplier" parameter in the form, which allows you to generate a report only for a specific supplier.

=== Aggregated companies statistics ===
The report displays the total price of fares, taxes and agency fees for orders issued within a specific period, as well as the number of orders and tickets issued.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Creation date
| New bookings count
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Booked orders count
| Ticketed orders count
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose creation date is within a selected date range.

=== Companies statistics ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both written out and booked, but not written out orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Booking date
| PNR
| Number of tickets
|-
|}

The selection includes orders whose booking date is within the selected date range.

=== Financial statement of the company ===
The report contains information on the number of tickets issued for each order with the order number in Websky and the corresponding PNR in the GDS. In this case, the report may contain both issued and booked, but not issued orders.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Complete date
| GDS
| Payment method
| Number of orders
| Number of segments
| Total price
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Total charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Number of tickets
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose issue date is within the selected date range.

=== General sales information ===
This report contains general information on the number of searches, orders, tickets, and the cost of orders issued by a specific agency company for the selected period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Company ID
| Partner name
| Complete date
| Searches count
| Number of orders
| Number of tickets
| Fare price sum
| Airline charge sum
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Currency
|-
|}

The selection includes orders whose ticketing date is within the selected range.

=== Sales information report ===
This report contains information on issued orders with breakdown by cost and indicating ticket numbers and PNR.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| Order ID
| Complete date
| PNR
| Number of segments
| Number of tickets
| Total number of segments
| Fare price
| Base price
| Agency charge sum
| Aeroexpress price sum
| AlphaInsurance price sum
| Total price
| Currency
| Payment type
| Transition source
| Tickets
|-
|}

The selection includes orders whose discharge date is in the selected date range.

=== Ticket manual returns ===
This report contains detailed information on returns.

It consists of the following columns:
<div style=" overflow: auto;">
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| PNR
| Ticket number
| Fare
| Taxes
| Agency charge
| Subagency charge
| Payment charge
| Retained fare
| Retained taxes
| Retained agency charge
| Retained subagency charge
| Retained for non refundable fare
| Airline charge imposed for booking cancellation
| AlphaInsurance paid price
| ERV insurance paid price
| Aeroexpress paid price
| Service pack paid price
| Retained insurance price for AlphaInsurance
| ERV insurance retained price
| Aeroexpress retained price
| Service pack retained price
| Agency refund charge
| Total refund
| Complete date
| User name
|-
|}
</div>
The selection includes orders whose issue date is in the selected date range.

=== Time to flight ===
The report contains information about the time between payment and departure on various routes.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Route
| Payment date
| Begin date of services
| Days difference
| Number of orders
|-
|}

All paid orders, the issue date of which falls within the selected date range, are included in the selection.

=== Unsuccessful booking attempts ===
The report contains information about orders, the booking of which for one reason or another failed.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Error during the creation
| Airline
|-
|}

Data can be grouped by inaccessibility type, using the ''Group data by'' parameter. Grouping criteria:
* price increase
* flight is unavailable
* booking errors<br />

To filter the data included in the report for specific airlines, list the codes of the required airlines in the ''Airlines list by commas'' field. <br>
The selection includes all orders of selected airlines that meet the grouping criteria, the date of the booking attempt of which falls within the selected date range.

===Orders with bonus cards===

This report is available only if the Bonus programs module is connected.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1100px"
|-
| Order ID
| Agency ID
| Bonus program type
| Bonus card number
| Bonuses
| Begin date of services
| End date of services
|-
|}

=== Orders conversion ===

The report contains detailed statistics on the status of orders, which will allow to perform the analysis of the conversion dynamics for a certain period.<br />
It consists of the following columns:
{| class="wikitable" style="width:1600px"
|-
| Source || GDS || Error during the creation || Airline|| Route|| Creation date || Total count
| Pending without data || There was no booking but pending with data | Pending with data but there was an error during booking || Stayed the booked (not ticketed) || Ticketed || Ratio of ticketed to total for day
| Ratio of ticketed to booked for day
|-
|}

Пояснение к столбцам:
* Total count - the total number of all orders
* Pending without data - user did not enter passenger data into the order
* There was no booking but pending with data - user entered passenger data, but there was no booking attempt
* Выписанные к переходам - the number of ticketed orders divided by the total number of orders
* Ratio of ticketed to total for day - the number of ticketed orders, divided by the total number of booked
* Number of orders issued in this report includes also voided/returned.

For this report, it is possible to group data.<br />
Grouping criteria:
* transition source
* booking provider
* transition error
* airline
* route<br />
The selection displays orders that meet the grouping criteria, the creation date of which falls within the selected date range.

You can also select in advance the type of conversion calculation using the option '''Conversion calculate by:'''
* Ticket''(the fact of order issue will be considered as a conversion criterion, i.e., the ratio of written orders to booked/all is taken into account)''
* Payment''(the fact of payment is considered the conversion criterion, i.e. the ratio of paid orders to booked/all is taken into account, while among paid orders may be both iisued and not issued)''

=== Ticketed bookings custom report ===
The report displays the statistics selected by the user for the orders issued.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
For this report, the possibility to group data on a variety of parameters is implemented.<br />
Grouping criteria:
* GDS
* Nemo2 package ID
* User ID
* Company ID
* Payment status
* Payment method
* Route type
* Количество пассажиров
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure(IATA)
* Point of arrival (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Airline

Also there is the possibility of choosing a flight by:
*Ticket date
*Service begin date (i.e. departure)

Available columns:
* Maximum minutes in transit with transfers
* Average minutes in transit with transfers
* Minimum minutes from search to booking
* Average minutes from search to booking
* Maximum minutes from search to booking
* Minimum minutes from booking to issue
* Average minutes from booking to issue
* Maximum minutes from booking to issue
* Minimum days from issue to departure
* Average days from issue to departure
* Maximum days from issue to departure
* Number of tickets
* Tickets * segments
* Minimum total price
* Average total price
* Maximum total price
* Minimum base price
* Average base price
* Maximum base price
* Minimum tariff price
* Minimum tariff price
* Average tariff price
* Maximum sum of fees
* Average sum of fees
* Maximum sum of fees
* Minimum sum of AlfaInsurance
* Average sum of AlfaInsurance
* Maximum sum of AlfaInsurance
* Minimum sum of ERV insurance
* Average sum of ERV insurance
* Maximum sum of ERV insurance
* Minimum sum of Aeroexpress
* Average sum of Aeroexpress
* Maximum sum of Aeroexpress
* Minimum sum of additional services
* Average sum of additional services
* Maximum sum of additional services
* Minimum price of service packages
* Average price of service package
* Maximum price of the service package
* Minimum profit
* Average profit
* Maximum profit
* Destination Country Code
* Minimum profit for one ticket
* Average profit for one ticket
* Maximum profit for one ticket
* Minimum profit for one ticket * segment
* Average profit for one ticket * segment
* Maximum profit for one ticket * segment
* Minimum number of passengers in the order
* Average number of passengers in the order
* Maximum number of passengers in the order
* Maximum number of segments in the order
* Minimum minutes in transit
* Average minutes in transit
* Maximum minutes in transit
* Minimum minutes in transit with transfers
* Average umber of segments in the order
* Minimum umber of segments in the order
* Order examples
</div>
</div>
The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.

===Electronic documents===
The report contains statistics on electronic documents (EMD). <br>
One line of the report contains information on one electronic document.<br>
The report contains the following columns:

{| class="wikitable" style="width:1050px"
|-
| Order ID || Date|| Number|| Ticket number || Type|| Subtype || Original price || Original currency || Price || Currency || RFISC data || Taxes sum
|-
| Order number in the Websky system || Order date || Electronic document number || Passenger ticket number to which the electronic document from this row of the table belongs || The type of electronic document, the values can be seen in the table "Types" below || The subtype of the electronic document, the values can be seen in the table "Subtypes" below || The amount for which the electronic document was issued in the currency of the supplier || Supplier currency code || The amount for which the electronic document was issued || The currency code of the previous column. Currency corresponds to the one that the client had when buying on the site || RFISC subcodes are set by the airline itself and determine the specific type of service || Shown for air tickets
|-
|}

You can download the report in XLS, XML, CSV formats.

The reports in XML and СSV format use numerical designations of types and subtypes of electronic documents in the following form:
<pre>
<el_doc_type>7</el_doc_type> - Types
<el_doc_type_sub>6</el_doc_type_sub> - Subtypes
</pre>

{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Type
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Airline additional service'
|-
| 2 || 'AlphaInsurance policy'
|-
| 3 || 'ERV policy'
|-
| 4 || 'Aeroexpress ticket'
|-
| 5 || 'Ticket'
|-
| 6 || 'Charge'
|-
| 7 || 'EMD'
|-
| 8 || 'Ticket change'
|-
| 9 || 'Ticket return'
|-
| 10 || 'Airline additional services return'
|-
|}
| || 
|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Subtypes
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || 'Air ticket'
|-
| 2 || 'Airline additional service'
|-
| 3 || 'Air ticket issue'
|-
| 4 || 'Penalty'
|-
| 5 || 'Refund'
|-
| 6 || 'Additional charge'
|-
| 7 || 'Conj. ticket'
|-
| 9 || 'Policy'
|-
| 10 || 'Order discount'
|-
| 11 || 'Order charge'
|-
| 12 || 'Refund'
|-
| 13 || 'Payment'
|-
|}
|}
The selection includes electronic documents, the date of registration of which is in the specified date range.
====Sample "Electronic Documents" report:====
[[Файл:Эл документы.jpg|Отчёт "Электронные документы"]]
<br>
Analysis of the order №522597:
*Total cost of the order will be: "Cost" of the ticket + "Additional charge cost"+ "Ancillary services cost" = 1980 + 500 + 600 = 3080RUB;
*Fare price separately in the report table is not indicated, you can calculate the fare price for this case like this: "Ticket cost" - "Amount of taxes" of the ticket + "Additional charge price" = 1980-1500 + 500 = 980RUB. The order from the example was issued in Sirena Travel GDS, this GDS sent an agency charge (TaxCode = AG), to which EMD is issued according to the rules of the GDS (second line from the example of the order above).
'''Attention!''' Although an EMD is issued for the 500RUB amount of this tax, it is also included in the "Tax amount" of the ticket.

===Customizable report for issued air orders===
This report contains only selected information on all issued air orders for a given period (including tickets voided and returned at the time of the report).

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
</div>
</div>

The selection includes orders whose issue date is within a selected date range.<br>

Only the selected columns are displayed in the selection.

=== Analytic statistics ===
Отчет показывает конверсии и изменение продаж в один выбранный день. <br />
Состоит из столбцов:
{| class="wikitable" style="width:1200px"
|-
| '''Number of searches in a day'''
| '''Number of searches in current month'''
| '''Number of searches in 30 days'''
| '''Tendency of searches for day'''
| '''Tendency of searches for month'''
| '''Tendency of searches for day 30 days'''
| '''Ticketed segments in a day'''
| '''Ticketed segments in current month'''
| '''Ticketed segments in 30 days'''
| '''Ticketed segments in last 30 days'''
| '''Sales tendency for day'''
| '''Sales tendency for 30 days'''
| '''Number of orders in day'''
| '''Ratio of ticketed to total for day'''
| '''Ratio of ticketed to booked for day'''
| '''Rejects without ticketing to ticketed in day'''
| '''Rejects with ticketing to ticketed in day'''
|-
|}

* ''Number of searches in a day'' - number of scans GDS per day;
* ''Number of searches in current month'' - number of GDS scans in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Number of searches in 30 days'' - number of GDS scans in the last 30 days;
* ''Tendency of searches for day'' - change in the number of scans for the selected day relative to the average for the last 30 days;
* ''Tendency of searches for month'' - change in the number of scans for the selected month relative to the average for the last 30 days
* ''Tendency of searches for day 30 days'' - change in the number of scans in the last 30 days to the previous 30 days;
* ''Ticketed segments in a day'' - number of ticketed segments per day;
* ''Ticketed segments in current month'' - number of ticketed segments in the period from the 1st day of the month to the selected date;
* ''Ticketed segments in 30 days'' - number of ticketed segments in the last 30 days;
* ''Ticketed segments in last 30 days'' - number of ticketed segments for the previous 30 days;
* ''Sales tendency for day'' - number of ticketed segments per day relative to the average for the last 30 days;
* ''Sales tendency for 30 days'' - number of ticketed segments in 30 days relative to the previous 30 days;
* ''Number of orders in day'' - number of transitions from the search results page to the order page;
* ''Ratio of ticketed to total for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Ratio of ticketed to booked for day'' - ratio of the number of ticketed segments to transitions to the order page per day;
* ''Rejects without ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled segments not previously ticketed to the issued segments per day;
* ''Rejects with ticketing to ticketed in day'' - ratio of canceled and previously ticketed segments to ticketed segments per day.

===Customizable report for all transitions===
This report contains only selected information for all air orders.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Available parameters'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">
* Order ID
* Nemo2 order ID
* PNR
* Airline order ID
* GDS
* User ID
* Client email hash
* User name
* Company ID
* Company
* Source
* Search date
* Booking date
* Complete date
* Departure date
* Arrival date
* Payment method
* Total price
* Base price
* Agency charge sum
* Status
* Agency profit
* Airline comission
* Subagency charge
* Subagency profit
* Alphainsurance sum
* Aeroexpress sum
* Service package price
* ERV insurance price sum
* Service pack price sum
* Gateway charge
* All services sum
* Tickets
* Number of passengers
* Number of adult
* Number of child
* Number of infants without seat
* Number of infants with seat
* Number of tickets
* Route type
* Number of segments
* Number of legs
* Point of departure (IATA)
* Departure country code
* Arrival country code
* Point of arrival (IATA)
* Route
* Flight information
* Tariffs
* Direct flight
* Local flight
* Class
* Flight time in minutes
* Full time in minutes
* Nemo2 package ID
* Fare price
* Airline
* Order status
</div>
</div>

Order status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Statuses
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || New
|-
| 3 || Booked
|-
| 7 || Confirmed
|-
| 8 || Cancelled
|-
|}

Route types can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Route types:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || OW
|-
| 2 || RT
|-
| 3 || CR
|-
|}

Payment status can have the following values:
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Payment status:
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Not payed
|-
| 2 || Partial payment (less than full price)
|-
| 3 || Fully payed
|-
|}

{| class="wikitable" style="width:300px"
|-
! colspan="2" | Suppliers (general):
|-
! Code
! Value
|-
| 1 || Sabre
|-
| 2 || Travelport Galileo
|-
| 5 || Sirena Travel
|-
| 18 || Amadeus
|-
| 30 || Sita
|-
| 33 || Nemo Inventory
|-
| 36 || Travelfusion
|-
| 40 || Travelport UAPI
|-
|}

The payment method corresponds to the gateway identifiers specified in the admin panel: '''(Finances → Payment methods → Gateway control → Payment Gateway No.N'''.

Only the selected columns are displayed in the selection.

'''Attention!''' The number of days in the report must be no more than 31.

===Aggregated sales report===

The report aggregates information on the number of: segments, air orders, air tickets, EMD, aeroexpress tickets, exchanges and returns, insurance policies and ERV, according to the selected agency. The sample includes information from all orders issued for which the departure date and arrival date falls within the selected date range.

{| class="wikitable"
|[[Файл:Aggregated sales report.png|1300px]]
|-
|Aggregated sales report
|}

==См. также==
*[[Статистика|Statistics (rus)]]
*[[Модуль метрики|Metric module (rus)]]

Air Tickets Exchange and Refund

2020-10-13T14:00:23Z

Кристина Киреева: /* Automated exchange process */

[[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]]
'''Exchange and refund''' - component of Websky online tickets booking used to adjust the process of air tickets exchange and refund online.

==Purpose==

Component offers the following possibilities to the agency:

* process claims for involuntary or voluntary returns;
* attach and request required supporting documents;
* calculate fines and amounts for retention;
* perform automatic voluntary return and exchange for some GDSs;
* download related PNR data from GDS.

==Principle of operation==
The component is based on the principle of accepting claims from customers and processing them in manual or automatic mode by a manager or an expert of an agency/subagency.

Exchange and refund are made at the claim of the buyer, which he sends through a special form. Further, the claim is processed by the manager or agency/subagency expert. Processing of claims is carried out in manual or automatic mode. The '''Refund method''' setting is responsible for processing of refund claims, exchange claim processing mode is regulated by the '''Exchange method''' setting. A more detailed description of the settings is in the ''Settings'' section. <br>
The agency may also provide the possibility to use the module to its subagents. In this case, an exchange/refund claim form will also be available for subagent customers, the incoming claim is processed by the subagent manager or expert.

<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Automated ticket refund and exchange are currently available only for GDS Amadeus and GDS Sirena Travel.<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> The component works only with airline tickets in the wurst design theme (including subsidiaries).<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> For Sirena Travel, an automated exchange and/or refund is available for flights only for those airlines that have 31st and 33rd categories of fare rules, respectively.

GDS Amadeus supports guaranteed and non-guaranteed refund.<br>
Different categories of fare rules are used here:
* in case of guaranteed refund, the category of auto refunds is used, the priority of this category is higher;
* for non-guaranteed return, a category with a description of penalties is used, which is launched only if no guaranteed return is available.

The launch of a non-guaranteed refund can be disabled in the Office ID settings on the GDS Amadeus side.

== Enabling the component ==

''Exchange and refund'' component is connected by the administrator of the commercial department of the Websky system. If you wish to begin using the '''Exchange and refund''' component, create a ticket with a request in [http://helpdesk.nemo.travel Websky project tracker].

== Component adjustment ==
After the component is connected, the agency must configure its parameters. <br>
Component settings can be set selectively for different users and user groups.

# Go to the '''Product control → Aviatickets → Processes → Exchange and refund''' section.
# Select the application of the settings in the '''User''' field.
# Set the module parameters for the whole agency or the selected user/user group.
# Click the '''Save''' button.

===Settings===
* '''Exchange and refund operations are permitted''' — option turns on the component for operation.
* '''Refund mode''' — the way in which the refund is performed:
** manually — processing of claims is carried out by the manager or expert manually. The person responsible for processing the claim independently performs the calculation of penalties, exposes the amounts to be returned, makes the ticket refund through the terminal, etc.
** automatically — a mode in which the entire refund process is carried out in interaction with the GDS, starting from issuing an amount to refund and ending with the ticket refund itself.
* '''Exchange mode''' — the way in which the exchange is performed:
** manually — processing of claims is carried out by the manager or expert manually. The person responsible for processing the claim personally calculates the penalties, sets the amounts to be additionally paid or returned, makes the ticket exchange through the terminal, etc.
** automatically — a mode in which the entire refund process is carried out in interaction with the GDS, starting with the search for exchange options and ending with the ticket exchange.
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> When using the manual mode, the agent personally performs ticket refund and exchange through the terminal.<br>
* '''Packages for automatical refund''' — defines the requisite package in which an automated refund is performed. It should be noted that the automated return is performed by default on the same requisites on which the main order was created. If the package selected in the settings differs from the requisites of the order, then, ''despite the selected automatic mode, the system creates a manual claim''.
* '''Packages for automatical exchange''' — the setting is similar to the previous one, it is responsible for automated exchange.
* '''Airlines for automatic refunds''' — You can include in this setting the airlines for which automatic refund must be carried out.
** Auto refund for the listed airlines will be applied only to the requisites specified in the ''Packages for automatical refund'' setting.
**If a manual refund is selected for the requisite, and the airline is present in this setting, auto refund will not be launched.
**If at least one airline is specified in this setting, then auto refund will be applied only to this airline and not any other airline within the requisites selected for refund. This means that to airline not specified in the setting, the manual return will be applied.
**If one part of the flight is performed by one validating airline, and the other part is operated by another, then the return of the flight requires an indication of both companies in this setting. Otherwise, the return will be manual.
* '''Airlines for automatic exchanges''' — similar to the previous one.
* '''Refund fee per one ticket''' — works with ''automated'' refund and exchange mode. The amount of the refund fee is set in absolute value. Fees specified for the subagent are not added to the fees of an agent.
* '''Exchange fee per one ticket''' — works with ''automated'' refund and exchange mode. The amount of the exchange fee is set in absolute value. Fees specified for the subagent are not added to the fees of the agent.
* '''Always show block with confirmation documents for voluntary refunds''' — enables a form to download supporting documents for voluntary refunds.
* '''Confirmation documents are required''' — attachment of documents at the stage of creating a refund claim becomes mandatory.
* '''Include user confirmation step for refund claims''' — enables an additional step for the user to confirm the refund conditions, which follows the manager’s calculation. If the setting is disabled, the user can accept the refund conditions already at the stage of creating the claim.
* '''Claims withdrawing is available after manager starts to process the claim.''' — when the setting is enabled, the user will have a «Withdraw claim» button available after the «Begin working with claim» button was pressed in the manager block.
* '''Allow sub agency managers and experts to process claims''' - This option gives managers and experts of the sub agency access to processing claims.
Available for selection: "Disabled", "For all claim types", "Only for auto exchanges/refunds". When "For all claim types" is selected, subagents can process both manual and automatic claims. When "Only for auto exchanges/refunds" is selected, only auto claims are available for subagents, when the claim is in the manual mode, only the root agency has access to it. When switching on, you need to make sure that the required user (manager/sub agency expert) is selected in the settings application object.
* '''Enable seat removal when sending a return claim''' — the option includes automatic seat removal in the GDS when sending a claim for a return ticket. If all passengers are selected for the refund, then an appropriate request for the removal of seats is sent to the GDS. If a part of the passengers is selected for the refund, before sending a seat removal request, the passengers who do not require a refund are allocated to the new PNR (split), and for the remaining passengers in the order, the seat removal is carried out. <span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> '''The setting works only with GDS Sirena Travel and Amadeus! The setting is taken into account only in the manual refund mode; if the automatic mode is used, the activity connected to this setting is not counted.'''
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Orders with removed seats will be displayed in the personal account page '''Seats removed after ticketing''' queue only if the '''Enable seats release ability''' setting, available through '''Product control → Aviatickets → Processes → Ticketing process'''.
*'''Allow claim manageable for booking without tickets''' — the setting allows you to transfer the exchange to manual mode if the ticket numbers were not returned from the supplier during the exchange.
*'''List of EMD on refund''' — Has the following format: SU:RSVR,PENF;UT:MISC. For this setting to function, administrator must:
# Go to '''Technical support → {{NameProject2}} web services → Communication settings''' section.
# Enable the '''List of EMD on return''' in the '''Use nemo1 settings in avia for sections'''.

==Manual claims work principle==

===Creating a claim===

After turning on the component and making the above settings, additional actions appear on the page of the written order in the upper left part of the window as in the pic.1:
# '''Main booking''' – opens the page with order information.
# '''Ticket refund''' – redirects the user to create or view a refund request.
# '''Ticket exchange''' – redirects the user to create or view an exchange request.
# '''Ancillaries refund''' – redirects the user to create or view an ancillary service refund request if any are present in the booking.
# '''Service information''' – opens the page with detailed order information.
# '''Actions''' – opens the list of other possible actions with the order, like reloading the order or importing a new PNR.

Also there is a '''«Service information»''' button on this page, by clicking which, the detailed information on the order is shown. There, in the '''«Related orders»''' line, all the links to present claims can be found.<br>

'''''While sending a refund claim''''' it is necessary to choose its type: voluntary or involuntary (the system offers help in making this decision by hints about what returns can be considered as involuntary or voluntary, the hint text itself is edited in the «Language Resources» section.).<br>

Then you need to select a full or partial refund, by selecting passengers or segments from the list to return, respectively. It needs to be considered that for one-way flights with one passenger, there is no form with a choice of segments and passengers.<br>

In case of an involuntary return, the reason must be indicated, and copies of documents confirming the circumstances of the return are attached (the file size should not exceed 5 Mb, the maximum number of files - 5). For voluntary returns, these fields will not be displayed.<br>

To complete, you must specify or edit the contact information, which is loaded by default from the customer form on the order page, and click '''«Send claim»'''. The order will be synchronized with the GDS and the claim with the status ''«New refund claim»'' will be created. Additionally, notifications will be sent to the client’s and agent’s email: ''«New ticket refund claim»'', its design is adjusted in '''«Letter templates»'''.<br>

'''''While creating an exchange claim''''', the client describes the desired changes in free form, for example departure time change, then he fills in or edits the contact data. And after pressing the '''«Send claim»''' button, the order is syncronized with GDS, and the claim with the ''«Send ticket exchange claim»'' status with client’s comments is sent to the agency, and its copy is sent to the client (e-mail notification).<br>

=== Restrictions for claim creation ===
# Access to the creation of claims on the refund and exchange page is provided only to the user who created the order, as well as the manager and expert.
# If the order has a completed refund request for all passengers and segments, the re-creation of requests becomes inaccessible.
# Claim creation is available as long as the order has active tickets.

=== Claim processing ===

The application processing in the Websky system consists of the following steps:
# Calcualtion of the refund price or additional payment and entering the date, until which the calculation will be valid (executed by system manager/expert).
# Confirmation of consent to the calcualtion by sending an application (executed by the order owner or manager/expert).
# Return of funds by the manager/expert or additional payment by the user who made the order.
# Import of a new booking to an order (performed by the manager/expert of the system) - if necessary.
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> It should be considered that before the last stage of claim processing it is required to execute ticket refund or exchange through the terminal so that with the completion of claim execution order information would be actualized. <br>

In the created application, the manager and the agency/sub-agency expert opens an additional block for its processing. The block consists of the following parts:<br>
* General information
* Contact details
* Uploaded documents (if the refund is involuntary)
* Ticket numbers
* User selected segments (only in refund claims)
* Reason for a refund (if the refund is involuntary)
* User wishes (only in exchange claims)
* Information on the main order price
* Claim change history
* Fee calculation
* Calculation validity
* Retained fees and taxes (only after performing the calculation)

It should be considered that for different types of applications, the composition of the manager’s block will vary.<br>

''General information'' contains:<br>
* Claim type – involuntary/voluntary refund, exchange.
* Claim status – Rejected, Accepted, Calculation completed, Claim sent, Completed and Error has occurred.
* Claim number
* Claim access code
* Booking code (PNR)
* Form of payment for the main order
* Payment transaction list
* Related orders – links to all created claims.
* Date of creation

''Contact details'' contain:<br>
* Name
* Phone number
* E-mail

''Ticket numbers'' of all the passengers in the order.<br>

''Uploaded documents'' – a list of files provided during the creation of a claim.<br>

''User selected segments'' include:
* Passengers to refund
* Segments to refund

''Reason for a refund and User wishes'', specified at the stage of claim creation and presented in blocks of the same name.<br>

''Information on the main order price'' is made in the form of a table with information on the total order price, the fare code and a reference to fare rules, the amount of taxes, agency fee, subagent commission, airline commission, payment acceptance fee, ancillary services and the total price to pay.

''Claim change history'' is a table containing a complete history of work with the application indicating the actions performed, their author and time.

''Retained fees and taxes'', indicated at the stage of calculating the amount of refund/additional payment.

''Calculation validity'', indicated at the stage of calculating the amount of refund/additional payment.<br>

==== Fee calculation mechanism ====

To calculate the price of the refund or surcharge by claim, the manager or expert needs to fill in certain fields, indicating fees/penalties/retentions for refund or exchange. The following fields are available for filling:<br>
* Refund fee
* Retention for used route section
* Fare non-refundable according to fare rules
* Airline refund fee
* Airline booking cancellation fee
* Agency fee
* Subagency fee
* Payment system fee
* Additional retention by taxes
* Ancillary services fee (Alphainsurance, Aeroexpress, ERV insurance, service packages)
* Already refunded to a client
* Retained taxes
* Calculation valid until (date and time)
* Comment to the calculation

''If the full cost of the tax is charged, it is sufficient to enable the checkbox with the required tax. If part of the cost of the tax is retained, then the "Additional retention by taxes" field should be used to indicate the value.''

Calculation currency corresponds to the order currency.<br>

The dynamic tooltip located under the calculation form shows which total cost to refund/addititonal payment is calculated at the current time with the established values of fees, penalties and retentions.<br>
While filling in the calculation forms, validation of the entered values is triggered, the positive or negative numbers, the fractional part of which is separated by a dot, will be valid.<br>

<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> The algorithm for calculating the total cost includes a breakdown of the agency and subagency fee and the payment gateway markup in proportion to the fare price for a particular passenger in the total amount of the order, i.e. the higher the fare price, the greater the part of the fee for it.

==== Calculation validity ====
Calculation validity is active only for the manual ticket exchange/return mode.
If necessary, the manager or expert of the company may limit the calculation time when filling in the calculation of fees for a ticket refund/exchange claim. It allows the user to avoid irrelevant recalculations, sets for the client the deadline for confirmation and additional payment (if any).
On the page of the refund/exchange claim both the user and the manager can see the application lifetime.

After the deadline specified on the claim, any actions with it become unavailable, it can only be canceled. The client will need to create a new claim with the current recalculation from the manager/expert.

==== Confirmation of consent ====
''Confirmation of consent after calculation is enabled by the '''«Include user confirmation step for refund claims»''' setting.''<br>
After saving the calculation, the client receives an email notification on the completion of the calculation and sees both a message concerning it and the calculation itself on the claim viewing page.<br>
If the client agrees with the calculation, he clicks the '''«Accept»''' button.
After the confirmation, agent receives a notification on the email showing that the client agreed.<br>
Letter template is customized in the '''«System settings → Notifications and documents → Letter templates → Request for return or exchange approved (type_book_return_approved)»'''.<br>
The text of the claim can be viewed by clicking on the link ''text of the application'' on the application page, and the document template is configured in the '''«System settings → Notifications and documents → Documents → Flight Documents → Booking claim»''' section. The claim is sent to the agent and the client’s e-mail.<br>

==== Refund or additional payment by claim ====
The refund is made by the manager or an agency expert so that it would be possible to control the returned funds. It is important to remember that a partial refund is implemented only in the MPS, Deposit and OneClickPay payment gateways.<br>
For B2B customers who use the Deposit payment method, the refund is sent to the company balance (provided that the order is paid through the company balance). In that case, additional adjustments for the payment gateway are not required. <br>

For B2C clients, the refund through a payment gateway that does not support partial refund is currently possible only through the personal account of the payment gateway or other means available to the agent.<br>
By pressing the '''«Return funds»''' button you send to the payment system a request to return the amount calculated according to a claim.<br>
For the payment gateways which does not support the partial refund, the '''«Skip fund return»''' option should be used. Clicking the button triggers refund emulation, after which the last stage of claim processing is carried out. Skipping the fund return is supported by all the payment gateways.<br>

Additional payment by the claim is similar to the one by the main order. For payment, the user can choose one of the configured payment gateways, while in the change history a link to the payment transaction will be available for the manager of the main agency. The list of available payment gateways is regulated in the filtering section of a specific payment gateway in the '''Finances → Payment methods → Gateway control'''.<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Only the order author can make a payment, so the manager/expert cannot see the payment block.<br>

==== Booking import from GDS ====

The final stage of processing a claim is to import a new booking from the GDS. To carry out the import, you must specify the PNR number in the supplier’s system and select the ''requisites package in which the order is created''. After a successful import, the status of the request will change to ''«Completed»''. <br>
You can complete the exchange or refund of a claim that does not require booking import by turning on the '''«Do not import new PNR»''' and pressing the '''«End exchange»''' or '''«End refund»''' button.
Upon completion of the application, a message on the completed return or exchange will be displayed on the main order page. <br>

==== Rejecting the claim ====

The manager and expert of the agency / sub-agency can reject the user's application at all stages of its processing up to the import of a new reservation. Clicking on the “Reject request” button opens a form for entering the reason for rejection, which will be visible to the user. Filling in the cause is optional. The rejection of the application is logged and displayed in the table “History of changes in the application”, as well as a notification is sent to the e-mail specified during the creation of the application. Notification template can be set in the '''« System settings → Notifications and documents → Letter templates»''' section . Template name is "Request for return or exchange rejected (type_book_return_rejected)".

== Automated refund ==

Automated returns are carried out while interacting with the GDS in several stages. At the first stage, the amount to be returned is requested. At the second stage, the ticket refund is executed.<br>

To begin working with this functionality, it is necessary to enable the automatic mode for the '''Refund and exchange method''' and set the refund penalty in the '''Penalty amount for one ticket''' ''(optional)''.<br>

=== Automated refund process ===

Creating an application for automated return is similar to creating an application for a manual return, but it is important to consider the following:<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Partial refund is not supported for automated return. Only full refund of all segments is available.<br>

At the same time with the creation of the claim, the Websky system sends a request for the amount to be returned to the GDS. Based on the amount received and the penalty specified in the '''Refund fee per one ticket''' setting, the amount that will be returned to the user is determined. It is important to understand that the refundable amount is calculated as ''Refund amount from GDS - Penalty from the settings''. Notification of the calculation is sent to the address of the letter’s hidden copy and to the address specified in the claim.<br>
If the amount of the penalty from the settings exceeds the value received from the supplier, then the amount to be paid will be charged; so the user (order owner) will have to make a payment.<br>

The refund is made by the manager or an expert of the agency so that it is possible to control the returned funds. It is important to remember that a partial refund is implemented only in the MPS, Deposit and OneClickPay payment gateways. It is also possible to skip the refund.<br>
Upon completion of the refund or additional payment, a request for the delivery of tickets to the GDS is generated. If tickets are not returned for all passengers from the order, then upon its completion an additional order is attached to the application with the '''«Canceled»''' status. The new order contains information on the flight and passengers for whom an automated return was made. So in the main order, the information on the remaining passengers and tickets will remain.<br>
If a full ticket refund is made for all passengers, then upon completion of the refund, the main order will become '''«Canceled»''', and all additional services will be canceled. Cancellation of additional services can be carried out only with a full refund.<br>
Upon completion of the ticket return operation, the main order page will display a message '''«Refund was made»''' или '''«Partial refund was made»'''.

== Automated exchange ==

Automated exchange is performed in conjunction with the GDS, which allows to simplify the process of exchange of tickets.<br>
To work with the functionality, it is enough to turn on the automatic mode in '''Method of exchanges''', select details for automatic exchanges in the same setting, and also, as necessary, set the amount of the penalty for the exchange in the '''The size of the penalty for exchanging one ticket''' field.<br>

=== The features of automated exchange in the GDS ===
'''GDS Sirena''' <br>
* Exchange with lower prices unavailable.
* Change in the number of the flight segments is not available.
* Exchange is allowed only under the same airline.

=== Automated exchange process ===

While creating an exchange request, the user selects a certain section of the flight or the entire route to the exchange, marks the passengers for whom the exchange is made. In the «Contact Details» block, the name, phone number and e-mail address are indicated in order to receive notifications sent during the exchange in time. By clicking on the «Send claim» button, a ticket exchange application is created.<br>

On the page of the created claim, the search form for a new flight for exchange opens, where you should specify the parameters of the new search. Upon completion of the search a list of available options for the exchange, obtained from the GDS, is displayed.

The page with the results of exchange options is similar to the search results page, but there are several differences: the window with the flight for exchange contains information about the return of funds or the additional payment for the exchange. Clicking on the hyperlink will display the '''«Price Detail»''' form, which contains the following data: <br>
* Flight price — includes the cost of a new flight from the supplier + fees/discounts from agent pricing;
* Airline penalty — exchange penalty received from the supplier;
* Agency exchange fee — agency fee set in the '''Exchange fee for one ticket''' settings.
* Already paid — the amount of the fare and taxes without taking into account the fee/discounts from pricing for a particular passenger(s).

If you add up «Flight Cost», «Airline Penalty», «Exchange Agency Charges» and subtract «Already Paid» from this amount, you will receive the amount that must be returned or paid to make the exchange.<br>

Depending on the option chosen for exchange, as a next step, the user will have to pay extra or make a refund (see '''«Refund or additional payment on claim»'''). <br>
After payment or refund, tickets are exchanged. If tickets are not exchanged for all passengers from the order, then upon its completion an additional order in the '''«Ticketed»''' status is attached to the claim. The created order contains information on the new fare, flight and passengers for whom the automated exchange was performed. The price of a new flight corresponds to the «Flight Price» value from «Price Detail». In the main order, information on the remaining passengers and tickets will be saved.
If a full exchange of tickets is made for all passengers, then upon completion of the exchange information about the new flight and / or tickets will be displayed in the main order.
If an error occurs in the exchange process with a price reduction, the funds will be returned, in which case the exchange must be carried out through the terminal.
During the exchange, an EMD with a refund price can be generated. Documents are returned automatically immediately after the exchange is completed or after a while, depending on the settings on the Amadeus side. The time is set in the GDS requisites on the {{NameProject2}} side - '''Hours before RSVR EMD can be returned'''. Depending on how the requisites are configured on the Amadeus side, it is supposed to set the value of this setting. The system Websky supports the manual return of the EMD using the «End Exchange» button. It is important to note that the action is available only if an EMD is generated for refund and their automatic refund is not available.

== Getting a refund and exchange EMD ==
When a return, exchange or revalidation is made, EMD is issued for penalties for difference from the reduction of fare and/or taxes. The Websky system forms the EMD document and sends it to the customer’s address, and a copy goes to the address from the «E-mail Address for Copies of Notifications» setting. To form the document, the system uses the template specified in the settings at '''«System settings → Notifications and documents → E-mail settings»'''.

The list of actions with the order presents the possibility of unloading EMD.

== Transferring the automated claim to manual ==
The Websky system supports the possibility to switch the request processing mode from automated to manual. Claim transferring can be performed by the user manually or by the system automatically.<br>
Automatic transferring is performed if:
* Selected requisite package in the '''Requisites for automatic exchanges and refunds''' is different from the ones in which the order was created.
* Only part of the route is selected for refund.
* At the stage of refund or exchange a supplier error was received, the exception is the absence of flight variant for exchange.
Transfer can be done manually if:
* Could not find a suitable option for the exchange, then the user can leave a request for the selection of the flight manually by an employee of the agency.
* Amount set by the GDS does not satisfy the agent. In this case there is the ''«Switch to manual mode»'' action in the manager’s block.

Air Tickets Exchange and Refund

2020-10-13T13:57:40Z

Кристина Киреева:

[[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]]
'''Exchange and refund''' - component of Websky online tickets booking used to adjust the process of air tickets exchange and refund online.

==Purpose==

Component offers the following possibilities to the agency:

* process claims for involuntary or voluntary returns;
* attach and request required supporting documents;
* calculate fines and amounts for retention;
* perform automatic voluntary return and exchange for some GDSs;
* download related PNR data from GDS.

==Principle of operation==
The component is based on the principle of accepting claims from customers and processing them in manual or automatic mode by a manager or an expert of an agency/subagency.

Exchange and refund are made at the claim of the buyer, which he sends through a special form. Further, the claim is processed by the manager or agency/subagency expert. Processing of claims is carried out in manual or automatic mode. The '''Refund method''' setting is responsible for processing of refund claims, exchange claim processing mode is regulated by the '''Exchange method''' setting. A more detailed description of the settings is in the ''Settings'' section. <br>
The agency may also provide the possibility to use the module to its subagents. In this case, an exchange/refund claim form will also be available for subagent customers, the incoming claim is processed by the subagent manager or expert.

<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Automated ticket refund and exchange are currently available only for GDS Amadeus and GDS Sirena Travel.<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> The component works only with airline tickets in the wurst design theme (including subsidiaries).<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> For Sirena Travel, an automated exchange and/or refund is available for flights only for those airlines that have 31st and 33rd categories of fare rules, respectively.

GDS Amadeus supports guaranteed and non-guaranteed refund.<br>
Different categories of fare rules are used here:
* in case of guaranteed refund, the category of auto refunds is used, the priority of this category is higher;
* for non-guaranteed return, a category with a description of penalties is used, which is launched only if no guaranteed return is available.

The launch of a non-guaranteed refund can be disabled in the Office ID settings on the GDS Amadeus side.

== Enabling the component ==

''Exchange and refund'' component is connected by the administrator of the commercial department of the Websky system. If you wish to begin using the '''Exchange and refund''' component, create a ticket with a request in [http://helpdesk.nemo.travel Websky project tracker].

== Component adjustment ==
After the component is connected, the agency must configure its parameters. <br>
Component settings can be set selectively for different users and user groups.

# Go to the '''Product control → Aviatickets → Processes → Exchange and refund''' section.
# Select the application of the settings in the '''User''' field.
# Set the module parameters for the whole agency or the selected user/user group.
# Click the '''Save''' button.

===Settings===
* '''Exchange and refund operations are permitted''' — option turns on the component for operation.
* '''Refund mode''' — the way in which the refund is performed:
** manually — processing of claims is carried out by the manager or expert manually. The person responsible for processing the claim independently performs the calculation of penalties, exposes the amounts to be returned, makes the ticket refund through the terminal, etc.
** automatically — a mode in which the entire refund process is carried out in interaction with the GDS, starting from issuing an amount to refund and ending with the ticket refund itself.
* '''Exchange mode''' — the way in which the exchange is performed:
** manually — processing of claims is carried out by the manager or expert manually. The person responsible for processing the claim personally calculates the penalties, sets the amounts to be additionally paid or returned, makes the ticket exchange through the terminal, etc.
** automatically — a mode in which the entire refund process is carried out in interaction with the GDS, starting with the search for exchange options and ending with the ticket exchange.
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> When using the manual mode, the agent personally performs ticket refund and exchange through the terminal.<br>
* '''Packages for automatical refund''' — defines the requisite package in which an automated refund is performed. It should be noted that the automated return is performed by default on the same requisites on which the main order was created. If the package selected in the settings differs from the requisites of the order, then, ''despite the selected automatic mode, the system creates a manual claim''.
* '''Packages for automatical exchange''' — the setting is similar to the previous one, it is responsible for automated exchange.
* '''Airlines for automatic refunds''' — You can include in this setting the airlines for which automatic refund must be carried out.
** Auto refund for the listed airlines will be applied only to the requisites specified in the ''Packages for automatical refund'' setting.
**If a manual refund is selected for the requisite, and the airline is present in this setting, auto refund will not be launched.
**If at least one airline is specified in this setting, then auto refund will be applied only to this airline and not any other airline within the requisites selected for refund. This means that to airline not specified in the setting, the manual return will be applied.
**If one part of the flight is performed by one validating airline, and the other part is operated by another, then the return of the flight requires an indication of both companies in this setting. Otherwise, the return will be manual.
* '''Airlines for automatic exchanges''' — similar to the previous one.
* '''Refund fee per one ticket''' — works with ''automated'' refund and exchange mode. The amount of the refund fee is set in absolute value. Fees specified for the subagent are not added to the fees of an agent.
* '''Exchange fee per one ticket''' — works with ''automated'' refund and exchange mode. The amount of the exchange fee is set in absolute value. Fees specified for the subagent are not added to the fees of the agent.
* '''Always show block with confirmation documents for voluntary refunds''' — enables a form to download supporting documents for voluntary refunds.
* '''Confirmation documents are required''' — attachment of documents at the stage of creating a refund claim becomes mandatory.
* '''Include user confirmation step for refund claims''' — enables an additional step for the user to confirm the refund conditions, which follows the manager’s calculation. If the setting is disabled, the user can accept the refund conditions already at the stage of creating the claim.
* '''Claims withdrawing is available after manager starts to process the claim.''' — when the setting is enabled, the user will have a «Withdraw claim» button available after the «Begin working with claim» button was pressed in the manager block.
* '''Allow sub agency managers and experts to process claims''' - This option gives managers and experts of the sub agency access to processing claims.
Available for selection: "Disabled", "For all claim types", "Only for auto exchanges/refunds". When "For all claim types" is selected, subagents can process both manual and automatic claims. When "Only for auto exchanges/refunds" is selected, only auto claims are available for subagents, when the claim is in the manual mode, only the root agency has access to it. When switching on, you need to make sure that the required user (manager/sub agency expert) is selected in the settings application object.
* '''Enable seat removal when sending a return claim''' — the option includes automatic seat removal in the GDS when sending a claim for a return ticket. If all passengers are selected for the refund, then an appropriate request for the removal of seats is sent to the GDS. If a part of the passengers is selected for the refund, before sending a seat removal request, the passengers who do not require a refund are allocated to the new PNR (split), and for the remaining passengers in the order, the seat removal is carried out. <span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> '''The setting works only with GDS Sirena Travel and Amadeus! The setting is taken into account only in the manual refund mode; if the automatic mode is used, the activity connected to this setting is not counted.'''
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Orders with removed seats will be displayed in the personal account page '''Seats removed after ticketing''' queue only if the '''Enable seats release ability''' setting, available through '''Product control → Aviatickets → Processes → Ticketing process'''.
*'''Allow claim manageable for booking without tickets''' — the setting allows you to transfer the exchange to manual mode if the ticket numbers were not returned from the supplier during the exchange.
*'''List of EMD on refund''' — Has the following format: SU:RSVR,PENF;UT:MISC. For this setting to function, administrator must:
# Go to '''Technical support → {{NameProject2}} web services → Communication settings''' section.
# Enable the '''List of EMD on return''' in the '''Use nemo1 settings in avia for sections'''.

==Manual claims work principle==

===Creating a claim===

After turning on the component and making the above settings, additional actions appear on the page of the written order in the upper left part of the window as in the pic.1:
# '''Main booking''' – opens the page with order information.
# '''Ticket refund''' – redirects the user to create or view a refund request.
# '''Ticket exchange''' – redirects the user to create or view an exchange request.
# '''Ancillaries refund''' – redirects the user to create or view an ancillary service refund request if any are present in the booking.
# '''Service information''' – opens the page with detailed order information.
# '''Actions''' – opens the list of other possible actions with the order, like reloading the order or importing a new PNR.

Also there is a '''«Service information»''' button on this page, by clicking which, the detailed information on the order is shown. There, in the '''«Related orders»''' line, all the links to present claims can be found.<br>

'''''While sending a refund claim''''' it is necessary to choose its type: voluntary or involuntary (the system offers help in making this decision by hints about what returns can be considered as involuntary or voluntary, the hint text itself is edited in the «Language Resources» section.).<br>

Then you need to select a full or partial refund, by selecting passengers or segments from the list to return, respectively. It needs to be considered that for one-way flights with one passenger, there is no form with a choice of segments and passengers.<br>

In case of an involuntary return, the reason must be indicated, and copies of documents confirming the circumstances of the return are attached (the file size should not exceed 5 Mb, the maximum number of files - 5). For voluntary returns, these fields will not be displayed.<br>

To complete, you must specify or edit the contact information, which is loaded by default from the customer form on the order page, and click '''«Send claim»'''. The order will be synchronized with the GDS and the claim with the status ''«New refund claim»'' will be created. Additionally, notifications will be sent to the client’s and agent’s email: ''«New ticket refund claim»'', its design is adjusted in '''«Letter templates»'''.<br>

'''''While creating an exchange claim''''', the client describes the desired changes in free form, for example departure time change, then he fills in or edits the contact data. And after pressing the '''«Send claim»''' button, the order is syncronized with GDS, and the claim with the ''«Send ticket exchange claim»'' status with client’s comments is sent to the agency, and its copy is sent to the client (e-mail notification).<br>

=== Restrictions for claim creation ===
# Access to the creation of claims on the refund and exchange page is provided only to the user who created the order, as well as the manager and expert.
# If the order has a completed refund request for all passengers and segments, the re-creation of requests becomes inaccessible.
# Claim creation is available as long as the order has active tickets.

=== Claim processing ===

The application processing in the Websky system consists of the following steps:
# Calcualtion of the refund price or additional payment and entering the date, until which the calculation will be valid (executed by system manager/expert).
# Confirmation of consent to the calcualtion by sending an application (executed by the order owner or manager/expert).
# Return of funds by the manager/expert or additional payment by the user who made the order.
# Import of a new booking to an order (performed by the manager/expert of the system) - if necessary.
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> It should be considered that before the last stage of claim processing it is required to execute ticket refund or exchange through the terminal so that with the completion of claim execution order information would be actualized. <br>

In the created application, the manager and the agency/sub-agency expert opens an additional block for its processing. The block consists of the following parts:<br>
* General information
* Contact details
* Uploaded documents (if the refund is involuntary)
* Ticket numbers
* User selected segments (only in refund claims)
* Reason for a refund (if the refund is involuntary)
* User wishes (only in exchange claims)
* Information on the main order price
* Claim change history
* Fee calculation
* Calculation validity
* Retained fees and taxes (only after performing the calculation)

It should be considered that for different types of applications, the composition of the manager’s block will vary.<br>

''General information'' contains:<br>
* Claim type – involuntary/voluntary refund, exchange.
* Claim status – Rejected, Accepted, Calculation completed, Claim sent, Completed and Error has occurred.
* Claim number
* Claim access code
* Booking code (PNR)
* Form of payment for the main order
* Payment transaction list
* Related orders – links to all created claims.
* Date of creation

''Contact details'' contain:<br>
* Name
* Phone number
* E-mail

''Ticket numbers'' of all the passengers in the order.<br>

''Uploaded documents'' – a list of files provided during the creation of a claim.<br>

''User selected segments'' include:
* Passengers to refund
* Segments to refund

''Reason for a refund and User wishes'', specified at the stage of claim creation and presented in blocks of the same name.<br>

''Information on the main order price'' is made in the form of a table with information on the total order price, the fare code and a reference to fare rules, the amount of taxes, agency fee, subagent commission, airline commission, payment acceptance fee, ancillary services and the total price to pay.

''Claim change history'' is a table containing a complete history of work with the application indicating the actions performed, their author and time.

''Retained fees and taxes'', indicated at the stage of calculating the amount of refund/additional payment.

''Calculation validity'', indicated at the stage of calculating the amount of refund/additional payment.<br>

==== Fee calculation mechanism ====

To calculate the price of the refund or surcharge by claim, the manager or expert needs to fill in certain fields, indicating fees/penalties/retentions for refund or exchange. The following fields are available for filling:<br>
* Refund fee
* Retention for used route section
* Fare non-refundable according to fare rules
* Airline refund fee
* Airline booking cancellation fee
* Agency fee
* Subagency fee
* Payment system fee
* Additional retention by taxes
* Ancillary services fee (Alphainsurance, Aeroexpress, ERV insurance, service packages)
* Already refunded to a client
* Retained taxes
* Calculation valid until (date and time)
* Comment to the calculation

''If the full cost of the tax is charged, it is sufficient to enable the checkbox with the required tax. If part of the cost of the tax is retained, then the "Additional retention by taxes" field should be used to indicate the value.''

Calculation currency corresponds to the order currency.<br>

The dynamic tooltip located under the calculation form shows which total cost to refund/addititonal payment is calculated at the current time with the established values of fees, penalties and retentions.<br>
While filling in the calculation forms, validation of the entered values is triggered, the positive or negative numbers, the fractional part of which is separated by a dot, will be valid.<br>

<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> The algorithm for calculating the total cost includes a breakdown of the agency and subagency fee and the payment gateway markup in proportion to the fare price for a particular passenger in the total amount of the order, i.e. the higher the fare price, the greater the part of the fee for it.

==== Calculation validity ====
Calculation validity is active only for the manual ticket exchange/return mode.
If necessary, the manager or expert of the company may limit the calculation time when filling in the calculation of fees for a ticket refund/exchange claim. It allows the user to avoid irrelevant recalculations, sets for the client the deadline for confirmation and additional payment (if any).
On the page of the refund/exchange claim both the user and the manager can see the application lifetime.

After the deadline specified on the claim, any actions with it become unavailable, it can only be canceled. The client will need to create a new claim with the current recalculation from the manager/expert.

==== Confirmation of consent ====
''Confirmation of consent after calculation is enabled by the '''«Include user confirmation step for refund claims»''' setting.''<br>
After saving the calculation, the client receives an email notification on the completion of the calculation and sees both a message concerning it and the calculation itself on the claim viewing page.<br>
If the client agrees with the calculation, he clicks the '''«Accept»''' button.
After the confirmation, agent receives a notification on the email showing that the client agreed.<br>
Letter template is customized in the '''«System settings → Notifications and documents → Letter templates → Request for return or exchange approved (type_book_return_approved)»'''.<br>
The text of the claim can be viewed by clicking on the link ''text of the application'' on the application page, and the document template is configured in the '''«System settings → Notifications and documents → Documents → Flight Documents → Booking claim»''' section. The claim is sent to the agent and the client’s e-mail.<br>

==== Refund or additional payment by claim ====
The refund is made by the manager or an agency expert so that it would be possible to control the returned funds. It is important to remember that a partial refund is implemented only in the MPS, Deposit and OneClickPay payment gateways.<br>
For B2B customers who use the Deposit payment method, the refund is sent to the company balance (provided that the order is paid through the company balance). In that case, additional adjustments for the payment gateway are not required. <br>

For B2C clients, the refund through a payment gateway that does not support partial refund is currently possible only through the personal account of the payment gateway or other means available to the agent.<br>
By pressing the '''«Return funds»''' button you send to the payment system a request to return the amount calculated according to a claim.<br>
For the payment gateways which does not support the partial refund, the '''«Skip fund return»''' option should be used. Clicking the button triggers refund emulation, after which the last stage of claim processing is carried out. Skipping the fund return is supported by all the payment gateways.<br>

Additional payment by the claim is similar to the one by the main order. For payment, the user can choose one of the configured payment gateways, while in the change history a link to the payment transaction will be available for the manager of the main agency. The list of available payment gateways is regulated in the filtering section of a specific payment gateway in the '''Finances → Payment methods → Gateway control'''.<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Only the order author can make a payment, so the manager/expert cannot see the payment block.<br>

==== Booking import from GDS ====

The final stage of processing a claim is to import a new booking from the GDS. To carry out the import, you must specify the PNR number in the supplier’s system and select the ''requisites package in which the order is created''. After a successful import, the status of the request will change to ''«Completed»''. <br>
You can complete the exchange or refund of a claim that does not require booking import by turning on the '''«Do not import new PNR»''' and pressing the '''«End exchange»''' or '''«End refund»''' button.
Upon completion of the application, a message on the completed return or exchange will be displayed on the main order page. <br>

==== Rejecting the claim ====

The manager and expert of the agency / sub-agency can reject the user's application at all stages of its processing up to the import of a new reservation. Clicking on the “Reject request” button opens a form for entering the reason for rejection, which will be visible to the user. Filling in the cause is optional. The rejection of the application is logged and displayed in the table “History of changes in the application”, as well as a notification is sent to the e-mail specified during the creation of the application. Notification template can be set in the '''« System settings → Notifications and documents → Letter templates»''' section . Template name is "Request for return or exchange rejected (type_book_return_rejected)".

== Automated refund ==

Automated returns are carried out while interacting with the GDS in several stages. At the first stage, the amount to be returned is requested. At the second stage, the ticket refund is executed.<br>

To begin working with this functionality, it is necessary to enable the automatic mode for the '''Refund and exchange method''' and set the refund penalty in the '''Penalty amount for one ticket''' ''(optional)''.<br>

=== Automated refund process ===

Creating an application for automated return is similar to creating an application for a manual return, but it is important to consider the following:<br>
<span style="background-color: rgb(255, 240, 245)"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255, 0, 0)">!</span></span> Partial refund is not supported for automated return. Only full refund of all segments is available.<br>

At the same time with the creation of the claim, the Websky system sends a request for the amount to be returned to the GDS. Based on the amount received and the penalty specified in the '''Refund fee per one ticket''' setting, the amount that will be returned to the user is determined. It is important to understand that the refundable amount is calculated as ''Refund amount from GDS - Penalty from the settings''. Notification of the calculation is sent to the address of the letter’s hidden copy and to the address specified in the claim.<br>
If the amount of the penalty from the settings exceeds the value received from the supplier, then the amount to be paid will be charged; so the user (order owner) will have to make a payment.<br>

The refund is made by the manager or an expert of the agency so that it is possible to control the returned funds. It is important to remember that a partial refund is implemented only in the MPS, Deposit and OneClickPay payment gateways. It is also possible to skip the refund.<br>
Upon completion of the refund or additional payment, a request for the delivery of tickets to the GDS is generated. If tickets are not returned for all passengers from the order, then upon its completion an additional order is attached to the application with the '''«Canceled»''' status. The new order contains information on the flight and passengers for whom an automated return was made. So in the main order, the information on the remaining passengers and tickets will remain.<br>
If a full ticket refund is made for all passengers, then upon completion of the refund, the main order will become '''«Canceled»''', and all additional services will be canceled. Cancellation of additional services can be carried out only with a full refund.<br>
Upon completion of the ticket return operation, the main order page will display a message '''«Refund was made»''' или '''«Partial refund was made»'''.

== Automated exchange ==

Automated exchange is performed in conjunction with the GDS, which allows to simplify the process of exchange of tickets.<br>
To work with the functionality, it is enough to turn on the automatic mode in '''Method of exchanges''', select details for automatic exchanges in the same setting, and also, as necessary, set the amount of the penalty for the exchange in the '''The size of the penalty for exchanging one ticket''' field.<br>

=== The features of automated exchange in the GDS ===
'''GDS Sirena''' <br>
* Exchange with lower prices unavailable.
* Change in the number of the flight segments is not available.
* Exchange is allowed only under the same airline.

=== Automated exchange process ===

While creating an exchange request, the user selects a certain section of the flight or the entire route to the exchange, marks the passengers for whom the exchange is made. In the «Contact Details» block, the name, phone number and e-mail address are indicated in order to receive notifications sent during the exchange in time. By clicking on the «Send claim» button, a ticket exchange application is created.<br>

On the page of the created claim, the search form for a new flight for exchange opens, where you should specify the parameters of the new search. Upon completion of the search a list of available options for the exchange, obtained from the GDS, is displayed.

Страница с результатами вариантов для обмена подобна странице результатов поиска, но имеется некоторое отличие: плашка с перелетом для обмена содержит информацию о возврате средств или доплате за обмен. По клику на гиперссылку отобразится форма '''«Детализация стоимости»''', в которой содержатся следующие данные:
The page with the results of exchange options is similar to the search results page, but there are several differences: the window with the flight for exchange contains information about the return of funds or the additional payment for the exchange. Clicking on the hyperlink will display the '''«Price Detail»''' form, which contains the following data: <br>
* Flight price — includes the cost of a new flight from the supplier + fees/discounts from agent pricing;
* Airline penalty — exchange penalty received from the supplier;
* Agency exchange fee — agency fee set in the '''Exchange fee for one ticket''' settings.
* Already paid — the amount of the fare and taxes without taking into account the fee/discounts from pricing for a particular passenger(s).

If you add up «Flight Cost», «Airline Penalty», «Exchange Agency Charges» and subtract «Already Paid» from this amount, you will receive the amount that must be returned or paid to make the exchange.<br>

Depending on the option chosen for exchange, as a next step, the user will have to pay extra or make a refund (see '''«Refund or additional payment on claim»'''). <br>
After payment or refund, tickets are exchanged. If tickets are not exchanged for all passengers from the order, then upon its completion an additional order in the '''«Ticketed»''' status is attached to the claim. The created order contains information on the new fare, flight and passengers for whom the automated exchange was performed. The price of a new flight corresponds to the «Flight Price» value from «Price Detail». In the main order, information on the remaining passengers and tickets will be saved.
If a full exchange of tickets is made for all passengers, then upon completion of the exchange information about the new flight and / or tickets will be displayed in the main order.
If an error occurs in the exchange process with a price reduction, the funds will be returned, in which case the exchange must be carried out through the terminal.
During the exchange, an EMD with a refund price can be generated. Documents are returned automatically immediately after the exchange is completed or after a while, depending on the settings on the Amadeus side. The time is set in the GDS requisites on the {{NameProject2}} side - '''Hours before RSVR EMD can be returned'''. Depending on how the requisites are configured on the Amadeus side, it is supposed to set the value of this setting. The system Websky supports the manual return of the EMD using the «End Exchange» button. It is important to note that the action is available only if an EMD is generated for refund and their automatic refund is not available.

== Getting a refund and exchange EMD ==
When a return, exchange or revalidation is made, EMD is issued for penalties for difference from the reduction of fare and/or taxes. The Websky system forms the EMD document and sends it to the customer’s address, and a copy goes to the address from the «E-mail Address for Copies of Notifications» setting. To form the document, the system uses the template specified in the settings at '''«System settings → Notifications and documents → E-mail settings»'''.

The list of actions with the order presents the possibility of unloading EMD.

== Transferring the automated claim to manual ==
The Websky system supports the possibility to switch the request processing mode from automated to manual. Claim transferring can be performed by the user manually or by the system automatically.<br>
Automatic transferring is performed if:
* Selected requisite package in the '''Requisites for automatic exchanges and refunds''' is different from the ones in which the order was created.
* Only part of the route is selected for refund.
* At the stage of refund or exchange a supplier error was received, the exception is the absence of flight variant for exchange.
Transfer can be done manually if:
* Could not find a suitable option for the exchange, then the user can leave a request for the selection of the flight manually by an employee of the agency.
* Amount set by the GDS does not satisfy the agent. In this case there is the ''«Switch to manual mode»'' action in the manager’s block.

Личный кабинет

2020-09-07T10:07:00Z

Кристина Киреева: /* Заказы */

[[Категория:Модули]]
[[Категория:Встроенные модули]]
'''Личный кабинет''' — это компонент системы онлайн бронирования {{NameSystem}}, где хранится информация о ваших заказах, сообщениях, финансах и прочая информация.

==Назначение==
'''Личный кабинет''' помогает управлять заказами и держать их под контролем, отслеживать различные очереди заказов, искать заказы, выгружать в файлы для отчетности, заводить профили туристов, отслеживать, принимать и отправлять сообщения/заявки, просматривать информацию о лицевых счетах, изменять данные в профиле (своего пользователя и компании) и т.д.

==Принцип работы==
Чтобы зайти в личный кабинет, нажмите на ссылку '''Личный кабинет''' над формой поиска.

Личный кабинет состоит из следующих разделов:
* '''Заказы'''
* '''Обмены и возвраты'''
* '''Сообщения'''
* '''Заявки'''
* '''Финансы'''
* '''Мой профиль'''
* '''Профиль компании'''
* '''Профили туристов'''

==Заказы==

Раздел содержит таблицу заказов с инструментами поиска, группировки, фильтрации, и пр.

Таблица отображает заказы, принадлежащие пользователю (агентству/субагенству), выбранному в поле '''Пользователь'''.
В {{NameSystem}} разделены права разных типов пользователей:
*Пользователю доступны только свои заказы.
*Менеджер видит заказы всего агентства: всех пользователей, групп и компаний агентства.
*Эксперт корневого агентства видит все заказы агентства (пользователей, субагентов агенства и пользователей субагента агентства).
*Эксперт компании видит все заказы своей компании.

Чтобы просмотреть таблицу заказов другого объекта (пользователя/группы/компании), нажмите на кнопку '''Изменить''' рядом с полем. Для просмотра менеджером (экспертом) всех бронирований какого-либо зарегистрированного пользователя агентства (группы пользователей, компании) необходимо в шапке формы нажать '''Выбрать''', затем во всплывающем окне выбрать интересующего нас пользователя.

При просмотре заказов группы пользователей видны только заказы пользователей, который находятся в корне данной группы.
Если в группе находятся также компании и вложенные группы, заказы пользователей этих компаний и групп в выборку по корневой группе не попадают.
Заказы отображаются в виде таблицы.
*Строки таблицы — заказы.
*Столбцы таблицы — параметры заказа.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Lk20180118.jpg|1000px]]
|-
| Таблица заказов
|}

Набор отображаемых столбцов в таблице можно изменить, для этого нажмите на кнопку '''Параметры и экспорт''' и флажками отметьте необходимые для отображения столбцы.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Lksetting20180118.jpg|600px]]
|-
|Настройка вывода столбцов
|}

В разделе '''Таблица просмотра заказов''' (адрес раздела: ''доменагентства/settings__po_settings'') можно предустановить набор столбцов, который будет отображаться в таблице заказов разных групп пользователей.

{{Attention| Пометка VOID в столбце ''Дата выписки'' указывается в том случае, если в заказе на данный момент имеются неактивные билеты.}}

{{Attention| В столбце '''"Клиент"''' отображается имя, введенное в необязательном поле '''"Имя"''' в блоке '''"Покупатель"''' на форме бронирования. Имя пользователя и название агентства/субагентства, под которым был сделан заказ, отображаются в столбцах '''"Заказчик"''' и '''"Агентство"''' соответственно.}}

====Экспорт заказов====
Чтобы выгрузить данные таблицы в форматах XML для дальнейшего создания управленческой отчетности, нажмите на ссылку '''Параметры и экспорт''', откроется новое окно, в нем нажмите на кнопку '''Экспорт заказов''', которая переключит на вкладку экспорта заказов в файл формат XML, XLS или XLSX.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Lkex20180118.jpg|600px]]
|-
|Вкладка экспорта заказов
|}
* Заказы выгружаются с учетом примененных параметров фильтра.
* Выгружаются заказы для выбранного пользователя/компании и принадлежащих к ним субагентов/пользователей.
* Запрос на выгрузку данных по заказам отображается в системе логирования с XML файлом, содержащим данные выгрузки.
* Для экспорта отложенных заказов в формате XLS(X) нужно в фильтрах заказов установить параметр ''Статус бронирования'' в значение ''Отложен''.
* Лимит на количество выгружаемых единовременно заказов: 1000.
* Если нужно выгрузить большое количество заказов для получения полной статистики по всем заказам, разбейте выгрузку по периодам.

===Сортировка заказов===
По умолчанию заказы отсортированы по дате создания (сверху более новые), чтобы отсортировать заказы по другому столбцу, нажмите на его название — заказы отсортируются по этому параметру в порядке возрастания. Если нажать на название столбца повторно — заказы отсортируются по этому параметру в порядке убывания.

===Поиск заказов===
Чтобы найти заказ по идентификатору в поле '''Поиск заказа''':
# выберите тип идентификатора:
#* по номеру — номер заказа, присвоенный {{NameSystem}},
#* по локатору — номер заказа ([[PNR]]), присвоенный поставщиком услуги,
#* по пассажиру — фамилия пассажира в PNR (допустим поиск по фамилии первого пассажира),
#* по номеру билета — номер билета в PNR (только для выписанных заказов),
#* по клиенту — номер пользователя или первые буквы фамилии контактного лица, сделавшего заказ, в {{NameSystem}} . Используется с типом формы заказчика — «B2C: данные о пользователе».
#* по внешнему id — идентификатор, присвоенный внешней системой учета.
#* по email — электронная почта в заказе.
#* по номеру телефона — номер телефона в заказе.
#* по бонусной карте — бонусная карта в заказе.
# далее введите идентификатор в поле справа от типа идентификатора и нажмите '''Найти'''.

===Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом===
Для '''отслеживания заказов с истекающим таймлимитом''', в таблице выделены брони, таймлимит на оплату которых истекает в ближайшее время:
*Если номер заказа подсвечен '''красным цветом''' — таймлимит брони менее, чем через 6 часов.
*Если номер заказа подсвечен '''желтым цветом''' — таймлимит брони истекает менее, чем через 12, но более, чем через 6 часов. <br />
При наведении курсора на номер заказа появляется соответствующая всплывающая подсказка. Благодаря этой возможности сотрудники агентства смогут более оперативно отслеживать такие заказы.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Download.png|600px]]
|-
|Отслеживание заказов с истекающим таймлимитом
|}

{{Attention|Если пользователь удален, доступ к его заказам через личный кабинет закрыт для любого пользователя, в том числе для менеджера.}}

===Очереди заказов===
Менеджерам и экспертам агентства доступны очереди заказов. Выберите над таблицей в выпадающем списке тип заказов для отображения.

* '''Все заказы''' — в этой вкладке будут отображаться все заказы для выбранного пользователя.
* '''Все проблемные''' — для всех заказов, в которых зафиксированы проблемы или ошибки, например, при бронировании или выписке.
* '''Проблемы синхронизации''' — заказы с проблемами при синхронизации, например, несоответствие статусов в {{NameSystem}} и в ГРС.
* '''Нужны доп. данные''' — заказы, для которых необходимо довнести данные (данные паспорта, визы и т. д.).
* '''Проблемы экспорта''' — заказы, которые были выписаны в {{NameSystem}}, но данные о выписке не были переданы во внешнюю систему, например 1С.
* '''С ручным статусом''' — заказы, для которых вручную был изменен статус.
* '''Изменённые при синхронизации''' — заказы с изменениями после синхронизации с ГРС.
* '''Зафиксированная цена''' — для не оплаченных заказов c зафиксированной ценой.
* '''Важные заказы''' — заказы стоимостью более 1500$ (оплаченные полностью или частично), а также заказы с перелетами бизнес и первого класса.
* '''Сервисные пакеты''' — заказы с сервисными пакетами.
* '''Утверждения заказов''' — заказы, которым требуется подтверждение, используется в компоненте ''[[Корпоративный блок]]''.
* '''Дополнительные услуги''' — заказы с дополнительными услугами (Альфастрахование, Аэроэкспресс, ERV-страхование).
* '''Неподтвержденные транзакции''' — выписанные заказы с неподтвержденной оплатой.
* '''Места сняты после выписки''' — выписанные брони из ГРС Сирена с неподтвержденными/невалидными сегментами.

=== Фильтр заказов ===


Менеджер и эксперт агентства, а также администратор системы могут использовать для поиска удобный инструмент фильтров заказов: нажмите ''' Показать фильтры ''', далее выставите нужные параметры фильтрации и нажмите ''' Применить фильтры '''.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Filtry20180118.jpg|700px|Параметры фильтрации заказов]]
|-
|Фильтр заказов
|}

На странице "Заказы" вы увидите уже отсортированную в соответствии с выбранными фильтрами таблицу. Все фильтры, которые применяются в данный момент, вы можете увидеть на странице:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Filtrysave20180118.jpg|1100px|Фильтры, применяемые к заказам в данный момент]]
|-
|Фильтры, применяемые к заказам в данный момент
|}

Лишний активный фильтр сбрасывается нажатием на крестик.
Рядом с примененными фильтрами присутствует кнопка '''Сохранить'''. Нажмите на неё, чтобы сохранить текущий набор активных фильтров. Будет создан шаблон с введенным названием.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Filtryname20180118.jpg|500px]]
|-
|Сохранение шаблона
|}

Далее, создав некоторое количество шаблонов с требуемыми фильтрами, можно будет переключаться между ними по мере необходимости. Это можно сделать, нажав на имя шаблона, в строке '''Сохраненные фильтры''', которая над таблицей заказов.
Чтобы удалить ненужный шаблон, нажмите на ссылку '''Параметры и экспорт''', откроется окно, выберите '''Сохраненные фильтры''', нажмите на крестик рядом с именем шаблона, который необходимо удалить.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:2018-01-18_22-55-36.png|500px]]
|-
|Удаление шаблона
|}

====Параметры фильтрации====
{| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed"
|-
! scope="col" | Название
! scope="col" | Описание
|-
!colspan="2" |'''Статус'''
|-
| width="30%"|'''Бронирование'''
| width="70%"|Cтатус заказа:
* '''''Забронирован''''',
* '''''Аннулирован''''',
* '''''Выписан''''',
* '''''Отложен''''',
* '''''В работе''''' — только для отелей, от поставщика GTA ([[ГТА]]) не пришел ответ,
* '''''Ожидается подтверждение''''' — работают только для отелей, {{NameSystem}} ожидает подтверждения бронирования от поставщика.
|-
|'''Статус оплаты'''
|Выберите статус оплаты из выпадающего списка:
* не оплачено,
* оплачено,
* частично оплачено,
* назначен штраф,
* штраф частично оплачен,
* штраф оплачен.
|-
|'''Счет'''
|Выберите статус счета из выпадающего списка:
* счет не выставлен;
* счет выставлен.
|-
|'''Актуальность'''
|Выберите актуальность из выпадающего списка:
* любая актуальность;
* только актуальные — заказы, дата начала-окончания услуги у которых еще не закончилась.
|-
|'''Платежный шлюз'''
| Фильтрует заказы по использовавшемуся для оплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка.
|-
|'''Форма оплаты'''
| Фильтрует заказы по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка.
|-
|'''Сервисный пакет'''
|Фильтрует заказов по названию включенного в них сервисного пакета. Выберите сервисный пакет из выпадающего списка заведенных у агентства пакетов.
|-
|'''Плательщик'''
|Выберите плательщика (см. [[Корпоративный блок]]) из выпадающего списка.
|-
|'''Статус утверждения'''
|Выберите статус утверждения(см. [[Корпоративный блок]]) из выпадающего списка:
* '''''Утверждение не требуется'''''
* ''''' Утверждение не использовано '''''
* ''''' Требуется утверждение '''''
* ''''' Утверждение получено '''''
* ''''' Утверждение использовано '''''
* ''''' Отказано '''''
|-
!colspan="2" |'''Общие'''
|-
|'''Тип услуги'''
| Выберите тип услуги из выпадающего списка:
* перелет;
* отель;
* ж/д билеты.
|-
|'''Поставщики'''
| Выберите ГРС из выпадающего списка.
|-
|'''Источник перехода'''
| Источник перехода [[Модуль метрики|модуля метрики]]. Введите в поле идентификатор источника перехода или его название. <br/>{{Attention|Фильтр доступен, если включен модуль '''«Взаимодействие с метапоисковиками»'''.}}
|-
|Опция '''Скрывать отложенные'''
|Опция скрывает заказы, которые не были забронированы.
|-
|Опция '''Без тревелполитик'''
|
|-
!colspan="2"| '''Даты'''
|-
|'''Забронировано'''
|Выберите диапазон дат для отображения заказов, забронированных в
тот период.
|-
| '''Начало'''
|Выберите диапазон дат для отображения заказов с вылетом в этот период.
|-
|'''Изменен'''
|Выберите диапазон дат для отображения заказов, последний раз измененных в этот период.
|-
|'''Истекает'''
|Выберите диапазон дат для отображения заказов, с [[таймлимит]]ом по оплате в этот период.
|-
|'''Штрафы'''
|Выберите диапазон дат для отображения заказов, у которых начислятся штрафы в этот период.
|-
|'''Выписано'''
| Выберите диапазон дат для отображения заказов, выписанных в этот период.
|-
!colspan="2" |'''Дополнительные услуги'''
Блок для фильтрации заказов по типу включенных в них дополнительных услуг. Фильтр работает по принципу действия логического элемента ИЛИ: то есть, если выбрать Альфа страхование и Аэроэкспресс, в выборку попадут те заказы, в которые была включена хотя бы одна из выбранных услуг.<br/>{{Attention|В результаты фильтрации попадают только дополнительные услуги с положительной стоимостью.}}
|-
| Альфа страхование
!rowspan="7" | Выберите ту или иную дополнительную услугу.
|-
| Аэроэкспресс
|
|-
| Аэроэкспресс(Sirena)
|
|-
| Сервисные пакеты
|
|-
| Дополнительные услуги агенства
|
|-
| Услуги авиакомпании
|
|-
| Страховка ERV
|
|-

|}
{{Attention| В системе есть следующее ограничение: по прошествии суток после прилета, действия, меняющие заказ, становятся доступны только администраторам, менеджеру и экспертам корневого агентства.}}

==Обмены и возвраты==

В разделе представлены все заявки на обмен и возврат имеющиеся у агентства. Доступ к данному разделу имеют все зарегистрированные пользователи системы.
Раздел содержит таблицу заявок на обмены и возвраты, которая по умолчанию содержит следующие столбцы:
* '''идентификатор заявки''' - номер, присваиваемый заявке при ее создании.
* '''тип заявки''' - заявка может быть нескольких типов (заявка на обмен, на полный и на частичный возврат).
* '''заказы, связанные с заявкой''' - перечислены все номера заказов, связанные с данной заявкой, в том числе и номер заказа, созданный после импорта брони.
* '''статус заявки''' - существует несколько видов статусов (ожидает обработки, принята в работу, расчет сборов, заявка выполнена или отклонена).
* '''время до вылета''' - время до вылета сегмента. В случае нескольких сегментов показывает время до вылета первого не завершенного сегмента.
* '''пакет реквизитов''' - пакет реквизитов, который использовался при оформлении основного заказа.
* '''номер брони''' - ID заказа у поставщика (он же PNR).
* '''время последнего изменения''' - показывает сколько часов прошло после последнего изменения заявки.
* '''эксперт, ответственный за обработку''' - менеджер или эксперт корневого агентства, отвечающий за действия над заявкой.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Таблица заявок.png|1000px]]
|-
| Таблица заявок
|}

В зависимости от времени до вылета или от того выполнена заявка или нет, цвет заявки может быть синим или красным.
Заявка помечается красным, если выполняется одно из ниже перечисленных условий:
* Заявка пришла менее чем за 24 часа до вылета.
* Заявка краснеет за 24 часа до наступления времени вылета следующего, незавершенного сегмента (в случае нескольких сегментов, при условии, что все предыдущие завершены).
В других случаях заявка не будет красной, в том числе и в случае, если заявка пришла после того, как все сегменты выполнены.

После выполнения заявки становятся синего цвета.

===Фильтры в заявках на обмен и возврат===

К заявкам на обмен и возврат тоже можно применять фильтры.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Фильтры-в-обменах.jpg|500px]]
|-
|Фильтры на странице "Обмены и возвраты"
|}

====Параметры фильтрации в заявках на обмен и возврат====
{| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed"
|-
! scope="col" | Название
! scope="col" | Описание
|-
| width="30%"|'''Статус'''
| width="70%"|Cтатус заявки:
* '''''Новая заявка''''',
* '''''Ожидает обработки''''',
* '''''Принята в работу''''',
* '''''Расчёт выполнен''''',
* '''''Заявление отправлено''''',
* '''''Ожидает оплаты агентского сбора''''',
* '''''Выполнено''''',
* '''''Произошла ошибка''''',
* '''''Отклонен'''''.
|-
|'''Платежный шлюз'''
| Фильтрует заявки по использовавшемуся для доплаты платёжному шлюзу. Выберите платежный шлюз из выпадающего списка.
|-
|'''Форма оплаты'''
| Фильтрует заявки по типу оплаты. Выберите тип оплаты из выпадающего списка.
|-
|}
==Сообщения==

Кроме e-mail и смс нотификаций, в {{NameSystem}} есть модуль сообщений в личном кабинете пользователя.

В разделе '''Сообщения''' хранятся и создаются уведомления, которые приходят в личный кабинет пользователя/агентства. Как настроить события, по которым приходят сообщения в личный кабинет, см. статью [[Системные сообщения]].
[[Файл:Новое сообщение.jpg|600px|thumb|left|Новое сообщение]]
[[Файл:Входящие.jpg|600px|thumb|left|Таблица входящих сообщений]]

[[Файл:Поиск сообщений.jpg|600px|thumb|left|Поиск сообщений]]
===Создание сообщений===
Чтобы создать сообщение:
# Перейдите во вкладку '''Новое сообщение'''.
# Введите номер заказа в поле '''Касательно заказов'''.
# В поле '''Шаблон сообщения ''' можно выбрать событие (не обязательно). После этого поля формы заполнятся шаблонным текстом с переменными.
# Введите '''Тему сообщения'''.
# Введите '''Текст сообщения'''.
# Добавьте получателя(-ей).
# Нажмите кнопку '''Отправить'''.
===Входящие===
Во вкладке '''Входящие''' менеджер агентства и эксперт агентства могут просматривать таблицу сообщений агентства/субагентства. Эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании.
Нажав на тему сообщения, можно перейти на страницу сообщения и увидеть историю обмена сообщениями по этой теме. На странице сообщения указаны:
# Полное имя отправителя;
# Электронная почта отправителя;
# Телефон отправителя;
# Компания отправителя;
# Получатель сообщения;
# Статус сообщения;
На странице сообщения пользователь может ответить на сообщение в поле "Быстрый ответ" или "Перейти на полную форму" ответа на сообщение.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Страница сообщения с историей.jpg|700px]]
|-
| Страница сообщения и его история
|}

===Поиск сообщений===

Во вкладке "Поиск сообщений" пользователь личного кабинета может осуществлять поиск среди адресованных ему или его агентству сообщений по:
# Папке, в которой это сообщение находится;
# Теме сообщения;
# Номеру заказа;
# Последним за 7 дней сообщениям;
# Непрочитанным сообщениям.

===Папки сообщений===

При переходе на ссылку '''По заказам''' пользователь перенаправляется в раздел '''Заявки''' личного кабинета.

В разделе '''Сообщения → Папки → По заказам''' отображаются только письма по заказам, т.е. письма с указанными номерами заказов. P.S. Если пользователь пишет письмо со страницы информации о заказе, поле заполняется автоматически.

В разделе '''Сообщения → Папки → Сообщения агентства''' менеджер и эксперт агентства может просматривать все сообщения агентства. Менеджер и эксперт субагентства может видеть сообщения только внутри своей компании.

== Заявки ==

В этом разделе содержатся заявки на бронирование, аннуляцию заказа и т. д.

Например, если по запросу пользователя не найдено перелетов, он может оставить заявку на бронирование, которая приходит в личный кабинет агентства как сообщение в разделе "Заявки" и/или как E-mail нотификация (см. [[Нотификация]]).

== Финансы ==
Раздел для учета лицевых счетов B2B клиентов. Доступен менеджерам и экспертам агентств (субагентств), но недоступен пользователям.
Раздел состоит из двух вкладок:
* Текущее состояние лицевого счета — содержит информацию о компании, ее лицевом счете и кредитном лимите,
* История операций — история операций по изменению, пополнению и списанию средств с лицевого счета компании в обратном хронологическом порядке.

Менеджеру и эксперту агентства отображаются все лицевые счета его субагентств. Менеджеру субагентств отображается баланс только его агентства.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Финансы в ЛК.jpg|320px]][[Файл:ФинансыИсторияОпераций.jpg|860px]]
|-
|Отображение лицевых счетов субагентств и История операций по лицевым счетам субагентств
|}

==Мой профиль==
Настройки личных данных пользователя, которому принадлежит аккаунт. Изменить личные данные менеджера можно так же в настройках панели администрирования.

Чтобы информация из раздела ''Мой профиль'' подгружалась в форму бронирования, настройте параметр '''Предзаполнение данных о пассажирах и заказчике''' в разделе '''Для техподдержки → Устаревшие настройки → Настройки бронирования'''
(см. статью '''[[Бронирование]]''').

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:ЛК мой профиль.png|700px]]
|-
|Раздел Мой профиль
|}

==Профиль компании==

Настройки профиля компании.

* Менеджеру агентства в разделе отображаются данные агентства.
* Менеджеру субагентства в разделе отображаются данные субагентства.

Эти настройки также доступны в настройках панели администрирования.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:ЛК профиль компании.png|700px]]
|-
|Раздел Профиль компании
|}

''В строке адрес агентства выводится фактический адрес компании, заданный в панели администрирования''

== Профили туристов ==

Раздел '''Профили туристов''' запоминает и хранит информацию о всех ваших туристах для быстрого заполнения блока ''Пассажиры'' на форме бронирования.
Когда пользователь оформляет билет и указывает в нём нового пассажира, данные о пассажире автоматически сохраняются в "Профилях туристов" данного пользователя.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:ЛК профили туристов.png|550px]]
|-
|Раздел Профили туристов
|}
Пользователь может добавить профиль новых пассажиров самостоятельно.
Чтобы добавить нового пассажира в список, нажмите кнопку ''Добавить пассажира''. <br />
Обязательные для заполнения поля — ''Имя'' и ''Фамилия''.<br />
Необязательные поля для заполнения:
* Отчество;
* Особое питание;
* Дата рождения;
* Пол;
* Гражданство;
* Адрес электронной почты;
* Тип документа;
* Номер документа;
* Срок действия;
* Авиакомпания;
* Номер карты лояльности.
В разделе можно искать профиль по фамилии пассажира.<br>
Профили можно редактировать и удалять.<br>
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Профили туристов.jpg|700px]]
|-
|Удаление профиля туриста
|}
Для одного пассажира можно добавить несколько документов различного типа. Выбрать нужный документ можно будет на форме бронирования в поле ''Тип документа'', после выбора пассажира станут доступны для выбора все его документы.<br>

На форме бронирования пользователю доступны для выбора все его туристы из "Профилей туристов" в выпадающем списке. Выпадающий список можно открыть как на поле ''Фамилия'', так и на поле ''Имя''. Пассажиры, доступные для выбора, фильтруются по возрасту от самого старшего к самому младшему.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Выпадающий список.jpg|700px]]
|-
|Выбор пассажира на форме бронирования
|}

=== Различия профилей туристов ===
{{Attention|При работе с Авиа модулем и с ЖД модулем {{NameSystem}} существуют отличия}}:
* При работе с Авиа модулем используются пассажиры из профиля туристов в Личном кабинете.
* При работе с ЖД модулем пассажиры из профиля туристов (заведенные в Личном кабинете) недоступны. При работе с ЖД модулем, каждый пассажир на которого был оформлен ЖД-заказ автоматически добавляется в профиль туристов ЖД модуля. Самостоятельное добавление пассажиров не предусмотрено. При следующем создании ЖД-заказа, на форме бронирования пользователь системы {{NameSystem}} может выбрать пассажира из профиля туристов ЖД модуля. См. рисунок "Профиль туристов ЖД модуля"<br>
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Pass JD.jpg|700px]]
|-
|Профиль туристов ЖД модуля
|}

== См. также ==
*[[Заказы]]<br>
*[[Бронирование]]<br>
*[[Аннуляция]]<br>
*[[Маршрут-квитанция]]<br>
*[[Веб-сайт]]<br>
*[[Авторизованный пользователь]]<br>
*[[Анонимный пользователь]]<br>
*[[Менеджер агентства]]<br>
*[[Эксперт по бронированию]]<br>
*[[Очередь]]<br>
*[[Personal Account|Английская версия статьи]]

Обмен и возврат авиабилетов

2019-10-07T13:06:37Z

Кристина Киреева: /* Параметры настройки */

[[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]]
'''Обмены и возвраты''' - компонент системы бронирования билетов онлайн {{NameSystemLink}} для налаживания процесса обмена и возврата авиабилетов онлайн.
==Назначение==

Компонент открывает агентству следующие возможности:

* обрабатывать заявки на вынужденный или добровольный возврат;
* прикреплять и запрашивать необходимые подтверждающие документы;
* рассчитывать размеры штрафов и сумм к удержанию;
* производить автоматический добровольный возврат и обмен для некоторых GDS;
* загружать данные о связанных PNR из GDS.

==Принцип работы==
Компонент построен на принципе приема заявок от клиентов и их обработки в ручном или автоматическом режиме менеджером или экспертом агентства/субагентства.

Обмен и возврат производятся по заявке покупателя, которую он отправляет через специальную форму. Далее заявка обрабатывается менеджером или экспертом агентства/субагентства. Обработка заявок производится в ручном или автоматическом режиме. За режим обработки заявок на возврат отвечает настройка '''Способ проведения возвратов''', режим обработки заявок на обмен регулируется настройкой '''Способ проведения обменов'''. Более подробное описание настроек находится в разделе ''Параметры настройки''. <br>
Агентство может также предоставить возможность использования модуля своим субагентам. В этом случае для покупателей субагента также будет доступна форма заявки на обмен/возврат, поступающие заявки обрабатывает менеджер или эксперт субагентства.

{{Attention|Автоматизированный возврат и обмен билета на данный момент реализован для [[Amadeus|GDS Amadeus]] и [[Сирена Трэвел|ГРС Сирена Трэвел]]}}. <br>
{{Attention|Компонент работает только с авиабилетами в теме оформления wurst (включая дочерние).}} <br>
{{Attention|Для Сирена Трэвел автоматизированный обмен и/или возврат доступен для перелетов только тех авиакомпании, в которых открыта 31-я и 33-я категории УПТ соответственно.}}

[[Amadeus|GDS Amadeus]] поддерживается гарантированный и негарантированный возврат. <br>
При этом используются разные категории УПТ:
* при гарантированном возврате используется категория под автовозвраты, приоритет данной категории выше;
* при негарантированном возврате используется категория с описанием штрафов, которая запускается только если не доступен гарантированный возврат.
Запуск негарантированного возврата можно отключить в настройках Office ID на стороне [[Amadeus|GDS Amadeus]].

== Включение компонента ==

Компонент ''Обмены и возвраты'' подключает администратор коммерческого отдела системы {{NameSystemLink}}. Если вы хотите начать использовать компонент '''Обмены и возвраты''', создайте тикет с запросом в [http://helpdesk.nemo.travel проектном трекере {{NameSystem}}].

== Настройка компонента ==
При подключении компонента агентству необходимо настроить его параметры.<br>
Параметры настройки компонента можно устанавливать выборочно на различных пользователей и группы пользователей.

# Зайдите в раздел '''Управление продажами → Авиабилеты → Процессы → Обмены и возвраты'''.
# Выберите объект применения настроек в поле '''Пользователь'''.
# Выставите параметры модуля для всего агентства или выбранного пользователя/группы пользователей.
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.

===Параметры настройки===
* '''Обмены и возвраты разрешены''' — опция включает компонент в работу.
* '''Способ проведения возвратов''' — режим проведения процесса возврата:
** ручной — обработка заявок производится менеджером или экспертом вручную. Ответственный за обработку заявки самостоятельно выполняет расчёт штрафов, выставляет суммы к возврату, производит возврат билетов через терминал и т.д.
** автоматический — режим, при котором весь процесс возврата происходит при взаимодействии с ГРС, начиная от выставления суммы к возврату и заканчивая возвратом билетов.
* '''Способ проведения обменов''' — режим проведения процесса обмена:
** ручной — обработка заявок производится менеджером или экспертом вручную. Ответственный за обработку заявки самостоятельно выполняет расчёт штрафов, выставляет суммы к доплате или возврату, производит обмен билетов через терминал и т.д.
** автоматический — режим, при котором весь процесс возврата происходит при взаимодействии с ГРС, начиная с поиска вариантов для обмена и заканчивая обменом билетов.
{{Attention|При использовании ручного режима агент самостоятельно выполняет возврат и обмен билетов через терминал.}} <br>
* '''Реквизиты для проведения автоматических возвратов''' — определяет пакеты реквизитов, в которых выполняется автоматизированный возврат. Стоит учесть, что автоматизированный возврат по умолчанию выполняется на тех же реквизитах, в которых был создан основной заказ. Если выбранный в настройках пакет реквизитов отличается от реквизитов заказа, то, ''несмотря на выбранный автоматический режим, системой создается ручная заявка''.
* '''Реквизиты для проведения автоматических обменов''' — настройка аналогична предыдущей, отвечает за автоматизированный обмен.
* '''Авиакомпании для проведения автоматических возвратов''' — в данную настройку можно внести те авиакомпании, в которых должен проводиться автоматический возврат.
**Автовозврат в указанных здесь авиакомпаниях будет применяться только к реквизитам, указанным в настройке "Реквизиты для проведения автоматических возвратов".
**Если для реквизита выбран ручной возврат, а авиакомпания присутствует в данной настройке - автовозврат запущен не будет.
**Если в данной настройке указана хотя бы одна авиакомпания, то автовозврат будет применяться только на эту авиакомпанию и больше ни на какие другие а/к в рамках реквизита выбранного для автовозврата. Это значит, что на а/к не указанные в настройке будет применяться ручной возврат.
**Если часть перелёта выполняется одной валидирующей а/к, а другая часть - другой, то для автовозврата необходимо указание обеих компаний в этой настройке. Иначе возврат будет ручной. 
* '''Авиакомпании для проведения автоматических обменов ''' — настройка аналогична предыдущей.
* '''Размер штрафа за возврат одного билета''' — работает при ''автоматизированном'' режиме проведения обменов и возвратов. Размер штрафа за возврат задаётся в абсолютной величине. Штрафы, указанные для субагента, не суммируются со штрафом агента.
* '''Размер штрафа за обмен одного билета''' — работает при ''автоматизированном'' режиме проведения обменов и возвратов. Размер штрафа за обмен задаётся в абсолютной величине. Штрафы, указанные для субагента, не суммируются со штрафом агента.
* '''Отображать блок с загрузкой подтверждающих документов при добровольном возврате''' — включает форму загрузки подтверждающих документов для добровольного возврата.
* '''Загрузка подтверждающих документов не обязательна''' — прикрепление документов на этапе создания заявки на возврат становится необязательным.
* '''Позволять создание заявок в заказе с просроченными сегментами''' — опция включает возможность создания заявок для заказов, содержащих сегменты с датой вылета в уже в прошлом.
* '''Добавить шаг подтверждения заявки пользователем в процессе возврата''' — включает дополнительный шаг подтверждения пользователем условий возврата, который следует за расчетом менеджера. Если настройка выключена, то пользователь может принять условия возврата уже на этапе создания заявки.
* '''Разрешить отзывать заявки после принятия их в работу''' — при включении настройки, пользователю будет доступна кнопка «Отозвать заявку» после того, как в блоке менеджера была нажата кнопка «Начать работу с заявкой».
* '''Разрешить менеджерам и экспертам субагентства обрабатывать заявки''' - опция открывает доступ менеджерам и экспертам субагентства к обработке заявок. Доступно для выбора: "Выключено", "Для всех типов заявок", "Только для авто обменов/возвратов". При выборе "Для всех типов заявок" - субагенты могут обрабатывать и ручные и авто заявки. При выборе "Только для авто обменов/возвратов" - субагентам доступны только авто заявки, при переходе заявки в ручной режим, доступ к ней имеет только корневое агентство. При включении нужно убедиться, что в объекте применения настроек выбран необходимый пользователь (менеджер/эксперт субагентства).
* '''Снимать места при отправке заявки на возврат''' — опция включает автоматическое снятие мест в ГРС при отправке заявки на возврат билетов. Если к возврату выбраны все пассажиры, то в ГРС направляется соответствующий запрос на снятие мест. Если к возврату выбрана часть пассажиров, то перед отправкой запроса на снятие мест выполняется выделение в новый PNR (сплит) пассажиров, не требующих возврата, а для оставшихся пассажиров в заказе выполняется снятие мест. {{Attention| '''Настройка работает только для ГРС Сирена Трэвел и Amadeus! Настройка учитывается только при ручном режиме проведения возвратов, если включен автоматический режим, то активность этой настройки не учитывается.'''}} {{Attention| Заказы со снятыми местами будут отображаться в очереди личного кабинета '''Места сняты после выписки''' только в том случае, если включена настройка '''Управление продажами → Авиабилеты → Процессы → Процесс выписки → Включить возможность снятия мест'''!}}
*'''Разрешать работу с заявкой для заказов без билетов''' — настройка разрешает перевести обмен в ручной режим, если в процессе обмена от поставщика не вернулись номера билетов. 
*'''Список EMD при возврате''' — Имеет формат: SU:RSVR,PENF;UT:MISC . Для работы этой настройки Администратору необходимо:
# Зайти в раздел '''Для техподдержки → {{NameProject2}} Вебсервисы → Настройки Взаимодействия'''.
# Включить опцию '''Список EMD при возврате''' в разделе '''Использовать настройки в Авиа сервере из Немо 1 для разделов'''.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:settings_EX_R.jpg|800px|Настройки компонента]]
|-
|Настройки компонента
|}

==Принцип работы с ручными заявками==

===Создание заявки===

После включения компонента и выполнения вышеописанных настроек на странице выписанного заказа в верхней левой части окна, как на ''Рис. 1'', появляются дополнительные действия:
# '''Просмотр заказа''' - открывает страницу с информацией о заказе.
# '''Возврат билетов''' – осуществляет переход к созданию или просмотру заявки на возврат.
# '''Обмен билетов''' – перенаправляет пользователя к созданию или просмотру заявки на обмен.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:str_zakaza.png|800px|Рис.1 Страница выписанного заказа]]
|-
|Рис.1 Страница выписанного заказа
|}

Также на данной странице расположена кнопка '''«Служебная информация»''', по нажатию на которую отображается подробная информация о заказе, где в строке '''«Связанные заказы»''' расположены ссылки на все имеющиеся заявки, как показано ''Рис. 2''. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:sl_info.png|350px|Рис. 2 Связанные заказы]]
|-
|Рис.2 Связанные заказы
|}

'''''При заявке на возврат''''' необходимо выбрать его тип: вынужденный или добровольный (система предлагает помощь в принятии решения в виде подсказок о том, какие возвраты могут рассматриваться как вынужденные или добровольные, сам текст подсказок редактируется в разделе «Языковые ресурсы»). <br>

Затем нужно выбрать полный или частичный возврат, путем выбора пассажиров или сегментов из списка к возврату соответственно. Стоит учесть, что для перелетов в одну сторону с одним пассажиром форма с выбором сегментов и пассажиров отсутствует.<br>

В случае вынужденного возврата обязательно указывается причина, а также прикрепляются копии документов, подтверждающих обстоятельства возврата (размер файла не должен превышать 5 Mb, максимальное количество файлов – 5). В случае добровольного возврата данные поля отображаться не будут.<br>

Для завершения необходимо указать или отредактировать контактные данные, которые по умолчанию подгружаются из формы заказчика на странице заказа, и нажать кнопку '''«Отправить заявку»'''. Произойдет синхронизация заказа с ГДС и создание заявки со статусом ''«Новая заявка на возврат»''. Дополнительно на электронную почту клиента и агента будет отправлена нотификации ''«Новая заявка на возврат билетов»'', вид которой настраивается в '''«Шаблонах электронных писем»'''.<br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:zayavka_return.png|900px|Рис. 3 Страница заявки на возврат]]
|-
|Рис.3 Страница заявки на возврат
|}

'''''При создании заявки на обмен''''' клиент в свободной форме пишет желаемые изменения, например, изменение времени вылета, заполняет или редактирует контактные данные. И по нажатию на кнопку '''«Отправить заявку»''' выполняется синхронизация заказа с ГДС, а заявка в статусе ''«Новая заявка на обмен билетов»'' с комментарием клиента отправляется в агентство, ее копия отправляется клиенту (нотификация по электронной почте).<br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:zayavka_exchanges.png|800px|Рис. 4 Страница заявки на обмен]]
|-
|Рис.4 Страница заявки на обмен
|}

=== Ограничения по созданию заявок ===
# Доступ к созданию заявок на странице возврата и обмена предоставляется только пользователю, создавшему заказ, а также менеджеру и эксперту.
# Если в заказе имеется выполненная заявка на возврат всех пассажиров и сегментов, то повторное создание заявок становится недоступным.
# Создание заявок доступно пока в заказе имеются активные билеты.
=== Обработка заявки ===

Процесс обработки заявки в системе {{NameSystem}} состоит из следующих этапов:
# Расчет стоимости к возврату или доплате и внесение даты, до которой расчет будет действителен(выполняется менеджером/экспертом системы).
# Подтверждение согласия на выполненный расчет через отправку заявления (выполняется владельцем заказа или менеджером/экспертом).
# Возврат средств менеджером/экспертом или доплата пользователем, сделавшим заказ.
# Импорт новой брони в заказ (выполняется менеджером/экспертом системы) - при необходимости.
{{Attention|Следует принять во внимание, что до выполнения последнего этапа обработки заявки необходимо выполнить возврат или обмен билетов через терминал, чтобы с завершением выполнения заявки по заказу актуализировалась информация.}} <br>

В созданной заявке менеджеру и эксперту агентства/субагентства открывается дополнительный блок для ее обработки, ''Рис.5''. Блок состоит из следующих частей:<br>
* Основная информация
* Контактные данные
* Загруженные документы (при вынужденных возвратах)
* Номера билетов
* Выбранные пользователем сегменты (только в заявках на возврат)
* Причина возврата (при вынужденных возвратах)
* Пожелания пользователя (только в заявках на обмен)
* Информация о стоимости основного заказа
* История изменений заявки
* Расчет сборов
* Срок действия расчёта
* Удерживаемые сборы и таксы (только после выполнения расчета)

Стоит учитывать, что для разного типа заявок состав блока менеджера будет варьироваться. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Return_rasch.png|700px|Рис. 5 Блок менеджера]]
|-
|Рис.5 Блок менеджера
|}

''Основная информация'' содержит:<br>
* Тип заявки – вынужденный/добровольный возврат, обмен.
* Статус заявки – Отклонен, Принято в работу, Расчет выполнен, Заявление отправлено, Выполнено и Произошла ошибка.
* Номер заявки
* Код доступа к заявке
* Код брони (PNR)
* Форма оплаты основного заказа
* Список платежных транзакций
* Связанные заказы – ссылки на все созданные заявки.
* Дата создания

''Контактные данные'' содержат:<br>
* Имя
* Телефон
* Электронную почту

''Номера билетов'' всех пассажиров в заказе.<br>

''Загруженные документы'' – это список файлов, предоставленных на этапе создания заявки.<br>

''Выбранные пользователем сегменты'' включают:
* Пассажиров к возврату
* Сегменты к возврату

''Причина возврата и пожелания пользователя'', указанные на этапе создания заявки и представленные в одноименных блоках.<br>

''Информация о стоимости основного заказа'' выполнена в виде таблицы с информацией о полной стоимости заказа, коде тарифа и ссылкой на УПТ, размере такс, сбора агентства, комиссии субагенту, комиссии авиакомпании, комиссии за прием платежа, дополнительных услугах и итоговой стоимости к оплате.

''История изменений заявки'' представляет собой таблицу, в которой содержится полная история работы с заявкой с указанием выполненных действий, их автора и времени.

''Удерживаемые сборы и таксы'', указанные на этапе расчета стоимости к возврату/доплате.

''Срок действия расчета'', указанный на этапе расчета стоимости к возврату/доплате.<br>

==== Механизм расчета сборов ====

Для расчета стоимости к возврату или доплате по заявке менеджеру или эксперту нужно заполнить определенные поля, указав в них сборы/штрафы/удержания за возврат или обмен. Для заполнения доступны следующие поля:<br>
* Сбор за возврат
* Удержание за использованный участок маршрута
* Тариф, не подлежащий возврату по УПТ
* Сбор авиакомпании за возврат
* Сбор авиакомпании за аннулирование брони
* Сбор агентства
* Сбор субагента
* Сбор платежной системы
* Дополнительное удержание по таксам
* Сбор за дополнительные услуги (Альфастрахование, Аэроэкспресс, ERV-страхование, сервисные пакеты)
* Уже возвращено клиенту
* Удерживаемые таксы
* Расчет действителен до (дата и время)
* Комментарий к расчету

''Если взимается полная стоимость таксы, то достаточно включить флажок с необходимой таксой. Если удерживается часть стоимости таксы, то следует воспользоваться полем "Дополнительное удержание по таксам" для указания значения.''

Валюта расчета соответствует валюте заказа.<br>

Динамическая подсказка, расположенная под формой расчета, показывает какая итоговая стоимость к возврату/доплате рассчитана на текущий момент при установленных значениях сборов, штрафов и удержаний.<br>
При заполнении форм расчета срабатывает проверка вводимых значений, валидными будут являться положительные или отрицательные числа, дробная часть в которых отделена точкой. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:rasch_sum.png|300px|Рис. 6 Форма расчета]]
|-
|Рис.6 Форма расчета
|}

{{Attention|Алгоритм расчета итоговой стоимости включает разбивку сбора агентства, субагентства и наценки платежного шлюза пропорционально стоимости тарифа для конкретного пассажира в общей сумме заказа, т.е. чем больше стоимость тарифа, тем большая часть сбора на него отводится.}}

==== Срок действия расчета ====
Срок действия активен только для ручного режима обмена/возврата билета.
В случае необходимости, менеджер, либо эксперт компании, может ограничить время действия расчета при заполнении расчета сборов по заявке на возврат/обмен билета. Позволяет избежать неактуальных перерасчетов, устанавливает для клиента дедлайн подтверждения и доплаты (если таковая имеется).
На странице заявки на обмен/возврат и пользователю и менеджеру виден срок жизни заявки.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Srok godnosti.png|450px|Рис. 6 Срок действия]]
|-
|Рис.6 Срок действия
|}
По истечении указанного на заявке срока, любые действия с заявкой становятся недоступными, её можно лишь аннулировать. Клиенту потребуется создать новую заявку с актуальным перерасчетом от менеджера/эксперта.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Srok istek.png|450px|Рис. 6 Срок действия истек]]
|-
|Рис.6 Срок действия истек
|}

==== Подтверждение согласия ====
''Подтверждение согласия после расчета включается настройкой '''«Добавить шаг подтверждения заявки пользователем в процессе возврата»'''.''<br>
После сохранения расчета клиент получает уведомление по электронной почте о выполнении расчета и видит сообщение об этом и сам расчет на странице просмотра заявки.<br>
Если он согласен с расчетом, он нажимает кнопку '''«Подтвердить»'''.
После подтверждения агент получает уведомление по электронной почте о согласии клиента. <br>
Шаблон письма настраивается в '''«Настройки системы → Нотификации и документы → Шаблоны электронных писем → Заявка на возврат или обмен подтверждена»'''. <br>
Текст заявления можно посмотреть, кликнув по ссылке «текстом заявления» на странице заявки, а сам шаблон документа настраивается в разделе '''«Настройки системы → Нотификации → Документы → Заявление на возврат или обмен»'''. Заявление отправляется на почту агента и клиента. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:подтверждение согласия.png|left|450px|Рис. 7 Подтверждение согласия]]
|-
|Рис. 7 Подтверждение согласия
|}

==== Возврат средств или доплата по заявке ====
Возврат денег производится менеджером или экспертом агентства, чтобы была возможность проконтролировать возвращаемые средства. Важно помнить, что частичный возврат средств реализован только в платежных шлюзах МПС, Депозит и OneClickPay.<br>
Для B2B клиентов, использующих способ оплаты Депозит, возврат средств осуществляется на баланс компании (при условии, что заказ оплачен через баланс компании). При этом дополнительных настроек платежного шлюза не требуется.<br>
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:QIP_Shot_-_Screen_869.png|800px|Рис. 8 Возврат средств]]
|-
|Рис.8 Возврат средств
|}

Для B2C клиентов на данный момент возврат денег через платежный шлюз, не поддерживающий частичный возврат, возможен только через личный кабинет платежного шлюза или другими доступными агенту способами. <br>
При нажатии на кнопку '''«Возвратить средства»''' в платежную систему направляется запрос на возврат суммы, рассчитанной по заявке. После успешного возврата средств происходит переход к последнему этапу обработки заявки. <br>
Для платежных шлюзов, не поддерживающих частичный возврат средств, рекомендуется использовать опцию '''«Пропустить возврат средств»'''. По нажатию кнопки происходит эмуляция возврата, после которой осуществляется последний этап обработки заявки. Пропуск возврата средств поддерживается всеми платежными шлюзами. <br>

Доплата по заявке схожа с доплатой по основному заказу. Для оплаты пользователь может использовать один из настроенных платежных шлюзов, при этом в истории изменений для менеджера главного агентства будет доступна ссылка на платежную транзакцию. Список доступных платежных шлюзов регулируется в разделе фильтрации конкретного платежного шлюза в разделе настроек '''Финансы и платежи → Платежные методы → Управление шлюзами'''.<br>
{{Attention|Провести оплату может только автор заказа, поэтому менеджеру/эксперту блок с оплатой не виден.}} <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:оплата сбора.png|600px|Рис. 9 Оплата сбора]]
|-
|Рис. 9 Оплата сбора
|}

==== Импорт брони из GDS ====
Последним этапом обработки заявки является импорт новой брони из GDS. Для проведения импорта необходимо указать номер PNR в системе поставщика и выбрать ''пакет реквизитов, в котором создан заказ''. После успешного проведения импорта статус заявки изменится на ''«Выполнено»''. <br>
Завершить обмен или возврат по заявке, не требующей импорта брони можно, включив флажок '''«Не импортировать новый PNR»''' и нажав кнопку '''«Завершить обмен»''' или '''«Завершить возврат»'''.
По выполнению заявки на странице основного заказа будет показано сообщение о выполненном возврате или обмене. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:импорт.png|800px|Рис. 10 Импорт брони]]
|-
|Рис.10 Импорт брони
|}

==== Отклонение заявки ====
Менеджер и эксперт агентства/субагентства может отклонить заявку пользователя на всех этапах ее обработки вплоть до импорта новой брони. По клику на кнопку «Отклонить заявку» открывается форма для ввода причины отклонения, которая будет видна пользователю. Заполнение причины не является обязательным. Отклонение заявки логируется и отображается в таблице «История изменений заявки», а также на почту, указанную при создании заявки, отправляется нотификация. Шаблон нотификации можно задать в разделе '''«Настройки системы → Нотификации → Шаблоны электронных писем»'''. Название шаблона - "Заявка на возврат или обмен отклонена".
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Отклонение_заявки.jpg|800px|Рис. 11 Отклонение заявки]]
|-
|Рис.11 Отклонение заявки
|}
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:История_изменений1.jpg|800px|Рис.12 История изменений заявки]]
|-
|Рис.12 История изменений заявки
|}

== Автоматизированный возврат ==

Автоматизированный возврат совершается при взаимодействии с GDS в несколько этапов. На первом этапе запрашивается сумма к возврату. На втором этапе выполняется возврат билетов. <br>

Чтобы начать работу с данной функциональностью необходимо включить автоматический режим в '''Способ проведения обменов и возвратов''', а также задать размер штрафа за возврат в поле '''Размер штрафа за возврат одного билета''' ''(необязательная опция к заполнению)''. <br>

=== Процесс автоматизированного возврата ===

Создание заявки на автоматизированный возврат схоже с созданием заявки на ручной возврат, однако важно учесть следующее: <br>
{{Attention| в автоматизированном возврате не поддерживается частичный возврат маршрута. Доступен только полный возврат всех сегментов.}} <br>

Одновременно с созданием заявки система {{NameSystemLink}} направляет запрос на получение суммы к возврату в GDS. Исходя из полученной суммы и штрафа, указанного в настройке '''Размер штрафа за возврат одного билета''', определяется сумма, которая будет возвращена пользователю. Важно понимать, что сумма к возврату рассчитывается, как ''Сумма к возврату из GDS - Штраф из настроек''. Нотификация о произведенном расчете направляется на адрес скрытой копии письма и на адрес, указанный в заявке. <br>
Если размер штрафа из настроек превышает значение, полученное от поставщика, то будет выставлена сумма к доплате, соответственно пользователю (владельцу заказа) необходимо проводить оплату. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:autoreturn_sum.jpg|800px|Рис.13 Отображение суммы к возврату под пользователем]]
|-
|Рис.13 Отображение суммы к возврату под пользователем
|}

Возврат денег производится менеджером или экспертом агентства, чтобы была возможность проконтролировать возвращаемые средства. Важно помнить, что частичный возврат средств реализован только в платежных шлюзах МПС, Депозит и OneClickPay. Также есть возможность пропуска возврата средств.<br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:autoreturn_sum1.jpg|800px|Рис.14 Возврат средств под менеджером или экспертом агентства]]
|-
|Рис.14 Возврат средств под менеджером или экспертом агентства
|}

По завершению возврата или доплаты генерируется запрос на сдачу билетов в GDS. Если производится возврат билетов не для всех пассажиров из заказа, то по его завершению к заявке прикрепляется дополнительный заказ в статусе '''«Аннулирован»'''. Новый заказ содержит информацию по перелету и пассажирам, для которых выполнялся автоматизированный возврат. Т.о. в основном заказе сохранится информация по оставшимся пассажирам и билетам.<br>
Если производится полный возврат билетов на всех пассажиров, то по завершению возврата основной заказ перейдет в статус '''«Аннулирован»''', а все дополнительные услуги будут отменены. Отмена дополнительных услуг осуществляется только при полном возврате.<br>
По завершению операции возврата билетов на странице основного заказа отобразится сообщение '''«Выполнен возврат»''' или '''«Выполнен частичный возврат»'''.

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:successful_autoreturn.jpg|800px|Рис.15 Завершение возврата]]
|-
|Рис.15 Завершение возврата
|}

== Автоматизированный обмен ==

Автоматизированный обмен выполняется при взаимодействии с ГРС, что позволяет упростить процесс обмена билетов.<br>
Для работы с функциональностью достаточно включить автоматический режим в '''Способ проведения обменов''', выбрать реквизиты для проведения автоматических обменов в одноименной настройке, а также по мере необходимости задать размер штрафа за обмен в поле '''Размер штрафа за обмен одного билета'''. <br>

=== Тонкости автоматизированного обмена в ГРС ===
'''ГРС Sirena''' <br>
* Недоступен обмен с понижением цены.
* Недоступно изменение количества сегментов у перелета.
* Обмен разрешен только в рамках той же авиакомпании.

=== Процесс автоматизированного обмена ===

Создавая заявку на обмен, пользователь выбирает определенный участок перелета или весь маршрут к обмену, отмечает пассажиров, для которых производится обмен. В блоке «Контактные данные» указывает имя, телефон и e-mail адрес, чтобы своевременно получить нотификации, отправляемые в ходе выполнения обмена. По клику на кнопку ''«Отправить заявку»'' создается заявка на обмен билетов. <br>

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:order_exchanges_1.jpg|800px|Рис.16 Создание заявки на обмен]]
|-
|Рис.16 Создание заявки на обмен
|}

На странице сформированной заявки открывается форма поиска нового перелета для обмена, где следует указать параметры нового поиска. По завершению поиска отображается список доступных вариантов для обмена, полученный из ГРС.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:order_exchanges_3.jpg|800px|Рис.17 Поиск вариантов для обмена]]
|-
|Рис.17 Поиск вариантов для обмена
|}
Страница с результатами вариантов для обмена подобна странице результатов поиска, но имеется некоторое отличие: плашка с перелетом для обмена содержит информацию о возврате средств или доплате за обмен. По клику на гиперссылку отобразится форма '''«Детализация стоимости»''', в которой содержатся следующие данные: <br>
* Стоимость перелета — включает стоимость нового перелета от поставщика + сборы/скидки из ценообразования агента;
* Штраф авиакомпании — штраф за обмен, полученный от поставщика;
* Сбор агентства за обмен — сбор агентства, заданный в настройках '''Размер штрафа за обмен одного билета'''.
* Уже оплачено — сумма тарифа и такс без учета сбора/скидок из ценообразования за конкретного пассажира(ов).
Если сложить «Стоимость перелета», «Штраф авиакомпании», «Сбор агентства за обмен» и вычесть из этой суммы «Уже оплачено», то получим сумму, которую необходимо вернуть или доплатить, чтобы выполнить обмен. <br>
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:order_exchanges_4.jpg|600px|Рис.18 Детализации стоимости]]
|-
|Рис.18 Детализации стоимости
|}
В зависимости от выбранного варианта для обмена следующим этапом будет проведение доплаты пользователем или возврат средств (см. раздел '''«Возврат средств или доплата по заявке»'''). <br>
После оплаты или возврата средств выполняется обмен билетов. Если производится обмен билетов не для всех пассажиров из заказа, то по его завершению к заявке прикрепляется дополнительный заказ в статусе '''«Выписан»'''. Созданный заказ содержит информацию по новому тарифу, перелету и пассажирам, для которых выполнялся автоматизированный обмен. Стоимость нового перелета соответствует значению «Стоимость перелета» из «Детализации стоимости». В основном заказе сохранится информация по оставшимся пассажирам и билетам.
Если производится полный обмен билетов на всех пассажиров, то по завершению обмена информация о новом перелете и/или билетам отобразится в основном заказе.
Если в процессе обмена с уменьшением цены произойдет ошибка, средства будут возвращены, в этом случае обмен необходимо выполнить через терминал.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:order_exchanges_5.jpg|800px|Рис.19 Новый заказ, созданный в результате обмена.]]
|-
|Рис.19 Новый заказ, созданный в результате обмена.
|}
При обмене могут сгенерироваться EMD со стоимостью для возврата. Документы возвращаются автоматически сразу после завершения обмена либо через некоторое время - зависит от настроек на стороне Amadeus. Время задается в реквизитах к GDS на стороне {{NameProject2}} - '''Количество часов до возможности возврата RSVR EMD'''. В зависимости от того, как настроены реквизиты на стороне Amadeus, и предполагается устанавливать значение этой настройки. Система {{NameSystemLink}} поддерживает ручной возврат EMD по кнопке «Завершить обмен». Важно учесть, что действие доступно, только если сгенерированы EMD для возврата и их автоматический возврат недоступен.

== Получение EMD по выполнению возврат и обмена ==
При выполнении возврата, обмена/ревалидации оформляются EMD на штрафы, на разницу из-за уменьшения тарифа и/или такс. Система {{NameSystem}} формирует документ EMD и отправляет его на адрес заказчика, а также копия уходит по адресу из настройки «Адрес электронной почты для копий уведомлений». Для формирования документа система использует заданный в настройках шаблон, располагающийся по адресу '''«Настройки системы → Нотификации и документы → Документы → Документы для авиа → EMD»'''.

В списке действий с заказом представлена возможность выгрузки EMD.

== Перевод автоматизированной заявки в ручную ==
Системой {{NameSystemLink}} поддерживается переключение режима обработки заявок с автоматизированного на ручной. Перевод заявки может быть выполнен пользователем вручную или системой автоматически.<br>
Автоматический перевод выполняется, если:
* Выбранный пакет реквизитов в '''Реквизиты для проведения автоматических обменов и возвратов''' отличается от реквизитов, в которых создан заказ.
* К возврату выбрана только часть маршрута.
* На этапе возврата или обмена получена ошибка от поставщика, исключением считается отсутствие вариантов перелетов для обмена.
Перевод может быть выполнен вручную если:
* Не удалось найти подходящий вариант для обмена, тогда пользователь может оставить заявку на подбор рейса вручную сотрудником агентства.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:exchange_changeMode.jpg|800px|Рис.20 Перевод в ручной режим при отсутствии подходящего рейса для обмена]]
|-
|Рис.20 Перевод в ручной режим при отсутствии подходящего рейса для обмена.
|}
* Выставленная ГРС сумма к возврату не удовлетворяет агента. В таком случае в блоке менеджера имеется действие ''«Перейти в ручной режим»''.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:return_changeMode.jpg|800px|Рис.21 Перевод в ручной режим заявки на возврат]]
|-
|Рис.21 Перевод в ручной режим заявки на возврат.
|}

Дополнительные услуги авиакомпании

2019-09-12T09:25:40Z

Кристина Киреева:

[[Категория:Модули]] [[Категория:Дополнительные модули‎]]
'''Дополнительные услуги авиакомпаний''' — [[модуль]] системы [http://www.nemo.travel/ {{NameSystem}}], позволяющий покупателю получить список дополнительных услуг от авиакомпании и, при желании, оформить их.

==Описание модуля==
Дополнительные услуги призваны сделать путешествие более комфортным и приятным. К дополнительным услугам могут относиться:
* Предварительный выбор места в ВС
* Дополнительные места для провоза багажа (в том числе негабаритного)
* Транспортировка домашних животных
* Дополнительное питание
* Возможность бронирования залов ожидания повышенной комфортности
* Приоритетная регистрация
* Другие дополнительные услуги

Информация о доступных дополнительных услугах предоставляется авиакомпанией.

==Включение модуля==

Модуль '''Дополнительные услуги авиакомпаний''' подключает администратор системы {{NameSystemLink}}. Если вы хотите начать использовать модуль '''Дополнительные услуги авиакомпаний''', создайте тикет с запросом в [http://helpdesk.nemo.travel проектном трекере {{NameSystem}}].
Чтобы начать получать дополнительные услуги, зайдите в настройку '''Управление продажами → Авиабилеты → Дополнительные услуги → Доп. услуги АК'''  и выберите пакеты, в которых желаете осуществлять работу с дополнительными услугами.

На данный момент в системе {{NameSystemLink}} дополнительные услуги авиакомпаний реализованы для [[Глобальная_распределительная_система|ГРС]] Сирена Трэвел, Amadeus, Sabre и Navitaire.

== Справочник дополнительных услуг авиакомпаний==
Система {{NameSystem}} получает информацию о доступных дополнительных услугах от ГРС в закодированном виде (RFISC-идентификатор). Названия и описания дополнительных услуг авиакомпаний для отображения пользователю заводятся в статичном справочнике системы, его актуальность поддерживается вручную.

Добавление в справочник названий и описаний дополнительных услуг авиакомпаний производится сотрудником {{NameSystem}} по запросу агента и согласно предоставленной им информации.

На данный момент в справочнике заведены описания дополнительных услуг для нескольких авиакомпаний.
Если дополнительная услуга авиакомпании получена системой, но услуга с таким RFISC не заведена в справочнике, то её отображение на странице заказа для пользователя зависит от типа пользователя:
* для B2B-пользователя услуга отобразится с названием, полученным от ГРС,
* для B2C-пользователя незаведённая в справочнике услуга не отобразится.

Если вы заметили дополнительные услуги авиакомпании, которые не отображаются B2C-пользователю или отображаются в кодовом виде на латинице для B2B-пользователя, обратитесь в проектный трекер системы с информацией о дополнительной услуге данной авиакомпании для отображения.

Для внесения дополнительных услуг можно воспользоваться импортом. Для этого заполните файл [[Файл:Импорт допуслуг Авиакомпаний.xlsx|200px|thumb|left|Импорт допуслуг Авиакомпаний]]. Добавьте дополнительные услуги тех авиакомпаний, которые вы хотели бы отображать и продавать на вашем сайте.

Формат файла следующий:
Одна строка - одна допуслуга. Столбцы - параметры допуслуги. Названия параметров отображается в шапке таблицы для каждого столбца. В каждый ячейке строки заполните параметры допуслуги.
* CompanyCode - IATA код авиакомпании, которой принадлежит допуслуга
* RFISC - код RFISC допуслуги
* RFIC - код RFIC допуслуги
* Group - группа, к которой принадлежит допуслуга (выбор в выпадающем списке: Дополнительный багаж / Питание / Выбор места / VIP допуслуги )
* SSRCode код SSR допуслуги
* Type - код типа допуслуги
* name - название допуслуги, как заведено в GDS
* name_en - название допуслуги на английском языке. Задайте допуслуге название на английском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* desc_en - описание допуслуги на английском языке. Задайте допуслуге описание на английском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* name_ru - название допуслуги на русском языке. Задайте допуслуге название на русском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* desc_ru - описание допуслуги на русском языке. Задайте допуслуге описание на русском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* name_ua - название допуслуги на украинском языке (опционно). При желании задайте допуслуге название на украинском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* desc_ua - описание допуслуги на украинском языке (опционно). При желании задайте допуслуге описание на украинском языке, которое будет отображаться пользователю на форме бронирования.
* name_xx - название допуслуги на языке xx, где xx - код языка (опционно).
* desc_xx - описание допуслуги на языке xx, где xx - код языка (опционно).

Код языка после "_" в конце name и desc определяет язык имени и описания соответственно. Можно добавить сколько угодно столбцов name и desc для разных языков, заведённых в системе - таким образзом для названия и описания допуслуги сразу можно импортировать переводы.

Информацию предоставьте в тикете для внесения в справочник техподдержкой {{NameSystem}}.

==Принцип работы ==

После включения модуля на [[Форма_бронирования_(Авиабилеты)|форме бронирования]] заказа отображается блок '''Дополнительная услуга: услуги авиакомпаний''' и кнопка для выбора места '''Место в самолете''' (она будет доступна под каждым пассажиром).

{| class="wikitable" align="right" style="margin-right:1em"
|-
|[[Файл:Map_pick.jpg|800px|Выбор платного места]]
|-
|Выбор платного места.
|}

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Форма_допуслуг_ак.jpg|700px|Блок дополнительных услуг авиакомпаний]]
|-
|Блок дополнительных услуг.
|}

{{Attention|Выбор дополнительной услуги '''Выбор места''' доступен как через блок '''Дополнительная услуга: услуги авиакомпаний''', так и через кнопку '''Место в самолете''', расположенной под каждым пассажиром. Если на стороне поставщика услуга '''Выбор места''' не заведена соответствующим образом, выбор дополнительной услуги '''Выбор места''' будет доступен только через кнопку '''Место в самолете'''.}}

Чтобы добавить услуги к заказу, необходимо выполнить следующие действия:

# Выберите интересующий раздел.
# Выберите нужный вам сегмент и пассажира, после чего вы увидите список доступных к покупке услуг .

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Добавление_допуслуг_ак.jpg|570px|Добавление дополнительной услуги]]
|-
|Добавление дополнительной услуги.
|}
После нажатия кнопки '''Купить''' пересчитывается сумма ''К оплате'' и общая стоимость заказа.<br>
Цена заказанной услуги фиксируется в [[Форма бронирования (Авиабилеты)#Блок информации о заказе|детализации стоимости]] .
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Детализация_доп_ак.jpg|400px|Отображение стоимости]]
|-
|Отображение стоимости дополнительной услуги в детализации стоимости.
|}

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Детализация_доп_к_оплате.jpg|400px|Отображение стоимости]]
|-
|Отображение стоимости дополнительной услуги в детализации стоимости.
|}

Существуют услуги, которые применяются не на один сегмент, а сразу на направление, чаще всего такие услуги встречаются на рейсах с пересадкой. Такие услуги имеют особый признак(восклицательный знак). Цена такой услуги будет зависеть от количества сегментов, к которым она привязана.
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:F1e84ca63c.jpg|600px|Услуга, которая распространяется сразу на направление]]
|-
|Услуга, которая распространяется сразу на направление.
|}

Для отмены еще не забронированных дополнительных услуг нажмите на крестик напротив наименования добавленной дополнительной услуги либо нажмите на название выбранной услуги, тогда во всплывающем окне появится подробная информация о выбранной услуге, а также в правом нижнем углу появится опция отказа от услуги.

'''Примечание:''' в том случае, если при выборе допуслуги авиакомпания подтверждает ее не сразу (например, ГРС возвращает в ответе на запрос статус услуги HN - holding need, а не HK), то в блоке допуслуг отображается надпись: ''"Обратите внимание, что некоторые из выбранных услуг ожидают подтверждения от авиакомпании"'', а также кнопка '''Уточнить статус услуг''' (см. скриншот ниже). Кнопка доступна раз в час. По нажатии на кнопку система обновит заказ, и, если статус допуслуги сменится на подтвержденный, ее можно будет оплатить. До подтверждения услуги ее оплата невозможна.

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Service_on_request.png|800px|Услуги, требующие подтверждения]]
|-
|Услуги, требующие подтверждения.
|}

После выписки билета появляется возможность возврата дополнительной услуги, однако он работает только при включенном автоматическом возврате билетов, в ручном режиме возврат дополнительных услуг '''невозможен'''. К возврату пользователю доступна изначальная цена за услугу без учета наценок. Если билет был оплачен через лицевой счет, после успешного возврата услуги деньги за услугу будут автоматически возвращены на лицевой счет. Возвращать билет можно только после возврата дополнительной услуги.<br>

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:RefundEMD.jpg|700px|Кнопка возврата услуги]]
|-
|Кнопка возврата услуги.
|}

{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Refund_EMD.jpg|700px|Блок менеджера]]
|-
|Блок менеджера.
|}

Оформлять дополнительные услуги можно как до, так и после выписки билета. Если клиент решил оформить дополнительную услугу в уже выписанном заказе, то для ее оформления необходимо выполнить доплату по заказу.<br>

Доступ к выбору карты мест есть как до, так и после бронирования. На скриншоте ниже виден процесс выбора места и отображения его цены.
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Seatmap.jpg|700px|Выбор места]]
|-
|Выбор места.
|}

==Добавление описаний к услугам==
Для того, чтобы добавить подробное описание к услуге надо в разделе '''Управление сайтом → Языковые ресурсы''' добавить для каждой допуслуги новые алиасы и в переводах для них - нужные вам описания (для каждого языка по отдельности)
метка для перевода названия "7R:03C:1PC10KG UP TO 203CM", где 7R-это IATA код авиакомпании, 03C-RFISC допуслуги, а 1PC10KG UP TO 203CM это сервисное название допуслуги.
метка для перевода подробного описания услуги будет иметь вид "7R:03C:1PC10KG UP TO 203CM:RULES_TEXT"
{| class="wikitable" align="right" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:GDSService info.png|700px|Признак того, что у услуги есть подробное описание]]
|-
|Признак того, что у услуги есть подробное описание
|}
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:GDSService description.png|700px|Подробное описание]]
|-
|Подробное описание
|}

== Настройки модуля ==
Для того что бы настроить модуль необходимо перейти по адресу: '''Управление продажами → Авиабилеты → Дополнительные услуги → Доп. услуги АК'''
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:Настройки доп услуг АК.png|800px|Настройки доп. услуг]]
|-
|Настройки доп. услуг
|}

Доступные настройки:<br>
'''Пакеты для поиска доп. услуг''' - настройка отвечает за то в каких пакетах реквизитов будет осуществляться поиск услуг.<br>
: Варианты выбора:
:: '''Все''' - поиск услуг будет проходить по всем пакетам;
:: '''Выбранные''' - поиск услуг будет проходить только по выбранным пакетам;
:: '''Все кроме'''- поиск услуг будет проходить по всем пакетам кроме указанных.
'''Разрешить покупку нескольких сумок багажа на одного пассажира''' - настройка разрешает купить несколько сумок багажа одного типа.<br>
'''Разрешить оформление услуг с типом C ''' - На форме бронирования будут доступны услуги с типом C. Перед включением настройки необходимо согласовать с ГРС возможность онлайн-бронирования услуг с типом C, так как ГРС не гарантирует, что расчет таких услуг всегда будет работать корректно и стабильно.

'''Наценка на услуги''' - настройка позволяет добавить определенный сбор с каждой проданной дополнительной услуги. Процент или фиксированный размер в указанной валюте, заданный в этой настройке, будет распространяться на платные дополнительные услуги. Настройка применяется только к платным услугам. <br>
'''Фильтрация дополнительных услуг''' - настройка позволяет настроить отображение доп.услуг на форме.

== Фильтрация дополнительных услуг ==
Если возникла необходимость выводить на форму только определенные дополнительные услуги, вы можете сделать это с помощью '''Фильтра по АК и RFISC'''. Эта настройка находится по адресу '''Управление продажами → Авиабилеты → Дополнительные услуги → Доп. услуги АК'''  . Если фильтр не задан, на форму будут выводится все дополнительные услуги, полученные от GDS. Чтобы вывести именно определенную дополнительную услугу, вам нужно знать ее уникальный номер('''RFISC'''). Фильтр задается в формате '''АК-RFISC''' , где АК - IATA-код авиакомпании, RFISC - уникальный номер услуги. '''Например, UT-B01;SU-OAQ'''. Обратите внимание, что если вы завели фильтры на определенное количество дополнительных услуг только одной авиакомпании, для других авиакомпаний фильтр будет фильтровать все дополнительные услуги до тех пор, пока вы не заведете фильтр и на эту авиакомпанию.

== Покупка ==
Если возникла необходимость выводить на форму только определенные дополнительные услуги, вы можете сделать это с помощью '''Фильтра по АК и RFISC'''. Эта настройка находится по адресу '''Управление продажами → Авиабилеты → Дополнительные услуги → Доп. услуги АК'''  . Если фильтр не задан, на форму будут выводится все дополнительные услуги, полученные от GDS. Чтобы вывести именно определенную дополнительную услугу, вам нужно знать ее уникальный номер('''RFISC'''). Фильтр задается в формате '''АК-RFISC''' , где АК - IATA-код авиакомпании, RFISC - уникальный номер услуги. '''Например, UT-B01;SU-OAQ'''. Обратите внимание, что если вы завели фильтры на определенное количество дополнительных услуг только одной авиакомпании, для других авиакомпаний фильтр будет фильтровать все дополнительные услуги до тех пор, пока вы не заведете фильтр и на эту авиакомпанию.

== Отчет по продажам дополнительных услуг ==
Чтобы получить отчет по дополнительным услугам, зайдите в раздел настроек '''Статистика и отчеты → Отчеты по авиазаказам '''.  Выберите тип отчета [[Отчеты по заказам#Электронные документы|"Электронные документы" ]], в нем будет отражена статистика по продажам дополнительных услуг с привязкой к авиабилетам.
{| class="wikitable" style="margin-left:1em"
|-
|[[Файл:ReportEMD.jpg|800px|Отображение отчета]]
|-
|Отображение отчета.
|}

== Справочник дополнительных услуг авиакомпаний==
Система {{NameSystem}} получает информацию о доступных дополнительных услугах от ГРС в закодированном виде (RFISC-идентификатор). Названия и описания дополнительных услуг авиакомпаний для отображения пользователю заводятся в статичном справочнике системы, его актуальность поддерживается вручную.

Добавление в справочник названий и описаний дополнительных услуг авиакомпаний производится сотрудником {{NameSystem}} по запросу агента и согласно предоставленной им информации.

На данный момент в справочнике заведены описания дополнительных услуг для нескольких авиакомпаний.
Если дополнительная услуга авиакомпании получена системой, но услуга с таким RFISC не заведена в справочнике, то её отображение на странице заказа для пользователя зависит от типа пользователя:
* для B2C незаведённая в справочнике услуга не отобразится,
* для B2B-пользователя услуга отобразится с названием, полученным от ГРС.

== Добавление информации по дополнительным услугам авиакомпании в маршрут-квитанцию==


Для добавления информации по дополнительным услугам авиакомпании в маршрут-квитанцию в шаблон маршрут-квитанции нужно вставить переменную %GDS_SERVICE_INFO%.
Информация по дополнительным услугам авиакомпании, на которую ссылается переменная, формируется в шаблоне '''Документы для дополнительных услуг''' в разделе '''Нотификации и документы → Документы → Документы для авиа''' .
Переменные для дополнительных услуг авиакомпании для шаблона '''Документы для дополнительных услуг''':
*%GDS_SERVICE_PRICE% - Общая стоимость всех услуг
*%GDS_SERVICE_ITEM_DOC_NUMBER% - Номер ЭМД для данной услуги 
*%GDS_SERVICE_ITEM_PRICE% - Стоимость одной услуги
*%GDS_SERVICE_ITEM_NAME% - Название услуги*
*%GDS_SERVICE_ITEM_RFISC% - Код RFISC
*Если это резервирование места в самолете, тогда еще и выбранный номер.

== См. также ==
* [[Форма бронирования (Авиабилеты)]]
* [[Дополнительные услуги агентства]]

Пакеты реквизитов Nemo Connect

2019-05-21T07:20:17Z

Кристина Киреева: /* Galileo */

[[Категория:Руководство пользователя]]
[[Категория:Справочники параметров системы]]
[[Категория:Реквизиты подключения (Авиабилеты)]]

==Назначение и принцип работы==

Пакеты реквизитов '''{{NameProject2}}''' подключают [[агентство]] к '''[[ГРС]]''' и задает логику использования различных реквизитов для [[Поиск (Авиабилеты)|поиска]], [[бронирование|бронирования]], [[выписка|выписки]]. У агентства часто возникает потребность, чтобы поиск рейсов происходил в одном [[Pseudo City Code|PCC]], а бронирование и выписка в другом. В {{NameProject2}} реализована такая возможность.

Пакет реквизитов основан на '''[[Реквизиты подключения к ГРС в Немо 2.0|реквизитах подключения к ГРС в {{NameProject2}}]]''', поэтому реквизиты подключения к ГРС в {{NameProject2}} [[Реквизиты подключения к ГРС в Nemo 2.0#Создание реквизитов подключения к ГРС в Немо 2.0|настраиваются]] в первую очередь.

== Создание пакета реквизитов {{NameProject2}} ==
Пакеты реквизитов {{NameProject2}} создаются и редактируются в разделе '''Настройки Авиа → Авиа пакеты'''.

Чтобы создать пакет реквизитов:
# Нажмите кнопку '''Добавить''' в конце страницы
# Введите произвольное '''Имя пакета'''
# Установите флажок '''Включить пакет'''. Если опция не включена, пакет не будет срабатывать
# Введите '''Код валюты данного пакета''' — [[Валюта|валюту]], в которой работает агентство. В этой валюте возвращаются цены от ГРС
# Выберите ГРС пакета из выпадающего списка '''Поставщик контента в данном пакете'''
# Выберите среду, в которой выполняются запросы к ГРС. Если вы создаете рабочий пакет — выберите ''PROD'', если тестировочный — ''CERT'' (только для ''Sabre'') или ''TEST''
# Выберите '''Поддерживаемый набор запросов к веб-сервисам Амадеуса''':
#* При создании пакетов для ''ГРС Amadeus'' выберите актуальный — ''NemoStandart'' или ''AviaCenter''
#* Для остальных поставщиков выбирите ''NemoStandart''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

Записи о пакетах реквизитов отображаются в таблице на странице '''Авиапакеты'''.

После создания пакета нужно настроить реквизиты поиска, бронирования и выписки. У каждого поставщика пакета собственный набор параметров для настройки реквизитов поиска, бронирования и выписки.

== Общие параметры пакета реквизитов {{NameProject2}} ==
* '''Имя пакета''' — произвольное название пакета. Должно отражать название поставщика, а если у агентства уже есть настроенные пакеты этой ГДС, то желательно уточнять в названии и конкретный сток (например BSP/ETD (код АК)/ТКП ) или конкретный РСС/Office ID/ client_id.
* '''Включить пакет''' — включает пакет в работу. Не включенные пакеты недоступны для поиска, но доступны для операций с найденными в них ранее перелётами и бронями.
* '''Код валюты данного пакета''' — трехбуквенный код валюты, на которую настроены данные реквизиты в ГДС. Авиасервер будет конвертировать получаемые от ГДС цены в эту валюту.
* '''Поставщик контента в данном пакете''' — поставщик пакета. Выбирается из выпадающего списка.
* '''Среда выполнения запросов''' — среда, в которой выполняются запросы к ГРС .
** ''CERT'' — тестовая среда поставщика ''Sabre'', вариация тестовой с более широкими возможностями. Выберите, если создаете пакет Sabre для тестирования.
** ''PROD'' — боевая/рабочая среда. Выберите, если создаете сразу боевой пакет.
** ''TEST'' — тестовая среда. Выберите, если создаете пакет для тестирования.
* '''Включает работу с допуслугами в данном пакете''' — опция включает работу с допуслугами. На данный момент допуслуги авиакомпаний не поддерживаются ни для одного из поставщиков, реализация планируется в будущем.
* '''Использование J типов пассажиров при прайсинге''' — включать для пакетов поставщика Сейбр, если агентству доступы приватные тарифы по данным типам.
* '''Поддерживаемый набор запросов к веб-сервисам Амадеуса''' — выбор из выпадающего списка:
** ''NemoStandart''
** ''AviaCenter'' <br /> Определяет допустимый к использованию набор запросов к вебсервисам Амадеуса, в зависимости от типа лицензии. По умолчанию указывается NemoStandart, и только если подключение под лицензию Авиацентра - AviaCenter (урезанный набор вебсервисов).

== Настройка пакета реквизитов {{NameProject2}} ==
=== Sabre ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sabre''.
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Sabre'''.
# Укажите идентификатор агентства [[Pseudo City Code#IPCC в nemo.travel|IPCC]] для поиска в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''.
# Выберите из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов''' часовой пояс агентства.
# Включите режим поиска '''''LFS''''' или '''''BFM'''''. {{Attention|Выберите один из двух режимов согласно договору.}}
# Введите '''Максимальное кол-во результатов в BFM поиске'''.
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — IPCC агентства для поиска.
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Использование Sabre BFM поиска ''' — расширенный режим поиска Bargain Finder Max. Открывается агентству после заявления в течение 1 месяца. Характеристики:
** ''большой спектр перелетов и тарифов''
** ''доступность режима [[Поиск по окружным датам (Авиабилеты)|поиска по окружным датам]]''
** ''предоставление дополнительных характеристик перелета''
* '''Использование Sabre LFS поиска''' — режим поиска Low Fare Search, доступный агентству по умолчанию. Характеристики:
** ''19 вариантов перелетов для запроса''
** ''выдача самых дешевых перелетов''
** ''отсутствие поиска по окружным датам''
** ''отсутствие признака возвратности билета'' <br />{{Attention|Выберите один из двух режимов согласно договору.}}
* '''Максимальное кол-во результатов в BFM поиске''' — максимальное число результатов в выдаче при режиме поиска BFM. Максимально допустимое значение определяется контрактом с ГРС.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sabre''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Sabre'''
# Введите идентификатор IPCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — IPCC агентства для бронирования.
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агентства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — при бронировании добавляет ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — команды, которые будут отображаться в брони. Бывает полезно использовать для внутренних нужд агентства
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера "тарификация RBFL (ReBook For Lowest)", с помощью которой производится подбор RBD, на которых будет самая дешёвая цена, с учётом заданных условий тарификации ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы, базовый класс перелета и прочее), включая выбранные пользователем бренды (они будут сохранены), действующая и применимая на данный момент, и перебронирование сегментов на эти новые RBD.

При наличии небрендированных семейств тарифов опция RBFL не применяется (не выполняется).

Во всех GDS RBFL выполняется силами GDS: для GDS Sabre это аналог терминальной команды WPNC/WPNCB.

Функциональность срабатывает при актуализации/репрайсинге перелёта и обновлении брони (не выписанной и не аннулированной).

При актуализации/репрайсинге основное назначение RBFL - обновление цены перелёта перед бронированием для уточнения актуального состояния полученных ранее данных о перелете по прошествии времени с момента получения перелёта в ответе на запрос поиска.

При бронировании основное назначение RBFL - возможность протарифицировать бронь другим тарифом, когда старые (полученные от GDS ранее) тарифы перестали действовать или бронь уже невозможно протарифицировать ими.
* '''РСС для ААА переключения''' — PCC агентства для бронирования в оффлайн режиме. Вводится, если агентство желает искать перелеты в IPCC, а бронировать в PCC, при этом AAA-переключение происходит автоматически. PCC также должен быть добавлен в раздел реквизитов с указанием часового пояса, в случае, если часовые пояса IPCC и PCC для ААА переключения различаются. {{Attention|Для добавления PCC в раздел реквизитов обратитесь с запросом в [http://helpdesk.nemo.travel проектный трекер].}}
* '''Признак передачи ПНРа в ААА PCC после его создания''' — ПНР создаётся в IPCC, а после создания передаётся в AAA PCC
* '''Признак только прайсинга в ААА PCC при создании брони'''- включает бронирование в IPCC, а расчет тарифа в PCC
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' - номер очереди в Sabre, в которую требуется отправлять создаваемые брони
* '''PCC для прайсинга ПНРа'''- бронирование происходит в IPCC, а расчет тарифа происходит в указанном AAA PCC
* '''PCC в который надо передать ПНР после создания'''- ПНР создается в IPCC, а потом передается в указанный AAA PCC
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sabre''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Sabre'''
# Введите идентификатор IPCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Укажите '''Дефолтный сток выписки'''
# Введите '''Номер принтера'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — IPCC агентства для выписки.
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агентства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Дефолтный сток выписки''' — если установлен флажок ''Признак дефолтных реквизитов'', то это поле заполняется одним из значений (подробнее см. [[Принтер билетопечати (термин)#Принтеры билетопечати Sabre|Принтеры билетопечати Sabre]]): ''RU'', ''AT'', ''DE''.
* '''Номер принтера''' — номер [[Принтер билетопечати (термин)|принтера]], полученный от поставщика пакета 
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — включает добавление пассивного миск (miscellaneous) сегмента при выписке билетов
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
* '''Номер профиля принтера''' — профиль принтера, полученный от поставщика пакета
* '''РСС для ААА переключения''' — PCC агентства для выписки в оффлайн режиме. Вводится, если агентство желает искать и бронировать перелеты в IPCC, а выписывать в PCC, при этом AAA-переключение происходит автоматически.
* '''Стоки выписки для определённых а/к''' — если у агентства есть прямой договор с авиакомпаниями о выписках и не установлен флажок ''Признак дефолтных реквизитов'', то это поле заполняется одним из значений (подробнее см. [[Принтер билетопечати (термин)#Принтеры билетопечати Sabre|Принтеры билетопечати Sabre]]): ''1Y'', ''1R''.
* '''Интеграция с Sabre Trams Back Office''' — опция включает добавление в ПНР элементов, необходимых для корректной интеграции с Sabre Trams Back Office.
* '''Включает использование авторизации приватной комиссии''' — включает передачу дополнительных данных (тур код, тикет десигнатор, эндорсмент) при выписке для доступа к более выгодным комиссиям
* '''Имя стар профиля в ГДС''' — ID агента в системе идентификации Sabre
* '''PCC в который надо передать ПНР после выписки''' — после выписки ПНР будет передан в указанный AAA PCC
* '''Стоки выписки для определенных а/к''' - поле не используется для ГРС Sabre.
|}

=== Amadeus ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Amadeus''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Amadeus'''
# Выберите идентификатор Office ID из выпадающего списка в поле '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''. Чтобы новый Office ID появился в списке, предварительно необходимо добавить его в список доступных для данного агентства в разделе '''Настройки Авиа - Настройки подключения к ГДС - Реквизиты к GDS - Доступность реквизитов'''.
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Выставите оптимальное '''Максимальное количество результатов''' (по умолчанию ставить 200)
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — Office ID агентства для поиска.
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс, к которому относится город приписки данного Office ID (ориентироваться на первые три буквы в названии офиса, они указывают на город и, соответственно, на временную зону).
* '''Максимальное кол-во результатов''' — оптимальное для агентства значение максимального количества результатов выдачи от 0 до 200.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты.
* '''Список а/к, не являющихся участниками BSP/ARC''' — коды авиакомпаний, которые не входят в BSP [[Billing and Settlement Plan]], но должны попадать в поиск. Для них билеты выписываются по механизму ETD (на прямом стоке). Пример таких авиакомпаний — Скат, БекЭйр. Актуально для казахстанского рынка.
* '''Запрашивать коды брендов''' - включает отправку дополнительного параметра запроса к поставщику, позволяя получать кодов брендов при поиске. В запрос включается проставлением опции FFI с 1, если настройка включена (в элементе fee). '''Внимание!''' Предварительно необходимо запросить включение FFI для OfficeID через WorkOrder в Amadeus (включается на стороне поставщика для конкретных пакетов реквизитов клиента).
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Amadeus''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Amadeus'''
# Выберите идентификатор Office ID из выпадающего списка в поле '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''. Чтобы новый Office ID появился в списке, предварительно необходимо добавить его в список доступных для данного агентства в разделе '''Настройки Авиа - Настройки подключения к ГДС - Реквизиты к GDS - Доступность реквизитов'''.
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов''' - это означает, что бронирование в этом пакете будет разрешено по умолчанию для всех авиакомпаний. В любом пакете в реквизитах бронирования должны быть одни дефолтные реквизиты, иначе при бронировании будут возникать ошибки авиасервера.
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — Office ID агентства для бронирования
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс, к которому относится город приписки данного Office ID (ориентироваться на первые три буквы в названии офиса, они указывают на город и, соответственно, на временную зону).
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — Опция всегда включается в том случае, если создаваемые реквизиты бронирования в данном пакете - единственные на данный момент. Если какие-то авиакомпании необходимо бронировать в другом Office ID, то в этом же пакете создаются еще одни реквизиты бронирования уже с другим Office ID, признак дефолтных реквизитов при этом не ставится, но в этом случае в поле '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' нужно перечислить список кодов этих авиакомпаний.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать.
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании специальную ремарку в ПНР для скрытия цены на сайте поставщика.
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера "тарификация RBFL (ReBook For Lowest)", с помощью которой производится подбор RBD, на которых будет самая дешёвая цена, с учётом заданных условий тарификации ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы, базовый класс перелета и прочее), включая выбранные пользователем бренды (они будут сохранены), действующая и применимая на данный момент, и перебронирование сегментов на эти новые RBD.

При наличии небрендированных семейств тарифов опция RBFL не применяется (не выполняется).

Во всех GDS RBFL выполняется силами GDS: для GDS Amadeus это аналог терминальной команды FXB.

Функциональность срабатывает при актуализации/репрайсинге перелёта и обновлении брони (не выписанной и не аннулированной).

При актуализации/репрайсинге основное назначение RBFL - обновление цены перелёта перед бронированием для уточнения актуального состояния полученных ранее данных о перелете по прошествии времени с момента получения перелёта в ответе на запрос поиска.

При бронировании основное назначение RBFL - возможность протарифицировать бронь другим тарифом, когда старые (полученные от GDS ранее) тарифы перестали действовать или бронь уже невозможно протарифицировать ими.
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' - номер очереди в Amadeus, в которую требуется отправить создаваемые брони
* '''Сменить владельца брони на''' — OID в который должна быть передана бронь после создания.
{{Attention|Для активации использования данной опции направьте запрос в проектный трекер системы.}}
* '''ID реквизита поставщика, в чью очередь отправлять ПНР''' — OID в который будет передана очередь после бронирования.
* '''Открыть доступ к брони для OID''' - предоставление выборочного доступа к брони для конкретного OID
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Amadeus''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Amadeus'''
# Введите идентификатор Office ID в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов''' - это означает, что выписка в этом пакете будет разрешена по умолчанию для всех авиакомпаний. В любом пакете в реквизитах выписки должны быть одни дефолтные реквизиты, иначе при выписке будут возникать ошибки авиасервера.
# Укажите в поле '''Дефолтный сток выписки''':
#* код страны реквизитов, если выписка будет на стоке BSP
#* код авиакомпании, если реквизиты настроены на прямую выписку на стоке конкретной а/к (E-ticket direct).
# Если реквизиты настроены на прямую выписку на стоке конкретной а/к (E-ticket direct), установите флажок ''Реквизиты настроены на выписку на стоке а/к''
# Выберите '''Тип контракта реквизитов выписки''' (нужно для корректного срабатывания Ценообразования в Немо 2.0). BSP - для стока BSP, TCH - для стока ТКП, ARC - аналог BSP и TCH для США, DDC - для прямого стока авиакомпании.
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — OfficeID агентства для выписки
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс, к которому относится город приписки данного Office ID (ориентироваться на первые три буквы в названии офиса, они указывают на город и, соответственно, на временную зону).
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — Опция всегда включается в том случае, если создаваемые реквизиты выписки в данном пакете - единственные на данный момент. Если какие-то авиакомпании необходимо выписывать в другом Office ID, то в этом же пакете создаются еще одни реквизиты выписки уже с другим Office ID, признак дефолтных реквизитов при этом не ставится, но в этом случае в поле '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' нужно перечислить список кодов этих авиакомпаний.
* '''Реквизиты настроены на выписку на стоке а/к''' — включите опцию для выписки на стоке авиакомпании
* '''Дефолтный сток выписки''' — в качестве значений указываются:
#* код страны реквизитов, если выписка будет на стоке BSP
#* код авиакомпании, если реквизиты настроены на прямую выписку на стоке конкретной а/к (E-ticket direct).
* '''Тип контракта реквизитов выписки''' - параметры используются для ЦО в Немо 2.0:
** '''''BSP''''';
** '''''TCH''''';
** '''''ARC''''' - аналог BSP и TCH для США
** '''''DDC''''' - для выписки на собственном стоке а/к.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Добавлять пассивные сегменты для удержания брони''' - при включении опции в PNR при выписке билета вносится пассивный сегмент. Дата сегмента - 6 месяцев от даты первого полетного сегмента (вылета). Это позволяет продлить время работы с PNR до момента перемещения ее в архив.
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока введите ''SU'', т.к. передача пассданных в эндорсментах - обязательное требование Аэрофлота. Если в данных реквизитах Аэрофлот точно не будет выписываться, то можно не указывать ничего.
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика.
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике.
* '''Офис, в который нужно передать бронь для RTS выписки''' — удаленный OfficeID для RTS выписки. Параметр используется, если согласно договору агентства с консолидатором выписка осуществляется посредством механизма RTS (Remote Ticketing Solution). Если поле не заполнено, то в запросах к ГДС будет использовано "99" в качестве номера очереди (очередь по умолчанию для РФ).
* '''ИД агента в выписывающей RTS системе''' — идентификатор выдается консолидатором и уточняется у агента. Параметр используется, если согласно договору агентства с консолидатором выписка осуществляется в RTS (Remote Ticketing Solution).
|}

=== Galileo ===
{{Attention|Данный коннектор устарел. Сейчас используется Galileo uAPI.}}<br>
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Galileo'''
# Введите идентификатор [[Pseudo City Code|PCC]] в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Введите '''HAP''', полученный от поставщика
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для поиска
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''HAP''' — HAP агентства для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Включает использование функций ГДС для метапоиска''' — включает передачу параметра для распознавания ГРС, что этот PCC был создан непосредственно метапоиска
* '''Не учитывать валюту выписки при поиске''' — опция включает использование дефолтной валюты ГРС при поиске. Валюта, указанная в реквизитах выписки или пакете реквизитов, игнорируется.
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Galileo'''
# Введите идентификатор PCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Введите '''HAP''', полученный от поставщика
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для бронирования
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''HAP''' — HAP агентства для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS):
** если опция включена:
*** при создании брони сервер Авиа добавляет в поле имени (и отчества) титул пассажира. В силу специфики хранения данных в ГРС Galileo, всё, что внесено в это поле поставщик соединяет в одну строку удаляя все пробелы
*** при обновлении брони сервер Авиа проверяет поле с именем на возможное наличие титула, и, если там есть нужная подстрока, выделяет её из имени в отдельное поле в брони авиа сервера. Из имени в брони (сервера Авиа) эта подстрока удаляется.
** если выключено:
*** сервер Авиа не добавляет титул при создании брони.
*** сервер Авиа не проверяет ПНР на возможное наличие титула в имени пассажиров при обновлении брони.
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — команды, которые будут отображаться в брони. Бывает полезно использовать для внутренних нужд агентства
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера "тарификация RBFL (ReBook For Lowest)", с помощью которой производится подбор RBD, на которых будет самая дешёвая цена, с учётом заданных условий тарификации ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы, базовый класс перелета и прочее), включая выбранные пользователем бренды (они будут сохранены), действующая и применимая на данный момент, и перебронирование сегментов на эти новые RBD.

При наличии небрендированных семейств тарифов опция RBFL не применяется (не выполняется).

Во всех GDS RBFL выполняется силами GDS: для Galileo Web Services это аналог терминальной команды FQBB.

Функциональность срабатывает при актуализации/репрайсинге перелёта и обновлении брони (не выписанной и не аннулированной).

При актуализации/репрайсинге основное назначение RBFL - обновление цены перелёта перед бронированием для уточнения актуального состояния полученных ранее данных о перелете по прошествии времени с момента получения перелёта в ответе на запрос поиска.

При бронировании основное назначение RBFL - возможность протарифицировать бронь другим тарифом, когда старые (полученные от GDS ранее) тарифы перестали действовать или бронь уже невозможно протарифицировать ими.
* '''Включает использование валюты выписки цены брони''' — опция включает использование валюты, указанной в реквизитах выписки, для расчета цены брони
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — все создаваемые брони будут передаваться в указанную очередь.
* '''PCC для тарификации''' — PCC в котором требуется тарифицировать бронь, отличное от того, где создается ПНР.
* '''ID реквизита поставщика, в чью очередь отправлять ПНР ''' — PCC в очередь которого все создаваемые брони будут передаваться.

|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Galileo'''
# Введите идентификатор PCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Введите '''HAP''', полученный от поставщика
# Укажите номера принтеров:
#* ''MIR printer''
#* ''Ticket printer''
#* ''Itinerary printer''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''
{{Attention| Для выписки на стоке BSP ТКТ-принтер линковать не нужно!}}<br>
{{Attention| Перед проверкой выписки убедитесь, уточнив у клиента, что он выполнил линковку принтеров офлайн в терминале Галилео. Проверить, какие принтеры прилинкованы, можно по команде HMLD}}<br>

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для выписки
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''HAP''' — HAP агентства для выписки
* '''MIR printer''' — номер принтера для создания MIR файлов
* '''Ticket printer''' — номер принтера билетопечати
* '''Itinerary printer''' — номер принтера для вывода маршрутной квитанции
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
* '''Код валюты данных реквизитов''' — код валюты для выписки
|}

=== Sirena ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sirena''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Sirena'''
# Введите ваш Client_ID в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Выставите оптимальное '''Максимальное количество перелётов в результатах поиска''' и '''Минимальное количество перелётов в результатах поиска'''
# Задайте в поле '''Порядок перебора рейсов в ГДС''' значение ''differentFlightsCombFirst''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

В настройках реквизитов поиска есть возможность переопределить код категории пассажира на случай если агенту предоставлена скидка от тарифа на определенные рейсы.<br>
Для оформления таких заказов необходимо провести следующие настройки:<br>
# Создать отдельный пакет с необходимым ClientID.
# В настройках реквизитов поиска указать коды категорий пассажиров, по которым предоставляется скидка.
# Настроить в [[Маршрутизатор поисковых запросов Немо Тревел 2.0|маршрутизаторе]] направления, на которых будет работать данный пакет.

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — ClientID агентства для поиска
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Максимальное количество перелётов в результатах поиска''' — максимальное число результатов выдачи. Выставите оптимальное значение (рекомендовано 50)
* '''Минимальное количество перелётов в результатах поиска''' — минимальное число результатов в выдаче:
**целое положительное число,
**параметр ''spOnePass'' — система должна прекратить перебор рассматриваемых вариантов после первого прохода, используется при порядке перебора ''differentFirst'', ''differentFlightsFirst'' и ''differentFlightsCombFirst''.
* '''Порядок перебора рейсов в ГДС''' — тип алгоритма перебора вариантов перевозки (рейс, тариф, класс):
** ''ordinary'' — все варианты перебираются подряд, один проход по списку вариантов. Недостаток — тенденция к выдаче однообразных вариантов в ответе.
** ''differentFirst'' — при первом проходе пропускаются варианты с рейсами компаний-перевозчиков, встречавшихся ранее, при втором — с совпадающими с ранее пройденными рейсами, при третьем — перебираются не рассмотренные ранее варианты.
** ''differentFlightsCombFirst'' — при первом проходе пропускаются варианты комбинацией рейсов, встречавшейся ранее, при втором перебираются подряд не рассмотренные ранее варианты. Алгоритм в меньшей степени подвержен проблеме однообразия вариантов. Для большинства поисковых запросов данный алгоритм наиболее оптимальный и не требует более одного прохода (параметр ''spOnePass'').
** ''differentFlightsFirst'' — при первом проходе пропускаются варианты, имеющие в составе встречавшийся ранее рейс (без учета класса бронирования). Полезен на маршрутах с очень большим количеством рейсов для получения вариантов от всех компаний, имеющих рейсы на маршруте. <br />Принципиальные различия, недостатки и преимущества алгоритмов проявляются только при обработке запросов на направлениях со значительным количеством рейсов. В общем случае рекомендуется установить значение ''differentFlightsCombFirst''.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Код а/к, на сайте которой реквизиты будут использоваться''' — '''настройка используется только в случае использования пакета на сайте авиавкомпании, созданного на базе Немо.'''
* '''Перегрузка кода категории пассажира ADT''' — трехсимвольный код категории пассажира, по которому предоставляется скидка от тарифа на взрослого.
* '''Перегрузка кода категории пассажира CNN''' — трехсимвольный код категории пассажира, по которому предоставляется скидка от тарифа на ребенка.
* '''Перегрузка кода категории пассажира INF''' — трехсимвольный код категории пассажира, по которому предоставляется скидка от тарифа на младенца.
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sirena''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Sirena'''
# Введите ваш Client_ID в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Если требуется, ведите ваш '''ERSP код'''
# Если ClientID переведен в боевой режим и ключ шифрования агентства подтвержден Sirena, включите опцию '''Шифровать запросы к поставщику'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — ClientID агентства для бронирования
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера "тарификация RBFL (ReBook For Lowest)", с помощью которой производится подбор RBD, на которых будет самая дешёвая цена, с учётом заданных условий тарификации ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы, базовый класс перелета и прочее), включая выбранные пользователем бренды (они будут сохранены), действующая и применимая на данный момент, и перебронирование сегментов на эти новые RBD.

При наличии небрендированных семейств тарифов опция RBFL не применяется (не выполняется).

Во всех GDS RBFL выполняется силами GDS (на основе доступных веб-сервисов, аналогичных соответствующим терминальным командам GDS).

Функциональность срабатывает при актуализации/репрайсинге перелёта и обновлении брони (не выписанной и не аннулированной).

При актуализации/репрайсинге основное назначение RBFL - обновление цены перелёта перед бронированием для уточнения актуального состояния полученных ранее данных о перелете по прошествии времени с момента получения перелёта в ответе на запрос поиска.

При бронировании основное назначение RBFL - возможность протарифицировать бронь другим тарифом, когда старые (полученные от GDS ранее) тарифы перестали действовать или бронь уже невозможно протарифицировать ими.
* '''ERSP код''' — ERSP код агентства
* '''Шифровать запросы к поставщику'''- включите опцию после того, как:
** ClientID переведен в боевой режим
** ключ шифрования подтвержден Sirena
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' - номер очереди в Sirena, в которую требуется отправлять создаваемые брони
* '''Уменьшение ТЛа от поставщика на данное значение''' — уменьшение [[Таймлимит|тайм-лимита]] от поставщика на указанное значение (в минутах). Переопределяет тайм-лимит от поставщика более строгим. 
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Sirena''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Sirena'''
# Введите ваш Client_ID в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Если ClientID переведен в боевой режим и ключ шифрования агентства подтвержден Sirena, включите опцию '''Шифровать запросы к поставщику'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — ClientID агентства для выписки
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Шифровать запросы к поставщику'''- включите опцию после того, как:
** ClientID переведен в боевой режим
** ключ шифрования подтвержден Sirena
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
* '''Код валюты выписки''' — трехбуквенный код валюты, в которой должна быть сформирована цена PNR у поставщика для корректной выписки по данному реквизиту. При указании данного параметра, перелеты будут запрашиваться у поставщика в указанной валюте (конвертация будет происходить по курсу GDS).
|}

=== SITA Gabriel ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
{{Attention|Поиск в SITA Gabriel для авиакомпании ''«Сибирь» (S7 Airlines)'' не поддерживается ГРС!}}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''SITA Gabriel''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для SITA Gabriel'''
# Введите идентификатор агентства в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Задайте параметры, используемые для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel:
#* Логин для терминала
#* Пароль для терминала
#* ИД агента
#* Пароль агента
#* [[Pseudo City Code|PCC]]
#* Некий AgentDutyCode
#* ISO Alpha2 код страны
#* IATA код города/аэропорта приписки агента
#* IATA код а/к
#* Некий реквестор ИД
#* Контекст этого RequestorID
#* Тип RequestorID
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в SITA Gabriel
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Логин для терминала''' — введите логин, используемый для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Пароль для терминала''' — введите пароль, используемый для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''ИД агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Пароль агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''PCC''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Некий AgentDutyCode''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''ISO Alpha2 код страны''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''IATA код города/аэропорта приписки агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''IATA код а/к''' -введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Некий реквестор ИД''' — технический параметр, по умолчанию введите ''sidpf-7e0d7-msx5g-9dnov''
* '''Контекст этого RequestorID''' — технический параметр, по умолчанию введите '''''Airfare'''''
* '''Тип RequestorID''' — технический параметр, по умолчанию введите '''''7'''''
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' - номер очереди в SITA Gabriel, в которую требуется отправлять создаваемые брони
* '''Правила загрузки УПТ''' - данный параметр используется для перенаправления получения УПТ в другую ГРС. Укажите данные реквизитов ГРС Сирена Трэвел, из которого необходимо загружать тарифные правила. <br>
Формата ввода: <code><код языка>:<IATA-код поставщиков через ",">:Sirena:<идентификатор агентства>;...</code><br>
Пример данных: <code>RU:SU,UT:Sirena:1325;EN:SU,UT:Sirena:922</code><br>
Язык, поставщик и PCC - обязательные параметры. Коды авиакомпании - необязательный параметр. Если коды компаний не указаны, то следует использовать следующий формат: <code>RU::Sirena:1325</code> - такое правило будет применено для всех авиакомпаний. <br>
При запуске запроса на получение тарифных правил проверяется выбранный на странице язык (русский или английский для всех остальных языков). Если есть подходящее правило, запускается поиск нужного пакета реквизитов. Если пакет был найден, то получение тарифных правил запускается в нем. Иначе - в текущем пакете. <br>
{{Attention|Получение УПТ в другой пакет возможно перенаправить только для бронирований SITA Gabriel для запроса УПТ в ГРС Сирена Трэвел.}}

|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''SITA Gabriel''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для SITA Gabriel'''
# Введите идентификатор агентства в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Задайте параметры, используемые для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel:
#* Логин для терминала
#* Пароль для терминала
#* ИД агента
#* Пароль агента
#* PCC
#* Некий AgentDutyCode
#* ISO Alpha2 код страны
#* IATA код города/аэропорта приписки агента
#* IATA код а/к
#* Некий реквестор ИД
#* Контекст этого RequestorID
#* Тип RequestorID
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в SITA Gabriel
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Логин для терминала''' — введите логин, используемый для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Пароль для терминала''' — введите пароль, используемый для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''ИД агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Пароль агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''PCC''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Некий AgentDutyCode''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''ISO Alpha2 код страны''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''IATA код города/аэропорта приписки агента''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''IATA код а/к''' — введите значение параметра, используемое для реквизитов подключения агентства к SITA Gabriel
* '''Некий реквестор ИД''' — валидатор, который выдается авиакомпанией ''«Сибирь» (S7 Airlines)''
* '''Контекст этого RequestorID''' — технический параметр, по умолчанию оставьте поле пустым
* '''Тип RequestorID''' — технический параметр, по умолчанию введите '''''5'''''
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — включите опцию для авиакомпании ''«Сибирь» (S7 Airlines)''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
|}

=== Nemo Inventory ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''[[Nemo Inventory (компонент)|Nemo Inventory]]''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Nemo Inventory'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Введите параметры, полученные у тех. поддержки {{NameSystem}}:
#* '''Логин к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory. идентификатор получается у тех. поддержки {{NameSystem}} и является одинаковым для реквизитов поиска, бронирования и выписки ''Nemo Inventory''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Логин к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Nemo Inventory''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Nemo Inventory'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Введите параметры, полученные у тех. поддержки {{NameSystem}}:
#* '''Логин к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory. идентификатор получается у тех. поддержки {{NameSystem}} и является одинаковым для реквизитов поиска, бронирования и выписки ''Nemo Inventory''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Логин к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Nemo Inventory''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Nemo Inventory'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Введите параметры, полученные у тех. поддержки {{NameSystem}}:
#* '''Логин к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
#* '''Пароль к Немо Инвентори'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — введите идентификатор реквизитов подключения агентства к Nemo Inventory. идентификатор получается у тех. поддержки {{NameSystem}} и является одинаковым для реквизитов поиска, бронирования и выписки ''Nemo Inventory''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Логин к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
* '''Пароль к Немо Инвентори''' — получите у тех. поддержки {{NameSystem}}
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
|}

=== TravelFusion ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''TravelFusion''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для TravelFusion'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к TravelFusion в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''
# '''Теперь достаточно в реквизитах к ГДС указать валюту депозита, в пакете валюту можно не указывать вообще.'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор реквизитов агентства в TravelFusion
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''TravelFusion''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для TravelFusion'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к TravelFusion в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Включите опцию '''Всегда использовать TFPrepay'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор реквизитов агентства в TravelFusion
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Всегда использовать TFPrepay''' — включает способ оплаты через лицевой счет TravelFusion. Включите опцию
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS). Если настройка включена, сервер Авиа проставляет титул пассажира в запросе бронирования к поставщику.
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''TravelFusion''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для TravelFusion'''
# Введите идентификатор реквизитов подключения агентства к TravelFusion в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор реквизитов агентства в TravelFusion
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
|}

=== Mystifly ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Mystifly''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Mystifly'''
# Введите логин реквизитов Mystifly в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Выставите оптимальное '''Максимальное количество перелётов в результатах поиска'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — логин реквизитов Mystifly
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Максимальное количество перелетов в результатах поиска''' — оптимальное для агентства значение максимального количества результатов выдачи
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Mystifly''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Mystifly'''
# Введите логин реквизитов Mystifly в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — логин реквизитов Mystifly
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Включает использование валюты выписки для цены брони''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Mystifly''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Mystifly'''
# Введите логин реквизитов Mystifly в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — логин реквизитов Mystifly
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
* '''Код валюты данных реквизитов''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

=== SpecialFares ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''SpecialFares''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для SpecialFares'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства SpecialFares в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в SpecialFares
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''SpecialFares''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для SpecialFares'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства SpecialFares в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в SpecialFares
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — при бронировании добавляет ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''SpecialFares''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для SpecialFares'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства SpecialFares в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в SpecialFares
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
|}

=== Pegasys ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Pegasys''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Pegasys'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства Pegasys в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Задайте параметры, полученные от поставщика:
#* '''Ключ доступа к АПИ'''
#* '''Двубуквенный код языка'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства, в качестве которого используются первые 8 символов '''Ключа доступа к АПИ'''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Ключ доступа к АПИ''' — выдаётся Pegasys
* '''Двубуквенный код языка''' — язык, на котором будут приходить ответы (например, сообщения об ошибках)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Pegasys''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Pegasys'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства Pegasys в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Задайте параметры, полученные от поставщика:
#* '''Ключ доступа к АПИ'''
#* '''Двубуквенный код языка'''
#* '''идентификатор сотрудника агентства'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства, в качестве которого используются первые 8 символов '''Ключа доступа к АПИ'''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Ключ доступа к АПИ''' — выдаётся Pegasys
* '''Двубуквенный код языка''' — язык, на котором будут приходить ответы (например, сообщения об ошибках)
* '''идентификатор сотрудника агентства''' — числовой идентификатор, выдаётся Pegasys
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — при бронировании добавляет ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — функция не реализована для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — функция не реализована для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Pegasys''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Pegasys'''
# Введите идентификатор реквизитов агентства Pegasys в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Задайте параметры, полученные от поставщика:
#*'''Ключ доступа к АПИ'''
#*'''Двубуквенный код языка'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства, в качестве которого используются первые 8 символов '''Ключа доступа к АПИ'''
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Ключ доступа к АПИ''' — выдаётся Pegasys
* '''Двубуквенный код языка''' — язык, на котором будут приходить ответы (например, сообщения об ошибках)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании ''Аэрофлот'' введите ''SU''
* '''Добавлять пассивные миск сегменты''' — опция не реализована для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в {{NameProject2}} в брони в разделе данных об источнике
|}

=== Galileo uAPI ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo uAPI''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Galileo uAPI'''
# Введите идентификатор [[Pseudo City Code|PCC]] в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Выберите '''Максимальное кол-во результатов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка.
* '''Максимальное кол-во результатов''' — максимальное число результатов в выдаче. Максимально допустимое значение определяется контрактом с ГРС.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для поиска.
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты.
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo uAPI''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Galileo uAPI'''
# Введите идентификатор PCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для бронирования
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — включает автоматическую подстановку статуса пассажира в зависимости от пола (MR / MRS)
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — команды, которые будут отображаться в брони. Бывает полезно использовать для внутренних нужд агентства
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера "тарификация RBFL (ReBook For Lowest)", с помощью которой производится подбор RBD, на которых будет самая дешёвая цена, с учётом заданных условий тарификации ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы, базовый класс перелета и прочее), включая выбранные пользователем бренды (они будут сохранены), действующая и применимая на данный момент, и перебронирование сегментов на эти новые RBD.

При наличии небрендированных семейств тарифов опция RBFL не применяется (не выполняется).

Во всех GDS RBFL выполняется силами GDS: для Travelport uAPI это аналог терминальной команды FQBB.

Функциональность срабатывает при актуализации/репрайсинге перелёта и обновлении брони (не выписанной и не аннулированной).

При актуализации/репрайсинге основное назначение RBFL - обновление цены перелёта перед бронированием для уточнения актуального состояния полученных ранее данных о перелете по прошествии времени с момента получения перелёта в ответе на запрос поиска.

При бронировании основное назначение RBFL - возможность протарифицировать бронь другим тарифом, когда старые (полученные от GDS ранее) тарифы перестали действовать или бронь уже невозможно протарифицировать ими.
* '''Включает использование валюты выписки цены брони''' — опция включает использование валюты, указанной в реквизитах выписки, для расчета цены брони
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — все создаваемые брони будут передаваться в указанную очередь.
* '''PCC для тарификации''' — PCC в котором требуется тарифицировать бронь, отличное от того, где создается ПНР.
* '''ID реквизита поставщика, в чью очередь отправлять ПНР ''' — PCC в очередь которого все создаваемые брони будут передаваться.

|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Galileo uAPI''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Galileo uAPI'''
# Введите идентификатор PCC в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите часовой пояс из выпадающего списка '''ID временной зоны реквизитов'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''ID временной зоны реквизитов''' — часовой пояс агенства. Выбирается из выпадающего списка
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — PCC агентства для выписки
* '''Код страны, к которой принадлежат реквизиты''' — код страны, которой принадлежат реквизиты
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Добавлять пассивные сегменты для удержания брони''' - при включении опции в PNR при выписке билета вносится пассивный сегмент. Дата сегмента - 180 дней от момента вылета последнего сегмента. Это позволяет продлить время работы с PNR до момента перемещения ее в архив.
* '''Терминальные команды, дополнительно выполняющиеся при выписке'''- поле для ввода терминальных команд, которые будут параллельно выполнены вместе с выпиской.
|}

=== Farelogix ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Farelogix''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Farelogix'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — логин реквизитов Farelogix
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Максимальное кол-во результатов''' - ограничивает возвращаемое кол-во результатов от ГДС
* '''Включает использование функций ГДС для метапоиска''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Не учитывать валюту выписки при поиске''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Farelogix''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Farelogix'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать

* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — включает функцию авиасервера, которая получает наименьшую доступную для бронирования цену для определённого перелёта, исходя из заданных параметров прайсинга ([[валидирующий перевозчик]], [[валюта]], [[Пассажир#Категории пассажиров|типы пассажиров]], приватные/неприватные тарифы и прочее). Поиск наименьшей цены выполняется в рамках того же базового класса (эконом, премиум эконом, бизнес и т.д.) к которому принадлежат сегменты/тарифы исходного для прайсинга перелёта. Используется при актуализации цены для перелёта, получении тарифных правил для перелёта (если при этом используется прайсинг), а так же при прайсинге во время операций с бронью.

|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Farelogix''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Farelogix'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
* '''Тип контракта реквизитов выписки''' (нужно для корректного срабатывания Ценообразования в Немо 2.0). BSP - для стока BSP, TCH - для стока ТКП, ARC - аналог BSP и TCH для США, DDC - для прямого стока авиакомпании.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Код валюты выписки''' - отображает в какой валюте должна быть сформирована цена ПНРа в ГДС для коррентной выписки в данном реквизите.
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Добавлять пассивные сегменты для удержания брони''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
|}

=== S7 NDC ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''S7NDC''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для S7NDC'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''S7NDC''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для S7NDC'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если данный реквизит должен иметь наибольший приоритет среди других заданных реквизитов.
*'''Автоматически добавлять титул пассажира''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — параметр не поддерживается для данного поставщика
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''S7NDC''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для S7NDC'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если данный реквизит должен иметь наибольший приоритет среди других заданных реквизитов.
|}

=== Navitaire ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Navitaire''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Navitaire'''
# Введите идентификатор агентства (Client ID Availability API) в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Выберите '''Максимальное кол-во результатов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства на стороне поставщика.
* '''Максимальное кол-во результатов''' — максимальное число результатов в выдаче. Максимально допустимое значение определяется контрактом с ''Navitaire''.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Неучитывать валюту выписки при поиске'''
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Navitaire''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Navitaire'''
# Введите идентификатор агентства в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства на стороне поставщика.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать.
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП).
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — добавляет при бронировании ремарки для скрытия цены на сайте поставщика.
* '''Включает использование валюты выписки цены брони''' — опция включает использование валюты, указанной в реквизитах выписки, для расчета цены брони.
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — параметр не поддерживается для данного поставщика. Титулы подставляются в запросы автоматически.
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — параметр не поддерживается для данного поставщика.
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — параметр не поддерживается для данного поставщика.
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — параметр не поддерживается для данного поставщика. Поставщик не поддерживает очереди.
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Navitaire''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Navitaire'''
# Введите идентификатор агентства в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства на стороне поставщика.
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать.
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если выписка в пакете осуществляется на общем стоке (БСП или ТКП).
* '''Код валюты выписки''' — трехбуквенный код валюты, в которой должна быть сформирована цена PNR у поставщика для корректной выписки по данному реквизиту.
|}

=== Radixx ===
==== Настройка реквизитов поиска ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Radixx ''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты поиска для Radixx '''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для поиска
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — идентификатор агентства в ГДС (из настроек реквизитов к GDS)
*'''Максимальное кол-во результатов''' — максимальное число результатов в выдаче
|}

==== Настройка реквизитов бронирования ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Radixx''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты бронирования для Radixx'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для бронирования
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — Идентификатор агентства в ГДС (из настроек реквизитов к GDS)
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если данный реквизит должен иметь наибольший приоритет среди других заданных реквизитов (если этот реквизит - единственный, опцию все равно нужно включить)
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
* '''Автоматически добавлять титул пассажира''' — по умолчанию указываем титул пассажира (MR/MS MISS/MSTR)
* '''Номер очереди в ГДС, куда помещать создаваемую бронь''' — все создаваемые брони будут передаваться в указанную очередь.
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Включает скрытие цены на сайте ГДС''' — не поддерживается у данного поставщика
* '''Список команд, которые будут выполнены при создании ПНРа''' — не поддерживается у данного поставщика
* '''Использовать перебронирование для наименьшей цены''' — не поддерживается у данного поставщика
* '''Тип контракта реквизитов выписки''' — (нужно для корректного срабатывания Ценообразования в Немо 2.0). BSP - для стока BSP, TCH - для стока ТКП, ARC - аналог BSP и TCH для США, DDC - для прямого стока авиакомпании.
|}

==== Настройка реквизитов выписки ====
# Откройте пакет реквизитов поставщика ''Radixx''
# Нажмите '''Добавить Реквизиты выписки для Radixx'''
# Введите идентификатор агентства в ГДС в качестве '''Уникального идентификатора реквизитов у поставщика'''
# Установите флажок '''Признак дефолтных реквизитов'''
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! style="text-align:left; width: 800px;" | Параметры пакета реквизитов для выписки
|-
! style="text-align:left;" | Обязательные параметры
|-
|
* '''Уникальный идентификатор реквизитов у поставщика''' — Идентификатор агентства в ГДС (из настроек реквизитов к GDS)
* '''Признак дефолтных реквизитов''' — включите опцию, если данный реквизит должен иметь наибольший приоритет среди других заданных реквизитов (если этот реквизит - единственный, опцию все равно нужно включить)
* '''IATA валидатор билетов в данных реквизитах''' — идентификатор агентства в IATA. Вводится для отображения в Nemo Connect в брони в разделе данных об источнике
* '''Код валюты выписки''' — код валюты, в которой должна быть сформирована цена PNR у поставщика для корректной выписки по данному реквизиту
|-
! style="text-align:left;" | Необязательные параметры
|-
|
* '''Список а/к, на которые применяются данные реквизиты''' — авиакомпании, для которых реквизиты будут срабатывать
|-
! style="text-align:left;" | Другие параметры
|-
|
* '''Список а/к с пасданными в эндорсменте''' — по умолчанию для БСП/ТКП стока и для авиакомпании Аэрофлот введите SU
* '''Добавлять пассивные сегменты для удержания брони''' — не поддерживается у данного поставщика
|}

{{Attention|Особенности работы настройки "Максимальное кол-во результатов". Некоторые ГДС поддерживают этот параметр на своем уровне. К ним относятся Амадеус, uAPI, Navitair. Результаты остальных поставщиков .нет "обрезает" на своем уровне. Принцип таков — отфильтровываем наиболее дорогие полеты ДО применения ЦО. }}

== См. также ==
* [[Реквизиты подключения к ГРС в {{NameProject2}}]]
* [[Реквизиты подключения к ГРС в Немо 1.0]]
* [[Глобальная распределительная система]]
* [[Amadeus]]
* [[Sabre]]
* [[Сирена Трэвел]]
* [[Travelport (Galileo)]]
* [[Pseudo City Code|PCC]]
* [[Международная ассоциация воздушного транспорта|IATA]]

Маршрут-квитанция

2019-04-30T05:40:48Z

Кристина Киреева: /* Отправка маршрут-квитанции */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель в правом верхнем углу:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

{{Attention| Для корректного формирования PDF-файла маршрут-квитанции настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции» должна находиться в режиме "При любой выписке" или "Только при автовыписке".}}

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Маршрут-квитанция

2019-04-30T05:35:52Z

Кристина Киреева: /* Отправка маршрут-квитанции */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель в правом верхнем углу:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

{{Attention| Для корректного формирования PDF-файла маршрут-квитанции настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции» должна находиться в режиме "Отправлять всегда" или "Только при автовыписке".}}

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Маршрут-квитанция

2019-04-30T05:28:39Z

Кристина Киреева: /* Отправка маршрут-квитанции */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель в правом верхнем углу:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

{{Attention| Для корректного формирования PDF-файла маршрут-квитанции обратите внимание, что настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции» должна находиться в режиме "Отправлять всегда" или "Только при автовыписке", иначе маршрут-квитанция в формате pdf может отличаться от заданного шаблона.}}

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Маршрут-квитанция

2019-04-26T06:30:35Z

Кристина Киреева: /* Отправка маршрут-квитанции */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель в правом верхнем углу:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

{{Attention|Если в настройке «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции» установлено "Не отправлять", то маршрут-квитанция в формате pdf может отличаться от заданного шаблона и отражаться некорректно.}}

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Модуль метрики

2019-04-19T07:40:01Z

Кристина Киреева: /* Назначение */

[[Категория:Модули]]
[[Категория:Встроенные модули]]
[[Категория:Статистика и отчёты]]
[[Категория:Настройки]]

= Назначение =

'''Модуль метрики''' позволяет решать следующие задачи:

* узнавать конверсию трафика посетителей в зависимости от источника перехода на сайт за период времени;
* видеть динамику показателей количества переходов, бронирований и покупок по каждому источнику;
* предоставлять стороннему пользователю данные по его источнику для сверки;
* уведомлять ответственного пользователя о снижении уровня конверсии ниже допустимого предела;
* загружать отчеты в формате csv для последующей обработки.
{{Attention|Доступ к данным метрики есть только у менеджера головного агентства и менеджера субагентов.}}

= Примеры использования=

* у Агентства стоит несколько [[Интеграция#Легкая форма на сайт|Легких форм]] на разных страницах или сайтах. С помощью модуля метрики можно узнать, какая из них приводит больше посетителей, а какая — больше покупателей;
* Агентство подключено к метапоисковым системам. Модуль позволит определить не только эффективность их работы, но и коммерческую целесообразность использования конкретного метапоисковика с помощью установки минимального уровня конверсии, а также уведомить о снижении конверсии;
* Агентство разместило несколько рекламных баннеров. С помощью модуля можно определить, какой из них более эффективен;
* Агентство имеет партнерскую сеть с отчислениями за каждую продажу. С помощью модуля можно составить список оплаченных заказов, сделанных после перехода с сайта-партнера.

= Подключение модуля =

Модуль является платным, включается администратором Nemo.Travel. Для использования этого модуля необходимо, чтобы Агентство применяло модуль [[Система управления порталом (ЦМС)|Система Управления Контентом]].

= Начало использования модуля =

Для начала работы с модулем метрики необходимо создать как минимум один источник переходов, создать правильные ссылки на сайт Агентства с использованием дополнительного параметра <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight>.

== Создание источника переходов ==

Источник переходов создается и редактируется в разделе «Статистика и отчеты» → «Метрика» → «Источники переходов».

При создании необходимо указать:

* {{Setting|Алиас}} — символическое имя источника перехода. Задается латиницей, без пробелов. Если поле оставить пустым, то будет создан [[#Неопределенные источники|неопределенный источник]]. По алиасу система понимает с какого источника произошел переход пользователя, например «yandexdirect»;

* {{Setting|Заголовок}} — название источника переходов, тестовое поле, заполненное произвольно, например «Реклама в Яндекс Директе». Поле является необязательным;
* {{Setting|Описание}} — дополнительная информация по источнику;
* {{Setting|Предельный уровень конверсии}} — минимальный уровень конверсии переходов в покупки, если значение становится ниже допустимого, то система отправляет уведомление ответственному человеку. Поле является необязательным. Пример сообщения:

: Тема письма: Метрика домена «Название» — конверсия

: Текст письма:

Домен:
Источник:
Уровень конверсии:
Минимальный уровень конверсии:
Для просмотра метрики перейдите по URL:
* {{Setting|E-Mail}}
* {{Setting|E-Mail представителя}} — электронный адрес человека на стороне источника перехода. Например, контактное лицо на сайте-партнере или в метапоисковой системе. Поле является необязательным. Имеет справочный характер;
* {{Setting|Пароль к статистике}} — необходим для доступа к статистике по этому источнику перехода извне. Поле является необязательным;
* {{Setting|Отображать}} — опция, отвечающая за отображение данного источника переходов на странице «Статистика переходов»;
* {{Setting|Включено}} — опция, позволяющая включать или выключать сбор статистики с данного источника перехода.
* {{Setting|Загрузка доп. информации из внешней среды}} — при включенной опции в отчеты '''График''' и '''Исходные''' добавляются дополнительные данные:
** столбец «Общая сумма» в отчете '''График'''
** столбцы «Сумма заказа» и «Номер билета» в отчете '''Исходные'''
* {{Setting|Режим работы источника}} — настройка определяет, как долго действия пользователя будут регистрироваться под данным источником.
** {{Setting|Постоянный по cookie}} — установлен по умолчанию. В течение указанного в настройках периода cookie сохраняет данные о переходе по источнику.
** {{Setting|В рамках одной сессии}} — сохраняет данные о переходе по источнику в рамках одной сессии браузера. Сессия оканчивается с закрытием браузера без сохранения открытых вкладок.
** {{Setting|Один поисковый запрос}} — сохраняет данные о переходе по источнику в рамках одного поискового запроса. Источник заново можно использовать лишь после окончания сессии браузера.
* {{Setting|Время жизни cookie (только для режима "Постоянный по cookie")}} — в поле устанавливается значение времени жизни cookie.
* {{Setting|Тип единицы времени для поля "Время жизни cookie"}} — устанавливается единица времени жизни cookie.
* {{Setting|Продлевать время жизни cookie при следующем заходе пользователя (только для режима "Постоянный по cookie")}} — опция, отвечающая за увеличение времени жизни cookie при повторном заходе пользователя.
* {{Setting|Прибыль метапоисковика(процент)}} — в поле устанавливается прибыть метапоисковика.

== Создание ссылки на сайт Агентства==

Для того, чтобы переход был зарегистрирован системой как переход с определенного источника, необходимо передать в ней дополнительный параметр <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight> (Metrics Session ID). Например:
http://SITEMANE/?(some_parameters=vals&)utm_source=source_alias
где <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">source_alias</syntaxhighlight> — алиас источника переходов.

Также допустимо передавать параметр <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight> методом POST.

== Использование совместно с Легкой формой ==

Для легкой формы (подробнее можно прочитать в разделе [[интеграция]]) значение <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight> по умолчанию соответствует хосту, на котором она размещена, но его можно переопределить, указав в коде легкой формы внутри <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><form></form></syntaxhighlight> следующий код:
<pre><input type="hidden" name="utm_source" value="source_alias"></pre>

== Неопределенные источники ==

Чтобы следить за переходами с произвольных источников, например прямые заходы на сайт Агентства, нужно создать источник с пустым алиасом. Обратите внимание, что для новых сайтов источник с пустым алиасом создается автоматически и по умолчанию является выключенным, для его активации необходимо установить галочку при редактировании источника «Включено». Просмотр событий по неопределенному источнику доступен только из панели управления системой. Для регистрации событий с неопределенным источником параметр <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight> в URL должен отсутствовать.

= Принцип работы =

Система анализирует значение GET или POST параметра <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">utm_source</syntaxhighlight>. При совпадении значения этого параметра с алиасом одного из существующих включенных источников, система регистрирует событие перехода данного пользователя как перехода с указанного источника.

При повторных переходах пользователя на сайте Агентства система ищет по сессии браузера переходы указанного пользователя и если находит событие с этой сессией, произошедшее менее одного часа назад, то действие данного пользователя привязывается к конкретному источнику перехода. Иными словами, если например по рекламной ссылке перешел пользователь, походил по сайту и в течение 1 часа с момента последнего действия забронировал заказ, то этот заказ будет связан с источником рекламы. Если он сделал перерыв в один час, либо закрыл браузер и открыл его снова, то бронирование не будет привязано к какому-то ни было источнику переходов.

{{Attention|При посещении сайта ботом, каждый переход бота будет считаться уникальным, так как бот не хранит информацию о сессии и не передает ее при повторном заходе.}}

Происходит регистрация следующих событий для Авиабилетов:
* Регистрация перехода в любой раздел Авиабилетов, без каких либо дополнительных событий;
* Бронирование билета Авиа (можно посмотреть № заказов в исходных данных);
* Оплата билета Авиа, только если неизвестно чем оплатили, если известно, то см.:
*# Оплата билета Авиа наличными;
*# Оплата билета Авиа картой;
* Возврат билета Авиа;
* Завершение покупки билета.
Регистрация событий для ЖД:
* Регистрация перехода в любой раздел ЖД, без каких либо дополнительных событий;
* Бронирование билета ЖД;
* Оплата билета ЖД;
* Возврат билета ЖД.
Регистрация событий для Отелей:
* Регистрация перехода в любой раздел Отелей, без каких либо дополнительных событий;
* Бронирование отеля;
* Оплата отеля.

При оплате и выписке не происходит проверки по сессии пользователя, так как система анализирует номер заказа и по нему определяет, с какого источника пришел пользователь, сделавший данный заказ.

== Маркер ==
Так же при работе с модулем можно использовать '''маркеры'''. Часто метапоисковые системы маркируют своих пользователей и просят в отчетах указывать маркеры тех пользователей, которые выполнили покупку на сайте Агентства. Маркер — это дополнительный GET/POST параметр с именем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">&marker</syntaxhighlight> (Metrics MaRKer). Он запоминается в сессию, в отчете можно вывести значения маркеров для заказов, выполненных после перехода с нужного источника.

'''Пример:'''
http://DOMAIN/?(get_params&)utm_source=myAlias&marker=myMarker

=Просмотр статистики =

Статистика собирается раз в определенный период, но не реже 1 раза в день.

Статистика за предыдущие дни может изменяться, так как покупка билета может быть совершена не в день бронирования.

На странице статистики, которая расположена в разделе «Статистика и отчеты» → «Метрика» → «Статистика переходов», расположен график, на котором отображаются переходы, заказы и покупки. Необходимо выбрать источник перехода, тип услуги, а так же даты, для которых Вы хотите просмотреть статистику. По умолчанию, если не определена начальная дата, то берутся данные за текущий месяц, если не задана конечная дата, то вместо нее подставляется текущая дата, если начальная больше конечной, то они меняются местами.

График показывает динамику переходов, заказов и покупок в заданном интервале времени.

Ниже расположен график конверсии, на нем отражена динамика конверсии в заданный период времени от ее минимального уровня. Минимальный уровень конверсии обозначается пунктирной линией на данном графике.

Внизу страницы расположена таблица отображающая источники, которые созданы в разделе «источники» и являются включенными, и выставлен атрибут «отображать». Сортировка в таблице осуществляется по ID источников трафика.

= Предоставление доступа к статистике =
Для просмотра статистики по определенному источнику стороннему человеку необходимо использовать ссылку

http://SITENAME/?go=metric_report

Система запросит авторизацию. Следует указать в качестве логина {{Setting|Алиас}} источника переходов, а в качестве пароля — значение поля {{Setting|Пароль}}, указанного при создании или настройке источника переходов. Если поле {{Setting|Пароль}} было пустым при создании источника, то источнику присваивается пароль «'''''metric'''''» по умолчанию.

{{Attention|Чтобы авторизация под источником прошла успешно, при его создании необходимо обязательно указать пароль и отметить опции '''«Включено»''' и '''«Отображать»'''.}}

= Экспорт данных =

На странице «Статистика переходов» в таблице в графе «Данные CSV» находятся ссылки на данные графика и исходные данные. При нажатии ссылки «График» или «Исходные» браузер предложит либо сохранить эти данные либо открыть, они доступны в формате .csv, для открытия рекомендуется использовать Excel.

== График ==
Отчет содержит данные:
* Дата
* Переходы
* Забронировано
* Покупки
* Оплата наличными
* Оплата картой
* Конверсия
* Общая сумма (если для источника включена опция {{Setting|Загрузка доп. информации из внешней среды}})

== Исходные ==

* Дата
* Время
* Метрика
* Маркер (marker)
* Значение (числовое)
Суммарное значение столбца "Значение (числовое)" указывает на количество забронированных заказов, т. е. количество элементов orders в столбце "Метрика".
* Значение (строковое)
* Сумма заказа (если для источника включена опция {{Setting|Загрузка доп. информации из внешней среды}})
Суммарное значение столбца "Сумма заказа" представляет собой суммирование стоимостей выписанных и забронированных билетов, причем не обязательно оплаченных.
* Номер билета (если для источника включена опция {{Setting|Загрузка доп. информации из внешней среды}})
Суммарное значение столбца "Номер заказа" указывает на количество выписанных билетов.

= Примечания =

В силу различных обстоятельств, таких как: особенности работы сессий различных браузеров, дискретность времени сбора статистической информации, отсутствие обратной связи по возвратам проданных билетов и прочих обстоятельств при работе модуля допустимы погрешности в значениях посчитанных переходов, бронирований, оплат и выписок. Необходимо всегда рассматривать результаты работы модуля как ориентировочные.

= См. также =

* [[Взаимодействие с метапоисковиками]]

Форма бронирования (Авиабилеты)

2019-04-10T12:29:44Z

Кристина Киреева: /* Параметры настройки блока информации о перелете */

'''Форма бронирования''' 一 страница системы {{NameSystemLink}} для внесения данных, необходимых для бронирования выбранного перелета.

Новый модуль '''Форма бронирования''' сделал процесс бронирования еще удобнее, быстрее и интеллектуальнее.

==Принцип работы==
* Все вводимые данные автоматически транслитерируются для всех ГРС, кроме внутренних перелетов ''ГРС Sirena''.
* В поле с ограничением на тип вводимых данных отображается подсказка, которая динамически меняется при смене типа документа.

Форма бронирования разделена на блоки:
* '''Блок информации о заказе'''.
* '''Блок информации о перелете'''.
* '''Блок ввода пассажирских данных'''.
* '''Блок информации о покупателе'''.
* '''Блок выбора способа оплаты'''.
* '''Блок сплита''' (Включается дополнительно, см [[Разделение PNR]]).

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Форма бронирования.png|800px|Форма бронирования]]
|-
|Форма бронирования
|}

Форма бронирования (внешний вид, добавление полей и опций, обязательные и необязательные поля) настраивается в разделе '''Управление продажами → Процессы → Форма бронирования'''.

===Блок информации о заказе===
Блок информации о заказе содержит:
* ''код доступа'' к забронированному заказу,
* ''номер заказа'' у поставщика,
* ссылку на ''таблицу детализации стоимости'',
* ''таймлимит'' на оплату заказа,
* ссылку на ''служебную информацию'' для менеджера,
* ссылку ''У меня есть промокод'' для ввода промокода [[Программа лояльности|программы лояльности]].

'''Таблица детализации стоимости''' открывается при щелчке по стоимости заказа в левом верхнем углу блока. Таблица содержит информацию о полной стоимости заказа, код тарифа и ссылку на [[УПТ]], размер такс, сбора агентства, комиссии субагенту, комиссии авиакомпании, комиссии за прием платежа.
* число пассажиров в заказе каждого типа,
* код тарифа для каждого типа пассажира,
* размер тарифа для каждого типа пассажира,
* размер таксы для каждого типа пассажира,
* величина сбора агентства,
* размер комиссии от авиакомпании,
* размер комиссии субагенту,
* величина дохода агентства,
* стоимость заказа,
* размер комиссии за приём платежа,
* итоговая стоимость к оплате.

{{Attention|Комиссия за прием платежа вычисляется на основании выбранного способа оплаты и отображается на форме бронирования. Все доступные пользователю способы оплаты отображаются на странице заказа в соответствующем блоке (пример см. ниже). При выборе другого способа оплаты значение комиссии за прием платежа (и соответственно общей стоимости) меняется динамически.}}

* При щелчке на код тарифа открываются '''[[УПТ|условия применения тарифа]]''' во всплывающем окне.
* При щелчке на сумму таксы открывается '''детализация такс''' во всплывающем окне.
* При щелчке на сумму сбора агентства и комиссии авиакомпании открывается '''[[Ценообразование (Авиабилеты)#Тестирование и отладка срабатывания правил|таблица отладки ценообразования]]'''.
{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Fb2 price.png|560px]]
|-
|Детализация стоимости
|}

Для менеджера агентства на блоке информации о заказе доступна кнопка '''Служебная информация''', которая открывает окно с информацией:
* номер заказа,
* поставщик (ГРС),
* локатор,
* дата начала услуги,
* дата создания заявки,
* список ошибок, возникших в процессе оформления заказа,
* ревизии,
* ремарки от ГРС,
* доступные действия с заказом:
** обновление,
** аннуляция,
** выписка,
** войдирование,
** возврат оплаты,
** просмотр платежных транзакций,
** импортировать новый PNR.

[[Файл:Служебная информация.png|300px|Служебная информация]]

===Блок информации о перелете===
Блок информации о перелете содержит:
* краткие сведения о выбранном маршруте,
* кнопка ''Детали перелета''.

Во всплывающем окне ''Детали перелета'' отображается:
*название и логотип маркетинговой авиакомпании,
*время вылета и прилета,
*номер рейса,
*название оперирующего перевозчика,
*тип воздушного судна или перевозки,
*тип питания,
*класс обслуживания,
*время в пути,
*информация о багаже.

[[Файл:Детали перелета.png|600px]]

====Параметры настройки блока информации о перелете====
* {{Setting|Авиабилеты: ссылки на путеводитель}} — Включает описания воздушного судна, аэропорта и авиакомпании в деталях перелёта:
** '''''Воздушное судно'''''
** '''''Аэропорт'''''
** '''''Авиакомпания'''''
* {{Setting|Способ отображения информации об авиаперелете}} — выбор способа отображения данных о перелете на странице бронирования:
** '''''Во всплывающем окне''''' 一 подробные данные о перелете доступны во всплывающем окне по ссылке ''Детали'' на странице бронирования в блоке краткой информации о перелете,
** '''''На странице''''' 一 данные о перелете отображаются в развернутом виде на странице бронирования.
* {{Setting|Отображать информацию о багаже, даже если в заказе присутствует информация о семействе}} — позволяет включить отображение информации о норме провоза багажа в блоке с детальной информацией о перелете. Настройка актуальна для случаев, когда для перелета доступны различные варианты семейств тарифов, поскольку при этом по умолчанию информация о норме провоза багаже не отображается в блоке с детальной информацией о перелете. {{Attention|Настройка не влияет на способ отображения, если включены улучшенные элементы блока информации о заказе.}}
* {{Setting|Брать информацию о багаже из путеводителя}} — при включении позволяет задать список авиакомпаний, для которых данные о багаже в семействах тарифов будут подгружаться из путеводителя. Если авиакомпании не заданы, то настройка работает для всех авиакомпаний. {{Attention|По умолчанию информация о багаже в семействе тарифов берется из данных, полученных от ГРС.}}
* {{Setting|Авиакомпании для загрузки багажа из путеводителя }} - в этом параметре указываются авиакомпании, для которых информация о багаже отображается на основе статических данных (путеводителя) системы Nemo.travel. Разделение на отображение данных по отдельным направлениям не предусмотрено.


===Блок ввода пассажирских данных===
Блок ввода пассажирских данных содержит форму для ввода сведений о пассажирах, для которых бронируется перевозка, для создания бронирования (PNR) в ГРС в соответствии с технологией бронирования регулярных авиаперевозок. '''Вводимые пассажирские данные в заказе ''сохраняются'''''. Если при бронировании получена ошибка, всплывающее окно проинформирует и предложит вернуться к результатам поиска для выбора другого перелета, при бронировании которого введенные ранее данные будут восстановлены. Данные удаляются из [[сессия|сессии]] после успешного бронирования.

Если указаны некорректные визовые данные, при попытке бронирования на странице с информацией о заказе отображается сообщение ''Не удалось добавить данные при бронировании'' и бронирование не продолжается.

{{Attention|С технической точки зрения бронь можно создать с использованием любого типа документа, в ГДС на это нет ограничений. Но наличие брони в ГРС не гарантирует то, что у пассажира не будет проблем при регистрации на рейс. Наличие необходимых выездных документов и корректность введенных данных 一 ответственность самого пассажира.}}

====Параметры настройки блока информации о пассажирах====
* '''Допустимость довнесения для Авиабилетов''' — включенная опция разрешает внести данные после бронирования (отправить в ПНР после бронирования перелета):
** '''''Паспортные данные (DOCS)'''''
** '''''Данные о визе (DOCO)'''''
** '''''Адрес прибытия (DOCA)'''''
** '''''Карта лояльности'''''
** '''''Выбор места'''''
** '''''Предпочитаемое питание '''''
* '''Допустимость модификации для Авиабилетов''' — Разрешает изменить паспортные данные, данные о визе, адрес прибытия, тип питания, выбор места в забронированном заказе. Измененные данные сохраняются в PNR.
** '''''Паспортные данные (DOCS)'''''
** '''''Данные о визе (DOCO)'''''
** '''''Адрес прибытия (DOCA)'''''
** '''''Выбор места'''''
* '''Авиабилеты: дополнительные поля''' — Добавляет дополнительные поля пассажирских данных (отчество, телефон, электронная почта) в форму бронирования:
** '''''Необязательное отчество для всех пассажиров''''' 一 опция включает поле ''Отчество'' для всех пассажиров, поле является необязательным, если отчество отсутствует в паспорте.
** '''''Необязательное отчество для всех пассажиров для авиакомпаний из списка''''' — опция включает поле ''Отчество'' пассажира только для авиакомпаний, заданных в параметре ''Список АК, требующих отчество для полётов внутри РФ'' в разделе ''Управление продажами — Авиабилеты — Устаревшие настройки — Настройка''.
** '''''Необязательное отчество для пассажиров внутренних рейсов РФ''''' 一 опция включает поле ''Отчество'' для рейсов внутри РФ, поле является необязательным.
** '''''Необязательный телефон для всех пассажиров''''' 一 опция включает поле ''Телефон'' для каждого пассажира, поле является необязательным.
** '''''Необязательная электронная почта для всех пассажиров''''' 一 опция включает поле ''Электронная почта'' для каждого пассажира, поле является необязательным.
** '''''Обязательный телефон для первого пассажира''''' 一 опция включает поле ''Электронная почта'' для первого пассажира, поле является необязательным.
** '''''Обязательная электронная почта для первого пассажира''''' <br />{{Attention|Если данные о телефоне и электронной почте пассажира введены в «Профилях туристов» — данные будут автоматически выводится на странице бронирования.}}<br />
* '''Авиабилеты: чекбокс отказа от внесения паспортных данных''' — включает отображение на странице бронирования опции ''Внести паспортные данные'', для возможности бронирования перелета без паспортных данных с довнесением в течении установленного времени (см. ниже).
[[Файл:Опция_бронирования_без_паспорта.png|550px|Опция "Внести паспортные данные"]]

* '''Авиабилеты: отображать блок ввода номера карты лояльности''' — включает опцию ''Внести номер карты лояльности'' на форме бронирования для отображения блока ввода карты лояльности авиакомпании.
* '''Авиакомпании партнеры при выборе карты лояльности''' — включает опцию подгрузки авиакомпаний партнёров на форме бронирования для отображения в блоке ввода карты лояльности партнёрских авиакомпаний. Данная настройка доступна к включению только при наличии включенной предыдущей настройки.
[[Файл:Loyality card.jpg|400px|Блок ввода карты лояльности (с партнёрами)]]
* '''Добавить возможность указания информации о наличии ограничений жизнедеятельности пассажиров''' - опция включает поле для внесения данных о специальных услугах (кресла, носилки, сопровождение, провоз медицинского оборудования и т.п.), которые необходимы пассажирам для осуществления перелета. При бронировании заказа с указанием данной информации агенту отправляется нотификация о наличии пассажиров с физ. ограничениями, если указан "Адрес почты для уведомлений о проблемах заказа" в разделе "Настройки системы - Нотификации и документы - Настройка почты".
[[Файл:Спец_услуги.jpg|800px|Блок ввода специальных услуг]]
* '''Авиабилеты: предлагать внесение визы до бронирования''' — включает поля для внесения данных визы для стран, перечисленных в параметре ''Управление продажами — Авиабилеты — Устаревшие настройки — Настройка''

===Блок покупателя===
Блок покупателя содержит поля для ввода информации о заказчике:
* имя,
* электронной почты,
* телефона,
* флажок ''Создать аккаунт''.
[[Файл:Fb2_customer_block.png|800px|Блок покупателя (с опцией «Создать аккаунт» для анонимного пользователя)]]

====Параметры настройки блока покупателя====
* {{Setting|Авиабилеты: отображать блок покупателя перед блоком пассажиров}} — поднимает блок данных о заказчике над блоком данных о пассажирах.
* {{Setting|Авиабилеты: отключить блок покупателя}} — отключает блок данных о заказчике
* {{Setting|Авиабилеты: Авиабилеты: модуль выбора семейства тарифов включен }}
''Покупатель''. <br />{{Attention|Если бронирование осуществляет анонимный пользователь, опция ''Создать аккаунт'' независимо от значения параметра ''Предлагать анониму создать аккаунт'' в разделе '''Аккаунт менеджмент → Процесс регистрации''' всегда располагается под блоком покупателя.}}

===Блок выбора способа оплаты===
Под блоком покупателя (или блока пассажирских данных, если блок покупателя отключен) располагается блок выбора способа оплаты с описанием. Способ оплаты можно изменить после бронирования. По умолчанию отображаются первые четыре доступных метода оплаты, остальные открываются по щелчку на кнопку '''Другие методы оплаты'''. В панели администрирования можно добавить изображения слева от заготовка способа оплаты:
# Зайдите в панели администрирования в раздел '''Управление сайтом → Nemo CMS → Менеджер файлов'''.
# Загрузите изображение.
# Зайдите в раздел '''Управление сайтом → Настройка внешнего вида'''.
# В поле '''Дополнительный код CSS''' добавьте для каждого способа оплаты следующие стили:
{{.new-flights-passInfo__pay__method__logo_XXX {
background-image: url('/path/to/image.svg');
}
, где /path/to/image.svg — путь к изображению, а XXX — это название платежного шлюза.

Список патежных шлюзов:
* Acquiro — система платежей Acquiro
* Belassist — система приема платежей Belassist
* Chronopay — оператор интернет-платежей с помощью банковских карт Chronopay
* Copayco — платежная система CoPAYCo
* Deposit — оплата через баланс компании
* EasyPay — система ECPayment
* ExternalGateway — оплата через внешний шлюз
* Gateline — платежный шлюз компании «Онэлия»
* Invoice — оплата по счету
* Offices — оплата в офисе
* PayPal — оператор электронных денежных средств PayPAl
* PayU — процессинговая компания PayU
* Payture — электронный платежный шлюз Альфа-банка
* Platron — система электронных платежей Платрон
* PrivatBank — платежный шлюз «Приватбанк»
* Qiwi — оплата через сеть терминалов Qiwi
* Rapida — платежная система Рапида
* Receipt — оплата по квитанции
* Sberbank — платежный шлюз Сбербанка
* Sirena2 — платежный шлюз процессинговой системы eGopay
* Uniteller — платежный шлюз Uniteller
* WebMoney — система расчетов Webmoney

[[Файл:Fb2 paymethods.png|500px]]

====Параметры настройки блока выбора способа оплаты====
* '''Способ отображения выбора способа оплаты''' — выбор способа отображения списка способов оплаты на странице бронирования (Функционал доступен только в темах frontend2.0):
** '''''Выпадающий список''''',
** '''''Кнопки'''''.

===Блок сплита===
Блок сплита содержит флажки для каждого пассажира для произведения сплита (выделения их в отдельную бронь):

[[Файл: сплит.png|900px]]

Настройка '''Разрешить сплит PNR''' включается в разделе '''Управление продажами → Процессы → Форма бронирования'''.

== Другие параметры настройки формы бронирования ==
Все параметры настройки формы бронирования расположены в разделе '''Управление продажами → Процессы → Форма бронирования'''.

* {{Setting|Включено для Авиабилетов}} — Включает новую форму бронирования авиабилетов.
* {{Setting|Мгновенный переход на бронирование и фоновая проверка доступности}} — включает проверку доступности в фоном режиме. Пользователь без ожидания попадает со страницы поиска на страницу оформления заказа. Если при проверке доступности возникает ошибка, пользователь увидит диалоговое окно с уведомлением.
* {{Setting|Режим отладки}} 一 опция устарела, не включать.

====Дополнительные опции====
* {{Setting|Разрешить разделение (split) PNR}} -
* {{Setting|Разрешить редактирование SSR и OSI на форме бронирования (будет доступен только B2B пользователям)}} -
* {{Setting|Производить печать маршрут-квитанции при нажатии кнопки "Мои билеты" (Только для B2C)}} -
* {{Setting|Авиабилеты: позволять не выбирать семейство тарифов}} 一 включает возможность не выбирать семейство тарифов во всплывающем окне на странице ввода пассажирских данных (у всплывающего окна появляется кнопка «Закрыть»).
* {{Setting|Авиабилеты: позволять перевыбрать семейство тарифов}} 一 включает возможность выбора иного семейства тарифов на странице ввода пассажирских данных.
{{Attention|Настройки {{Setting|«Авиабилеты: позволять не выбирать семейство тарифов»}} и {{Setting|«Авиабилеты: позволять перевыбрать семейство тарифов»}} работают только на новой стандартной теме оформления и темах, сделанных на ее основе.}}
* {{Setting|Авиабилеты: предлагать выбор питания до бронирования}} 一 включает возможность выбора типа питания для каждого пассажира на этапе бронирования.
* {{Setting|Авиабилеты: предлагать выбор мест до бронирования}} — включает возможность выбора мест в салоне самолета на карте мест для каждого пассажира на этапе бронирования.
* {{Setting|Авиабилеты: отображать карту мест до ввода пассажирских данных}} — включает возможность выбора мест, при переходе на форму бронирования на полный экран отображается модифицированное окно карты мест (доступно не во всех темах).
* {{Setting|Доп. услуги всегда открыты вне зависимости от выбранности}} — включает отображение блоков дополнительных услуг (Альфа страхование, Аэроэкспресс) в развернутом виде независимо от того, выбрана ли по умолчанию дополнительная услуга или нет.
* {{Setting|Включить возможность задавать «Дополнительные услуги агентства» для экспертов и менеджеров B2B компаний}}
* {{Setting|Производить печать маршрут-квитанции при нажатии кнопки "Мои билеты"}} — включает автоматический переход на страницу печати PDF-файла [[Маршрут-квитанция|маршрут-квитанции]] при нажатии на кнопку «Мои билеты».
* {{Setting|Не определять пол пассажира по умолчанию}} - Оставляет невыбранным пол пассажира в форме бронирования.
* {{Setting|Проводить бронирование в фоновом режиме (ускоряет процесс оформления заказа, но незначительно увеличивает кол-во аннуляций}} - Запускает фоновое бронирование, пока покупатель проверяет введенные данные. Сокращает время ожидания пользователя за счет единого окна проверки введенных данных и хода бронирования. Если пользователь решит внести исправления и нажмёт кнопку «Вернуться и исправить», то бронирование автоматически аннулируется в фоновом режиме. Разрешает пользователю аннулировать заказ, изменить данные и забронировать вновь в течение 10 минут. Снижает отношение забронированных заказов к аннулированным за счет того, что пользователь проверяет данные и выбранный рейс.
Независимо от параметра заказ обновится при переходе к оплате, если пользователь бездействовал дольше 1 мин.
* {{Setting|Предложить новый рейс в случае, если бронирование не удается по причине нехватки мест}} 一 включает запуск репрайсинга после неуспешной попытки бронирования, в целях повышения конверсии. Для использования данного функционала должен быть настроен
* {{Setting|Использовать репрайсинг}} -
[[Репрайсинг перелётов| репрайсинг перелётов.]]

====Временные ограничения на довнесение данных====
* {{Setting|Авиабилеты: ограничение в часах на возможность внести/изменить визовые данные}} — устанавливает время в часах, в течение которого можно довнести или изменить визовые данные.
* {{Setting|Авиабилеты: ограничение в часах на возможность внести/изменить паспортные данные}} — устанавливает время в часах, в течение которого можно довнести или изменить паспортные данные.
[[Файл:Booking_notice_new.png|200px|thumb|right|Плашка напоминаний о последних бронированиях]]

====Внешний вид и функциональность формы====
* {{Setting|Авиабилеты: улучшенные элементы формы бронирования}} — список элементов формы бронирования, доступных к улучшению оформления: 
** {{Setting|Блок ввода пассажирских данных}} — отвечает за блок ввода данных пассажиров и покупателя.
** {{Setting|Блок информации о заказе}} — отвечает за блок подробной информации о заказе, влияет на работу всплывающего окна семейств тарифов (см. [[Семейства тарифов#Принцип работы с семействами тарифов в Nemo.travel|Принцип работы с семействами тарифов в Nemo.travel]]). Вместе с данной настройкой рекомендуется включать {{Setting|Авиабилеты: позволять перевыбрать семейство тарифов}}.
Если опция влючена , то попап с выбором семейств автоматически предлагаться не будет. Сменить тариф можно будет только при нажатии на кнопку "сменить тариф" на выдаче результатов и при нажатии на "изменить" на форме бронирования.
Если данная опция отключена, то попап автоматически будет появляться при переходе к форме бронирования.
** {{Setting|Блок быстрого перехода к оплате}} — отвечает за фиксированную (внизу экрана) панель быстрого перехода к блоку оплаты, а также за изменения в шапке блока оплаты.
** {{Setting|Двухэтапное бронирование}} — отвечает за разделение этапа ввода данных и этапа выбора дополнительных услуг: до бронирования доступен только ввод данных, после бронирования — на страницу заказа подгружаются блоки с дополнительными услугами и выбором способа оплаты.
** {{Setting|Отдельный блок для PNR локатора}}
** {{Setting|Подтверждение выхода со страницы заполнения пассажирских данных}} - Требует от пользователя подтвердить уход со страницы заполнения пассажирских данных. Помогает избежать случайного закрытия страницы. При обновлении заказа или закрытии страницы браузер выведет окно подтверждения. Сервисный текст сообщение отличается в каждом браузере. Дополнительный текст добавляется с помощью текстовой переменной «close_thickbox_title» (по умолчанию «Вы действительно хотите уйти с этой страницы?»). Обратите внимание, большая часть браузеров не поддерживает вывод дополнительного текста.

{{Attention|Перед включением данной настройки дополнительные услуги, отображаемые до бронирования, необходимо перенастроить на отображение после бронирования.}}

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Improved_checkout.png|800px]]
|-
|Улучшенные элементы формы бронирования
|}
* {{Setting|Авиабилеты: использовать динамические подсказки к полям}} — включает отображение подсказок по формату заполнения полей формы бронирования. Текст подсказок редактируется в разделе '''Администрирование → Локализация → Языковые ресурсы'''.
* {{Setting|Авиабилеты: максимальное количество платежных систем, видимых изначально}} - Ограничивает количество видимых способов оплаты. При «0» отображает все варианты оплаты. По умолчанию показывает 4 способа.
* {{Setting|Показывать напоминания о последних бронированиях}} — включает плашку с напоминанием о забронированных, но еще не выписанным заказам. Плашка активна на форме поиска до форме бронирования.
* {{Setting|Автоматический переход на оплату после завершения бронирования}} — включает переход на оплату после успешного бронирования, не переходя на промежуточную страницу формы бронирования.
* {{Setting|Предупреждать покупателя об изменении стоимости заказа через всплывающее окно}} — включает уведомление пользователя об изменении стоимости перелета с помощью всплывающего окна, в котором отображается с информация о новой и старой стоимости заказа, кнопка аннулирования заказа и кнопка перехода к оплате заказа по новой цене. При отключенной опции информация об изменении стоимости отображается в отдельном блоке на странице бронирования.
* {{Setting|Предупреждать покупателя об одинаковых именах пассажиров и отображать поле для ввода отчества}} — настройка включает всплывающее окно с предупреждением для покупателя в случае, если в заказе присутствуют пассажиры с одинаковыми ФИ. Дальнейшие действия с заказом блокируются, и отображаются поля для ввода отчества пассажиров. {{Attention|Заказы с одинаковыми пассажирами, сделанные в ГРС Sirena, не подлежат бронированию даже в случае отключения данной настройки.}}
* {{Setting|Время, в течение которого следует завершить бронирование (в минутах)}} — по истечении указанного времени появится всплывающее окно с информацией об окончании времени бронирования, после чего процесс поиска и бронирования необходимо будет провести заново. Для снятия ограничения по времени бронирования необходимо в поле указать «0».
* {{Setting|Проводить бронирование в фоновом режиме}} — запускает фоновое бронирование, пока покупатель проверяет введенные данные. Сокращает время ожидания пользователя за счет единого окна проверки введенных данных и хода бронирования. Если пользователь решит внести исправления и нажмёт кнопку «Вернуться и исправить», то бронирование автоматически аннулируется в фоновом режиме. Разрешает пользователю аннулировать заказ, изменить данные и забронировать вновь в течение 10 минут. Наличие этого попапа снижает book2cancel, т.к. у пользователя есть возможность проверить введенные данные и выбранный рейс.
* {{Setting|Обновлять цену заказа в фоновом режиме}} — включает актуализацию цены с определёнными промежутками в фоновом режиме, чтобы минимизировать вероятность того, что клиент оплатит заказ по уже неактуальной цене, а так же для проверки наличия невалидных сегментов в брони сразу после бронирования(увеличивает количество запросов к GDS).
* {{Setting|Чекбокс ''С правилами ознакомлен''}} — включает предустановленный активный флажок ''Я ознакомлен и согласен с правилами'' на странице бронирования.
* {{Setting|Чекбокс ''Разрешить создание заявки на бронирование''}} — после бронирования заказа в служебной информации менеджерам и экспертам агентства доступно скачивание заявки на бронирование. Шаблон заявки настраивается в разделе '''Настройки системы → Нотификации и документы → Документы → Документы для авиа → Заявка на бронирование'''.
* {{Setting|Чекбокс ''Отображать ссылку на английскую версию МК''}} — после выписки на странице просмотра МК будет доступна ссылка а скачивание МК на английском языке (при условии настройки шаблона. Описание настройки находится в статье [[Маршрут-квитанция]]
* {{Setting|Чекбокс ''Брать информацию о багаже из путеводителя''}} — включает загрузку информации о багаже из путеводителя. В выключенном состоянии информация о багаже загружается из GDS. {{Attention|Загрузка информации из путеводителя срабатывает только в случае, если от ГРС информация о багажа '''не была получена'''.}}
* {{Setting|Отображаемые категории правил в попапе УПТ}} — выводит только указанные пункты в УПТ (Условия тарифа), неуказанные - скрываются. В поле вносятся целые числа соответствующие номерам пунктов УПТ, через запятую. Пустое поле означает отображение всех правил.

== Валидация вводимых данных ==

* Минимально допустимая дата рождения для [[Пассажир#Коды категорий пассажиров|взрослого]] определяется по дате вылета первого сегмента перелета, т.е. главное условие — чтобы хотя бы в день вылета пассажиру уже исполнилось 12.
* Для свидетельства о рождении допустимо вводить номера, состоящие из следующих символов: латинские символы — от 1 до 3 включительно, кириллица — строго 2 буквы, цифры — строго 6.
* При попытке забронировать заказ, в котором есть как минимум два [[пассажир]]а с одинаковыми именем и фамилией, будет предложено довнести отчество для одного из пассажиров. Опция предотвратит ошибки от ГРС.

==См. также==
*[[Бронирование]]
*[[Поиск (Авиабилеты)]]
*[[Форма поиска (Авиабилеты)]]
*[[Пассажир]]

Аэроэкспресс

2019-04-10T05:41:25Z

Кристина Киреева: /* Ссылки */

[[Категория:Модули]]
[[Категория:Дополнительные модули]]
[[Категория:Поставщики]]

[[Файл:Аэроэкспресс.png|right]]
[[Файл:SVO_train.jpg|300px|thumb|right|Электропоезд Шереметьево]]
'''[http://www.aeroexpress.ru/ ООО «Аэроэкспресс»]''' — российская транспортная компания, оператор по перевозке авиапассажиров московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево с центральных железнодорожных вокзалов Москвы. Также электропоезда компании связывают аэропорт Сочи с сочинскими вокзалами Адлер и Сочи, Владивосток с аэропортом Кневичи и Казань с международным аэропортом Казань.

== Характеристика ==
На линиях аэроэкспресса используется железнодорожный подвижной состав и пути обычных железных дорог. В городе станциями аэроэкспресса являются вокзалы Москвы, в аэропортах построены специальные «аэротерминалы». Однако некоторые характеристики отличают эту транспортную систему от внутригородских железных дорог, в частности, поезда на этих линиях не имеют промежуточных остановок. Отдельные линии рельсового транспорта, предназначенные для сообщения городов с аэропортами, существуют во многих странах мира и представляют собой весьма разнообразные системы. В России аэроэкспресс стал первой такой системой.

ООО «Аэроэкспресс» входит в Международную ассоциацию интермодальных перевозчиков [http://iaro.com International Air Rail Organization (IARO)].

== Города и линии ==
[[Файл:Aeroexpress_trains_routes_in_Moscow_region.png|300px|thumb|right|Маршруты поездов Аэроэкспресс на Московском узле ([http://sharemap.org/public/Aeroexpress_trains_routes_in_Moscow_region карта])]]

=== Москва ===
* Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово
* Киевский вокзал — аэропорт Внуково
* Савёловский вокзал — станция Лобня
* Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево

=== Сочи ===
* Сочи — Адлер — аэропорт Сочи
** Аэропорт
** Адлер
** Хоста
** Мацеста
** Сочи

=== Владивосток ===
* Владивосток — аэропорт Кневичи (промежуточные остановки: Вторая речка, Угольная, Артём)

=== Казань ===
* Казань — Международный аэропорт Казань


== Порядок подключения агента к ООО «Аэроэкспресс»==
Агент вызывает сервисы АСППС Аэроэкспресс по протоколу SOAP/HTTPS, предъявляя свой клиентский сертификат при каждом запросе, в этом режиме не требуется указывать логин/пароль, так как вся информация об агенте есть в сертификате. Клиентские сертификаты подписываются по запросу от агентов сроком на один год и отличаются для тестового и боевого сервисов.

Для того, чтобы агенту технически подключиться к ООО «Аэроэкспресс», надо выполнить следующие шаги:

1. Предоставить компании ООО «Аэроэкспресс» заполненную анкету агента.

2. Получить клиентский сертификат. Создать приватный ключ '''AgentName.key''' и запрос на подпись сертификата '''AgentName.csr''', при этом буквосочетание AgentName должно быть изменено на уникальный идентификатор агента, оговоренный с ООО «Аэроэкспресс». Операция выполняется с помощью утилиты [http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSSL OpenSSL] со следующими параметрами:
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="div" style="font-size:9pt;background: #F9F9F9; border: 1px dashed #2F6FAB; padding: 10px 5px; margin: 10px 0;">
openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout AgentName.key -sha1 -out AgentName.csr -config openssl.cnf -subj /O=AgentName/OU=AgentDepartament/CN=AgentWebSite/C=RU/L=AgentCity/ST=AgentCity/emailAddress=aero@agent.ru
</syntaxhighlight>
{{Attention|Параметры AgentDepartament, AgentCity, emailAddress, AgentWebSite указываются в соответствии с реальными данными агента. AgentName должен соответствовать логину агента, полученному от ООО «Аэроэкспресс» (имена выходных файлов ключа и запроса сертификата безопасности, должны соответствовать логину агента). В случае, если требуется выписать тестовый сертификат, требуется указывать логин и имена выходных файлов с суффиксом «_demo», например, AgentName_demo.}}

3. Отправить сформированный файл AgentName.csr на электронный адрес R.Grishchenko@aeroexpress.ru в качестве вложенного файла.<br/>

{{Attention|Подключение и получение доступа к Аэроэкспресс через шлюз Sirena проходят по обращению к поддержке самой ГРС.}}

== Аэроэкспресс в {{NameSystem}} ==
=== Настройка Аэроэкспресс ===
[[Файл:Настройки_подключения_Аэроэкспресса.png|300px|thumb|right|Настройки подключения Аэроэкспресса]]
[[Файл:Настройки_Аэроэкспресса.png|300px|thumb|right|Настройки Аэроэкспресса]]
Для использования услуги Аэрокспресса в {{NameSystemLink}} у агентства должен быть подключен компонент {{Setting|Дополнительные услуги}} и включен модуль {{Setting|Дополнительная услуга: аэроэкспресс}}.

==== Настройки подключения Аэроэкспресса ====
* {{Setting|Боевой режим работы}} — определяет режим работы услуги. Если настройка включена, то будет боевой режим, иначе — тестовый.
* {{Setting|Файл сертификата (pem)}} — сертификат безопасности, используемый при запросах к сервису «Аэроэкспресс». {{Attention|Для разных режимов работы требуются различные сертификаты.}}
* {{Setting|Пароль}} — секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения доступа к услуге.

==== Настройки Аэроэкспресса ====
* {{Setting|Разрешить апсейл Аэроэкспресса}} — активирует услугу в наборе дополнительных услуг, доступных при оформлении авиабилетов. {{Attention|Апсейл нужно включать на агентство.}}
* {{Setting|Отправлять ссылки на билеты владельцу заказа}} — система Аэроэкспресса отправляет клиенту (заказчику) информацию по билетам через SMS или e-mail, если при запросе были указаны номер телефона и адрес электронной почты соответственно.
* {{Setting|Название переменной для контента 'Что такое аэроэкспресс?'}} — поле ввода названия метки контента, предназначенной для информации об услуге, с которой пользователь может ознакомится на странице ввода данных о пассажирах. По-умолчанию <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">aeroexpress_info_label_value</syntaxhighlight>.

* {{Setting|Услуга может быть выбрана}} — опция определяет на каком шаге оформления заказа в него может быть включена дополнительная услуга аэроэкспресса:
** '''до бронирования'''
** '''после бронирования'''
** '''в обоих случаях'''

=== Настройки Аэроэкспресса (Sirena) ===
[[Файл:Аэроэкспресс (Sirena).jpg|300px|thumb|right|Настройки Аэроэкспресса (Sirena)]]
Для работы Аэрокспресса через ГРС Сирена Тревел у агентства должен быть подключен компонент {{Setting|Дополнительные услуги}} и включен модуль {{Setting|Дополнительная услуга: аэроэкспресс (Sirena)}}.
* {{Setting|Разрешить апсейл Аэроэкспресса (Sirena)}} — активирует услугу в наборе дополнительных услуг.
* {{Setting|ID пакета в {{NameProject2}}}} — поле ввода идентификатора пакета из {{NameProject2}}, через который система будет обращаться к ГРС Сирена Тревел.
* {{Setting|Адрес схемы сервера {{NameProject2}}}} — поле ввода адреса схемы сервера {{NameProject2}} на который будут посланы запросы.
* {{Setting|Услуга может быть выбрана}} — опция определяет на каком шаге оформления заказа в него может быть включена дополнительная услуга аэроэкспресса:
** '''до бронирования'''
** '''после бронирования'''
** '''в обоих случаях'''
* {{Setting|Передавать локатор перелета из ГРС Сирена Трэвел}} — опция позволяет добавить PNR-локатор в запрос оформления (бронирования) перевозки аэроэкспрессом (Sirena).

===Ручное управление статусом Аэроэкспресса===
В разделе служебной информации для управления статусом аэроэкспресса есть соответствующая настройка "Управление дополнительными услугами". Она становится доступна для B2B пользователей сразу после бронирования заказа. В ней отображается актуальная информация о статусе аэроэкспресса, его цена и доступные действия с услугой. Если билет был оплачен, но при выписке аэроэкспресса произошла ошибка, вы можете вручную выписать его через эту опцию. Так же, на любом этапе после бронирования аэроэкспресса вы можете его аннулировать.
Список статусов и их значения:
*Новый - Аэроэкспресс еще не был забронирован
*Забронирован - Аэроэкспресс забронирован
*Подтвержден - Аэроэкспресс выписан
*Аннулирован - Аэроэкспресс аннулирован
[[Файл:Служебныенастройки_Аэроэкспресса.jpg|450px|thumb|right|Расположение опции]]
=== Оформление услуги Аэроэкспресса ===

Максимальное количество дней для продажи вперед составляет — 90 дней, но может быть изменено.
Необходимо учитывать, что приобретенные в одном заказе билеты составляют единое целое и в случае отмены заказа – отменяются все билеты, входящие в заказ.

Интерфейс пользователя позволяет выбрать класс обслуживания вагона.

{| style="width: 800px" class="wikitable"
|-
! scope="col" width="200" | Класс обслуживания
! scope="col" width="300" | Описание
! scope="col" width="300" | Иллюстрация
|-
| '''Стандарт'''
| При оформлении услуги в вагон со стандартным классом обслуживания можно просмотреть информацию по расписанию движения поездов для данного направления. Конкретные дату и время, и места в вагоне выбрать нельзя.
| [[Файл:Аэроэкспресс_-_стандарт.png|300px|thumb|center|Оформление услуги в вагон стандарт-класса обслуживания]]
|-

Для того, чтобы дополнительная услуга вошла в заказ, нужно отметить выбор услуги. После этого информация обновится и станет известна стоимость услуги.

После успешного бронирования заказа билеты находятся в зарезервированном состоянии. Для активации необходимо оплатить заказ (в течение интервала времени, равного времени резервирования билета). Интервалы резервирования устанавливаются департаментом продаж. Максимально возможный промежуток времени между бронированием и оплатой билетов для билетов без места сейчас составляет 4 дня.

Максимально возможный промежуток времени между бронированием и оплатой билетов для билетов с местом сейчас составляет 15 минут. Сейчас билет на поезд с местом можно купить не позже, чем за 1 минуту до отправления рейса.

=== Стоимость услуги ===
Пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 5 (пяти) лет. При следовании с пассажиром детей в возрасте от 5 (пяти) до 7 (семи) лет, для них приобретаются детские билеты. Для пассажиров от 8-ми лет приобретаются билеты по стоимости взрослого. При возникновении сомнения относительно возраста детей, провозимых бесплатно или по детским билетам, разъездные билетные кассиры (бортпроводники) вправе потребовать предъявления соответствующих документов, подтверждающих возраст ребенка.

В системе Nemo на странице ввода пассажирских данных, для дополнительной услуги Аэроэкспресса все пассажиры считаются взрослыми. При отправке запроса на бронирование основного заказа происходит анализ возрастов детей и формируется правильный запрос в Аэроэкспресс, результатом чего является актуальная стоимость дополнительной услуги.

=== Получение билета ===
Система продаж Аэроэкспресс доставляет покупателю ссылки на образ билета по:
* по электронной почте
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>Пример письма</u>
<div class="mw-collapsible-content">
<syntaxhighlight lang="text" enclose="div" style="font-size:9pt;background: #F9F9F9; border: 1px dashed #2F6FAB; padding: 10px 5px; margin: 10px 0;">
От кого: info@aeroexpress.ru
Тема: Билет Аэроэкспресс (АГЕНТ)
Содержание:

Здравствуйте!

Номер Вашего заказа: 163656
Ваш билет: https://aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=html&oid=163656&guid=ED57497EE6E52D1AE043460E14ACAD26&token=77229682

Для просмотра купленного билета перейдите по ссылке, указанной в письме. Распечатать маршрутную квитанцию необходимо прямо из Вашего браузера. При отправке электронного билета на печать необходимо соблюдать следующие требования: не менять настройки печати (качество печати, масштаб страницы и размер изображения), предустановленные по умолчанию; штрих-код, расположенный на маршрутной квитанции, должен быть хорошо пропечатан и читаем, присутствие на нем каких-либо дефектов недопустимо. В случае несоблюдения этих требований, маршрутная квитанция считается недействительной.

Спасибо, что Вы с нами,
Аэроэкспресс.

ВНИМАНИЕ: Для получения справочной информации по вопросам приобретения или использования электронных билетов в «Аэроэкспресс» Вы можете позвонить на телефон горячей линии компании: 8-800-700-33-77 (звонок по России бесплатный) или отправить письмо на электронный адрес: info@aeroexpress.ru

Dear Sir/Madam,

Your order number: 163656
Your ticket: https://aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=html&oid=163656&guid=ED57497EE6E52D1AE043460E14ACAD26&token=77229682

Follow the link provided in the email to view your ticket. The itinerary receipt should be printed out directly from your browser. Before sending your electronic ticket to the printer, you should not change the default print settings, particularly such settings as print quality, page scaling and image size. Pay special attention to the QR-code on your itinerary receipt. It should be well printed and legible, as any defects present will invalidate your ticket. If the above-mentioned requirements are not followed, the itinerary receipt shall be considered invalid.

Have a nice journey!
Sincerely,
Aeroexpress

ATTENTION: For further information on purchasing and using Aeroexpress e-tickets, please contact the hotline at +7 800 700 33 77 (calls from within Russia are free) or e-mail us at info@aeroexpress.ru
</syntaxhighlight>
</div>
</div>

* через СМС
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>Пример SMS-сообщения</u>
<div class="mw-collapsible-content">
<syntaxhighlight lang="text" enclose="div" style="font-size:9pt;background: #F9F9F9; border: 1px dashed #2F6FAB; padding: 10px 5px; margin: 10px 0;">
https://aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=uhtml&oid=163656&guid=ED57497EE6E52D1AE043460E14ACAD26&
</syntaxhighlight>
</div>
</div>

Кроме этого, ссылки на электронные билеты можно получить в маршрут-квитанции, формируемой системой Nemo, для чего в шаблон нужно добавить [[Аэроэкспресс#Маршрут-квитанция|соответствующую переменную]].

При оформлении заказа требуется указать как минимум один контакт (почта и/или телефон). При успешной активации заказа дополнительной услуги (после выписки основного заказа) пользователю приходит SMS , содержащее ссылку на билет в формате [[UHTML]], которое при использовании функции извлечения URL показывается на дисплее встроенным браузером смартфона. Билет содержит разметку для offline-кэширования HTML5, поэтому им можно будет воспользоваться даже при отсутствии Интернета при проходе через турникеты. Доставка SMS осуществляется через РуРу (номер 7878), услуга бесплатна.

{| style="width: 800px" class="wikitable"
|-
! scope="col" width="200" | Класс обслуживания
! scope="col" width="200" | Мобильный электронный билет через SMS от Авиаэкспресс (UHTML)
! scope="col" width="300" | Электронный билет по ссылке из маршрут-квитанции (HTML)
! scope="col" width="300" | Электронный билет по ссылке в письме от Аэроэкспресс
|-
| Стандарт
| [[Файл:Мобильный_электронный_билет.png|150px]]
| [[Файл:Стандарт_-_Выписка.png|150px]]
| [[Файл:Пример_электронного_билета_Авиаэкспресса.png|300px]]
|-

|}

=== Проезд ===
Для совершения поездки необходимо распечатать бланк электронного билета или предъявить электронную версию на телефоне.
При выборе версии маршрутной квитанции для мобильных устройств, заранее убедитесь в корректности ее воспроизведения вашим телефоном. Для этого перейдите по ссылке, находящейся в SMS-сообщении с результатами платежа.

Открытая страница должна отображать электронный билет с изображением штрих-кода. Если штрих-код не воспроизводится, распечатайте электронный билет на бумаге. Билеты без изображения штрих-кода проверке не подлежат.

[[Файл:AehlTicketMobileExamples.png]]

Во время проверки проездных документов, предъявите контролеру на экране телефона штрих-код электронного билета. Контролер при помощи специального считывающего устройства проверит параметры поездки.

=== Печать билета ===
Важно: Перед отправкой электронного билета на печать рекомендуем вам не менять настройки печати, предустановленные по умолчанию. В особенности, такие параметры, как качество печати и размер изображения. Обратите внимание на штрих-код, расположенный на маршрутной квитанции. Он должен быть хорошо пропечатан и читаем, присутствие на нем каких-либо дефектов может привести к затруднениям пассажира при проходе через турникеты в аэропорту.

=== Отмена заказа ===
Пользователь имеет возможность отменить заказ. Всегда отменяются все билеты заказа сразу.
При удалении оплаченных заказов:
# Проверяется, что заказ был оплачен.
# Проверяется, что нет информации о проходе таких билетов через турникет. Если был проход хотя бы 1го билета из заказа — удаление всего заказа не разрешается.
# Для билетов без мест удаление возможно, пока еще не наступила дата поездки. Если дата поездки уже наступила или прошла — удаление невозможно.


=== Маршрут-квитанция ===
В маршрут-квитанции доступны переменные шаблона:
* <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%</syntaxhighlight> — адреса на билеты Аэроэкспресса.
* <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%</syntaxhighlight> — изображения билетов Аэроэкспресса.

Переменные по пассажирам (нужно помещать в группу PASSENGER):
* <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASS_AEROEXPRESS_TICKET_IMG%</syntaxhighlight> — билеты на Аэроэкспресс для одного пассажира (изображение).
* <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASS_AEROEXPRESS_TICKET_URL%</syntaxhighlight> — ссылки на билеты Аэроэкспресса для одного пассажира.

=== Учет стоимости услуги ===
Стоимость услуги включается в сборы.

=== Отображение на форме бронирования ===

На форме бронирования возможно выбрать услугу Аэроэкспресс как для всех пассажиров, так и выбрать только некоторых из них.

[[Файл:Ae_screen.png]]

== Ссылки ==
* [http://www.aeroexpress.ru/ Официальный сайт Аэроэкспресс]
* [http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1197 Аэроэкспрессы на сайте РЖД]
* [http://www.opennet.ru/base/sec/ssl_cert.txt.html FAQ по работе с сертификатами]
* [https://aeroexpress.ru/aero/info/rules.html Правила проезда пассажиров]

Маршрут-квитанция

2019-03-29T12:33:43Z

Кристина Киреева: /* МК на разных языках */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель в правом верхнем углу:

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Маршрут-квитанция

2019-03-29T12:32:41Z

Кристина Киреева: /* МК на разных языках */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель ''Выберите язык для полей'':

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Файл:Редактирование маршрут-квитанции для разных языков.png

2019-03-29T12:32:03Z

Кристина Киреева:

Маршрут-квитанция

2019-03-29T12:18:35Z

Кристина Киреева: /* МК на разных языках */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель ''Выберите язык для полей'':

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Редактирование_маршрут-квитанции_разные_языки.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]

Файл:Редактирование маршрут-квитанции разные языки.png

2019-03-29T12:17:55Z

Кристина Киреева:

Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

2019-03-29T12:16:01Z

Кристина Киреева: Кристина Киреева загрузил новую версию Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

2019-03-29T12:15:31Z

Кристина Киреева: Кристина Киреева загрузил новую версию Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

2019-03-29T12:14:55Z

Кристина Киреева: Кристина Киреева загрузил новую версию Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

Файл:Редактирование маршрут-квитанции.png

2019-03-29T12:09:27Z

Кристина Киреева:

Маршрут-квитанция

2019-03-29T11:58:07Z

Кристина Киреева: /* Маршрут-квитанция на английском языке */

[[Category:Термины]]
[[Category:Руководство]]

'''Маршрут-квитанция''' (Itinerary receipt) — свидетельство о покупке электронного билета.

==Описание==
Маршрут-квитанция (МК) представляет собой выписку из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Она высылается сразу после онлайн-бронирования по электронной почте или выдается в кассе в распечатанном варианте.

==Назначение==
Служит как напоминание пассажиру о деталях перелета и обладает функциями документа отчётности. Не является перевозочным документом.

Как правило, маршрут-квитанция не требуется при регистрации рейса в аэропорту, но может понадобиться в некоторых случаях при прохождении паспортного или таможенного контроля (чаще заграницей), а также иногда предъявляется при входе в здание аэровокзала, работающего в условиях повышенных мер безопасности.

== Рекомендованный вид маршрут-квитанции ==

Маршрут-квитанция содержит следующие сведения о перевозке пассажира и багажа:

* Сведения о пассажире (для внутренних перевозок должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность; для международных перевозок: фамилия, другие сведения в соответствии с международными нормами);
* Наименование и (или) код перевозчика;
* Номер рейса;
* Дату отправления рейса;
* Время отправления рейса;
* Наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения для каждого рейса;
* Тариф;
* Эквивалент тарифа (если применяется);
* Итоговую стоимость перевозки;
* Форму оплаты;
* Сборы (если применяются);
* Наименование и (или) код класса бронирования;
* Код статуса бронирования;
* Дату оформления;
* Наименование агентства/перевозчика, оформившего билет;
* Норму бесплатного провоза багажа (по усмотрению);
* Уникальный номер электронного билета.

{{Attention|В случае изменений данных выписанного заказа, отображаемых в маршрут-квитанции, происходит её перегенерация и отправка обновленной МК на почту.}}

== Номер билета в маршрут-квитанции ==

Одним из основных условий корректной выписки билета является наличие его номера в формируемой системой маршрут-квитанции. Если Вы обнаружили заказ, в котором присутствует маршрут-квитанция без номера билета, вам необходимо:

# Проверить статус найденного заказа в терминале.
# Провести диагностику заказов в {{NameSystem}} с целью выявления проблемных заказов.

== Шаблон маршрут-квитанции ==

Шаблон маршрут-квитанции настраивает в разделе '''Настройки системы → Нотификации → Документы → Документы для авиа → Маршрут-квитанция'''.

{{Attention|Задайте шаблон МК '''для каждой ГРС''' (поле ''Источник'').}}

{| class="wikitable"
|-
|[[File:Шаблон маршрут-квитанции.png|900px]]
|-
|Настройка шаблона маршрут-квитанции
|}

{{Attention|Использовать шрифт по умолчанию в маршрут-квитанции не рекомендуется.}}

Список рекомендуемых к использованию шрифтов:
* Arial
* Courier New
* Times New Roman
* Verdana
* Andale Mono
* Georgia
* Trebuchet MS

===МК на разных языках===
В {{NameSystem}} реализована мультиязычность маршрут-квитанций. Шаблон МК можно настроить:
*по умолчанию для всех языков,
*отдельно для каждого языка. <br /> При оформлении билета МК приводится в соответствие с шаблоном, заданным для языка, на который переключен сайт, значение переменных так же подставляется в зависимости от языка, на котором оформляется заказ.

Чтобы задать разные МК для разных языков, используйте переключатель ''Выберите язык для полей'':

{| class="wikitable"
|-
|[[Файл:Маршрут-квитанция для разных языков.png|600px]]
|-
|Маршрут-квитанция для разных языков
|}

== Маршрут-квитанция на английском языке ==
Независимо от языка сайта, можно скачать маршрут-квитанцию на английском языке. Для этого необходимо иметь переведённый шаблон маршрут-квитанции (настройка описана выше), а также:
# Включить {{Setting|Отображать ссылку на английскую версию МК}} в настройке формы бронирования в разделе '''Управление продажами → Процессы → Процесс выписки'''.
# Включить {{Setting|Использовать страницу предварительного просмотра маршрут-квитанции}} в разделе '''Управление продажами → Устаревшие настройки → Настройка''')
После этого на странице просмотра МК будет доступна ссылка на англоязычную МК — «Скачать МК на английском языке».

== Отправка маршрут-квитанции ==

При необходимости менеджер может настроить варианты автоматической отправки маршрут-квитанции: всегда осуществлять автоматическую отправку, только при автовыписке либо никогда не отправлять. Путь к настройке: '''Настройки системы → Нотификации и документы → Настройка почты''', настройка «Автоматическая отправка Маршрут-квитанции».

Настройка может принимать одно из 3-х значений:

1) '''При любой выписке''' - после ручной либо автоматической выписки маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту покупателя

2) '''Только при автовыписке''' - маршрут-квитанцию будет отправлена на почту покупателю только в том случае, если по заказу сработала автовыписка.

3) '''Не отправлять''' - отправку маршрут-квитанции можно осуществить только вручную

Независимо от настройки, после выписки по ссылке «Мои билеты» на странице заказа для b2b пользователей будет доступна страница повторной (либо первичной) отправки маршрут-квитанции. Можно будет скачать документы в формате pdf либо отправить их на указанные адреса, предварительно отредактировав нотификацию о выписке. У b2c пользователей при нажатии «Мои билеты» происходит скачивание маршрут-квитанции в формате pdf.

Обращаем Ваше внимание, что сама маршрут-квитанция недоступна для редактирования. Если в письме о выписке используется переменная %ITINERARY_RECEIPT%, которая транслирует данные маршрут-квитанции в нотификацию об успешной выписке, на странице отправки МК будет доступно редактирование лишь письма о выписке, которое не повлечёт за собой изменений в самой маршрут-квитанции.

{{Attention| В случае, если произошли какие-либо изменения в уже выписанном заказе, необходимо обновить маршрут-квитанцию. Для этого необходимо зайти в заказ и на форме заказа выбрать '''Действие''' → '''Обновить маршрут-квитанцию''' . Данная возможность доступна только менеджеру агентства.}}

== Переменные шаблона ==

В маршрут-квитанции доступны шаблонные переменные и переменные с НДС, которые можно использовать для подстановки конкретных значений, относящихся к заказу, в момент ее генерации.

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Справочник шаблонных переменных маршрут-квитанции'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
|%AGENCY_NAME%
|Название агентства
|-
|%AGENCY_LOGO%
|Лого агентства (изображение логотипа агентства должно быть в формате JPG или PNG)
|-
|%AGENCY_ADDRESS%
|Адрес агентства
|-
|%AGENCY_PHONE%
|Телефон агентства
|-
|%CLIENT_NAME%
|Имя заказчика
|-
|%CLIENT_PATRONYMIC%
|Отчество заказчика
|-
|%EXT_HTML%
|Купон
|-
|%BOOKING_LOCATOR%
|Ид услуги в сервисе
|-
|%BOOKING_ID%
|Ид услуги в системе
|-
|%EXTERNAL_ID%
|Внешний ID заказа
|-
|%DATE%
|Дата
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_SUB%
|сбор субагента на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%PASS_CHARGE_AGENCY_MAIN%
|сбор главного агентства на пассажира (без учета доп.услуг)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT%
|Форма оплаты (стандартное имя платежного шлюза, а не заданное в настройках)
|-
|%FORM_OF_PAYMENT_GDS%
|Форма оплаты на стороне ГРС. (Форма оплаты прописываемая в PNR)
|-
|%PAYMENT_DATE%
|Дата оплаты
Если у заказа нет завершенных транзакций, переменная будет содержать дату выписки.
|-
|%SERVICE%
|Поставщик услуги
|-
|%TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа (в валюте агентства)
|-
|%PASS_SALUTATION%
|Обращение к пассажиру (Mr./Mrs.)
|-
|%PASS_LASTNAME%
|Фамилия
|-
|%PASS_NAME%
|Имя
|-
|%PASS_PATRONYMIC%
|Отчество
|-
|%PASS_DOC_NUM%
|Номер документа
|-
|%PASS_DOC_TYPE%
|Тип документа
|-
|%PASS_TYPE%
|Тип туриста/пассажира
|-
|%QRCODE%
|QR-код
|-
|%PASS_BASE_FARE%
|Тариф
|-
|%PASS_TAXES_SUMM%
|Сумма такс на пассажира
|-
|%PASS_TOTAL_PRICE%
|Стоимость заказа(без сборов агентства)
|-
|%DEPARTURE_AIRPORT%
|Аэропорт отправления
|-
|%ARRIVAL_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия
|-
|%BASE_FARE%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте продаже из ГДС)
|-
|%BASE_FARE_ORIGINAL_CURRENCY%
|Базовый тариф (Цена по тарифам в валюте их заведения)
|-
|%FLIGHT_ENDORSMENTS%
|Передаточная надпись
|-
|%FLIGHT_FARE_CALC%
|Расчёт тарифа {{Attention| Использование данной переменной поддерживается не всеми поставщиками.}}
|-
|%MARKETING_AIRLINE%
|Обслуживающая авиакомпания
|-
|%TAXES%
|Детализация значений всех такс с их кодами
|-
|%TICKET_NUMBER%
|Номер билета
|-
|%TICKET_DATE%
|Дата выписки билета
|-
|%SMOKING_TYPE%
|Тип курящий/некурящий
|-
|%PAYMENT_GATEWAY_NAME%
|Название платежного шлюза
|-
|%BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж (может использоваться внутри и вне сегмента; вне сегмента отображается минимальный багаж для текущего пассажира). <br>'''Не рекомендована к использованию.'''
|-
|%TICKETING_VALIDATOR%
|Код валидатора стока выписки реквизитов — указанный на стороне Nemo 2.0
|-
|%TICKETING_VALIDATOR_CODE%
|Код валидатора
|-
|%PASS_AGENCY_TAX%
|Агентский сбор за все бронирование
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_EACH%
|Агентский сбор, поровну разделенный на пассажиров
|-
|%PASS_TAX_TOTAL_PRICE%
|Общая стоимость заказа за всех пассажиров (со сборами агентства)
|-
|%SEG_DEP_AIRPORT%
|Аэропорт отправления (в сегменте)
|-
|%SEG_START_TERMINAL%
|Начальный терминал
|-
|%SEG_DEP_DATE%
|Дата отправки в сегменте
|-
|%SEG_DEP_TIME%
|Время отправки в сегменте
|-
|%SEG_ARR_AIRPORT%
|Аэропорт прибытия (в сегменте)
|-
|%SEG_ARR_DATE%
|Дата прилета в сегменте
|-
|%SEG_ARR_TIME%
|Время прилета в сегменте
|-
|%SEG_SUN_INFO%
|Вывод информации о солнечной стороне в полёте. {{Attention|Информация о солнечной стороне выводится только в том случае, если солнце будет освещать какую-либо сторону более 15% от общего времени перелёта.}}
|-
|%SEG_END_TERMINAL%
|Конечный терминал
|-
|%SEG_FLT_NUMBER%
|Номер рейса в сегменте
|-
|%SEG_NUM%
|Номер сегмента
|-
|%SEG_AIRLINE_NAME%
|Авиакомпания в сегменте полета
|-
|%SEG_OPERATING_AIRLINE%
|Авиакомпания, выполняющая рейс в сегменте
|-
|%SEG_AIRCRAFT_NAME%
|Название воздушного судна
|-
|%SEG_DISTANSE%
|Расстояние в км
|-
|%SEG_FLT_TIME%
|Время полета
|-
|%SEG_STOP_QUANTITY%
|Количество технических остановок. Использовать необходимо внутри группы %SEGMENT%.
|-
|%SEG_STOP_INFORMATION%
|Детальная информация о техпосадках. Отображает полную информацию о технических посадках в перелете.
|-
|%AGENCY_CURRENCY_CODE%
|Код валюты агенства
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор прописью на английском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор прописью на русском (сбор за заказ)
|-
|%PASS_AGENCY_TAX_WITHOUT_EXT_SERV%
|Агентский сбор без учета доп.услуг (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_EN%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на английском (сбор за пассажира)
|-
|%PASS_AGENCY_TWES_FEE_LETTERS_RU%
|Агентский сбор без учета доп.услуг прописью на русском (сбор за пассажира)
|-
|%SEG_AIRLINE_NOTICE%
|Примечание от авиакомпании XX, внесенное в переводы по метке XX_ir_notice (XX = IATA код)
|-
|%SEG_BASE_FARE_CODE%
|Код базового тарифа (в сегменте)
|-
|%SEG_CLASS%
|Класс в сегменте
|-
|%SEG_US_BAGGAGE_INFO%
|Дополнительная информация о нормах багажа в США(на сайте перевозчика)
|-
|%SEG_BAGGAGE_ALLOWANCE%
|Багаж для сегмента. '''Рекомендована к использованию.'''
|-
|%SEG_STATUS%
|Статус сегмента
|-
|%SEG_VENDOR_ID%
|ID заказа в авиакомпании
|-
|%SEG_SEAT%
|Место пассажира
|-
|%SEG_TICKET_NUM%
|Номер билета пассажира на сегменте
|-
|%PASS_COUNT%
|Количество пассажиров
|-
|%TOTAL_CHARGE%
|Сумма сборов
|-
|%PDF_URL%
|Ссылка на МК в формате PDF (для заказов в АРС Сирена Трэвел МК будет от поставщика)
|-
|%VIEWTRIP_URL%
|Ссылка на информацию о перелете в сервисе ViewTrip
|-
|%CHILD_DATE_OF_BIRTH%
|Дата рождения пассажира
|-
|%LOYALTY_CARD%
|Карта лояльности
|-
|%MEAL%
|Предпочитаемое питание
|-
|%PASS_PRICE_WITH_CHARGE%
|Общая стоимость билета на пассажира (со сборами агентства)
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_URLS%
|Ссылки на билеты Аэроэкспресса
|-
|%AEROEXPRESS_TICKET_IMG%
|Билеты на Аэроэкспресс
|-
|%EXTSERVICE_INFO%
|Информация о дополнительной услуге
|-
|%BOOKING_ACCESS_CODE%
|Код доступа к заказу
|-
|%PAYMENT_CARD_NUMBER%
|Номер банковской карты оплаты (в формате ПК XXXXXXXXXXXX9987)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
|Полное название тарифа
|-
|%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
|Ручная кладь
|-
|%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%
|Багаж
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
|Информация об условиях обмена (текст, для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
|Информация о правилах возврата (для семейств тарифов)
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MILES%
|Мили
|-
|%FLIGHT_TARIFF_MEALS%
|Питание
|-
|%FLIGHT_TARIFF_VIP%
|Бизнес-зал
|-
|%FLIGHT_TARIFF_SEAT_SELECTION%
|Информация о регистрации мест
|-
|%EXC_OR_RETURN_SUMM_FOR_SURCHARGE%
|Размер доплаты за обмен по последней совершенной заявке по данному заказу 
|-
|%EXCHANGE_BOOKING%
|Сумма сбора на одного пассажира при обмене 
|}

</div>
</div>

<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
<u>'''Дополнительные переменные с НДС'''</u>
<div class="mw-collapsible-content">

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Переменная
! Описание переменной
|-
| %VAT_TARIFF%
| НДС на тариф
|-
| %VAT_TAXES%
| НДС за таксы
|-
|-
| %VAT%
| НДС (тарифа + такс)
|-
|-
| %VAT_DUES%
| НДС за сборы
|-
|-
| %VAT_TOTAL_AMOUNT%
| Сумма НДС
|}

</div>
</div>
Переменные с НДС в маршрут-квитанции будут доступны в том случае, если активна опция {{Setting|Показывать переменные для НДС в маршрут квитанции}} в разделе «Управление сайтом» → «Домены и протоколы», и в разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Процессы» → «Процесс выписки» настроен список АК, по каким должен вычисляться НДС (по умолчанию если не указано ни одной АК, НДС не будет рассчитываться ни по одной АК). Расчет будет производиться по валидирующему перевозчику (АК, ответственной за операции с билетами и другие транзакции), вне зависимости от АК, участвующих в перелете.

* Для Sabre и Galileo НДС рассчитывается по настройке {{Setting|НДС (в процентах)}} из того же раздела админки.
* Для Sirena2000 по этой настройке рассчитывается только НДС на сбор, остальное приходит от поставщика.
* Для упрощенной системы налогообложения («Аккаунт менеджмент» → «Агенты и пользователи» → «Профили компаний» — настройка {{Setting|Тип налогообложения}} имеет значение {{Setting|Упрощенная система}}) НДС на такие сборы будет равен 0.
* НДС по сборам можно спрятать в НДС по таксам, для этого нужно включить настройку {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}} из раздела «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка».

{{Attention|Печать маршрут-квитанции для каждого пассажира на индивидуальной странице осуществляется добавлением элемента с соответствующим стилем <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;"><hr style="page-break-after: always;"></syntaxhighlight>.}}

=== Группы ===

Для того, чтобы указать в маршрут-квитанции информацию о нескольких пассажирах (сегментах полета и пр.) используются группы. Они лишь объединяют другие переменные и самостоятельными параметрами не обладают. Поэтому, добавляя группу, не забывайте закрывать ее.

{| class="wikitable" id="keys" style="width: 50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! colspan="3" | Описание групп
|-
! Название группы
! Описание группы
|-
| class="item tbl_groups" |  %TICKET_GROUP%
| Билет
|-
| class="item tbl_groups" |  %PASSENGER%
| Пассажир
|-
| class="item tbl_groups" |  %SEGMENT%
| Сегмент
|-
| class="item tbl_groups" |  %FLIGHT_TARIFF_GROUP%
| Информация о семействе тарифа. Не рекомендуется к использованию (так как эта группа и входящие в неё переменные вскоре будут удалены)<br/>
|-
| class="item tbl_groups" |  %ABSTRACT_PRICE_BLOCK%
|Данные о цене, находящиеся внутри этой группы, не будут отображаться при включенной настройке '''В режиме B2B предлагать так же маршрут квитанцию без указания цен'''
|}

{{Attention|Для корректного отображения данных через переменные для более, чем одного пассажира, группа <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SEGMENT%</syntaxhighlight> должна размещаться только внутри группы <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%PASSENGER%</syntaxhighlight>.}}

В разделе «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» размещена опция {{Setting|Скрывать сборы в таксы на маршрут-квитанции}}.
Если она активирована, то при наличии сбора в сумме заказа он будет поровну распределен на всех пассажиров, для которых стоимость билета ненулевая, и замаскирован под таксу с кодом XP.

'''Пример TICKET_GROUP'''
<br>Если в заказе на одного пассажира несколько номеров билетов, то возможно вынести каждый билет в отдельную маршрут-квитанцию. Для разделения билетов на отдельные маршрут-квитанции необходимо воспользоваться группой %TICKET_GROUP%, обернув ей весь шаблон документа.<br>
<pre>
%TICKET_GROUP%
%PASSENGER%
%BOOKING_ID%
%PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% - %TICKET_NUMBER%
%PASSENGER%
%TICKET_GROUP%
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028150
</pre>
<pre>
347278
IVANOV IVAN - 5555100028151
</pre>

'''Пример PASSENGER'''
<pre>%PASSENGER%

ФИО: %PASS_LASTNAME% %PASS_NAME% %PASS_PATRONYMIC%

%PASSENGER%
</pre>
Будет выведена информация по каждому пассажиру в заказе. Например, если было 3 пассажира:
<pre>ФИО: Иванов Иван Иванович
ФИО: Петров Петр Петрович
ФИО: Сидоров Сидор Сидорович
</pre>

'''Пример FLIGHT_TARIFF_GROUP'''
<br>Для того, чтобы вывести информацию о семействе тарифов, также используются группы. <br>
<pre>
%FLIGHT_TARIFF_GROUP%

%FLIGHT_TARIFF_FULL_NAME%
%FLIGHT_TARIFF_IS_REFUNDABLE%
%FLIGHT_TARIFF_IS_CHANGEABLE%
%FLIGHT_TARIFF_HAND_LUGGAGE%
%FLIGHT_TARIFF_BAGGAGE%

%FLIGHT_TARIFF_GROUP%
</pre>
Будет выведена информация о семействе тарифов.
<pre>
Бюджет-Эконом
Возврат билета: Тариф полностью невозвратный.
Обмен билета: 1) Обмен билета до вылета разрешен со сборами. 2) Обмен билета после вылета не разрешен.
Ручная кладь: 1 сумка до 10 кг
Багаж: 1 сумка до 23 кг
</pre>
{{Attention|Переменные для вывода информации о семействе тарифа выводятся только в том случае, если есть информация о тарифной опции данного типа и если в перелёте только одно семейство тарифов.}}

== Альтернативные МК из ГРС ==
В шаблоне маршрут-квитанции имеется языкозависимая переменная <syntaxhighlight lang="text" enclose="none" style="font-size: 1.2em; padding: 0 3px; background: #F0F0F0; border: 1px dashed #2F6FAB;">%SUPPLIER_ITIN_RECEIPT%</syntaxhighlight> — ссылка на маршрут-квитанцию поставщика, которая содержит адрес сервиса поставщика для получения альтернативной МК. Поддерживается для:
* [http://www.virtuallythere.com Sabre] {{Attention|Необходимо самостоятельно указать e-mail пассажира, введенный при бронировании, для просмотра заказа.}}

* [http://www.viewtrip.com Galileo]
* [http://myb.s7.ru SITA] {{Attention|Только для авиакомпании S7.}}
* [http://myairlines.ru Сирена-Трэвел] {{Attention|Необходимо самостоятельно заполнить данные: PNR и фамилию пассажира для просмотра заказа.}}

Языковая зависимость переменной реализована для сервисов www.virtuallythere.com и myb.s7.ru. Внешний сервис получения альтернативной МК может не поддерживать язык, выбранный в {{NameSystem}}.

В раздел «Управление продажами» → «Авиабилеты» → «Устаревшие настройки» → «Настройка» добавлена настройка {{Setting|Скрывать стоимость заказа в маршрут квитанции поставщика}}. Данная настройка работает только для поставщиков Sabre и Galileo. Для SITA S7 не требуется выполнять каких-либо специальных действий для скрытия стоимости на сайте S7, т.к. myb.s7.ru не отображает стоимость PNR, выписанных в агентствах не S7.

В раздел «Настройки системы» → «Нотификации» → «Шаблоны электронных писем» → «Выписка» добавлена настройка {{Setting|Использовать маршрут-квитанцию поставщика в PDF, если возможно}}. Работает она только при включенной настройке {{Setting|Добавлять pdf версию МК во вложениях}}, поскольку заменяет приложенную в PDF маршрут-квитанцию на альтернативную от ГРС, если таковая имеется.

[[Изображение:Nemo-goto.png|center|link=http://nemo.travel]]

== См. также ==
* [[Билет]]
* [[Электронный билет]]
* [[Выписка]]
* [[Тариф]]
* [[Заказы]]
* [[Пассажир]]
* [[ГРС]]